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目錄
第一部分金口河區(qū)婦幼保健院2023年部門預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分金口河區(qū)婦幼保健院2023年預(yù)算公開報表
1單位收支總表
1－1單位收入表
1－2單位支出總表
2財政撥款收支預(yù)算總表
2－1財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
3一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3－1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3－2一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3－3一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
4政府性基金支出預(yù)算表
4－1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
5國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表
7部門整體支出績效目標(biāo)申報表
8政府采購預(yù)算表
樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心（金口河區(qū)婦幼保健院）
2023年部門預(yù)算情況說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：
（1）提供基本醫(yī)療服務(wù)
（2）開展婦幼健康服務(wù)
（3）開展計劃生育免費技術(shù)服務(wù)（指定實施機構(gòu)）
（4）轄區(qū)婦幼健康管理
（5）承擔(dān)重大婦幼衛(wèi)生項目（包括：兩癌、孕優(yōu)、婚檢、預(yù)防艾滋病母嬰傳播管理、葉酸、兒童營養(yǎng)改善、基本公共衛(wèi)生孕兒健康管理等）管理
（6）完成上級主管部門交辦的臨時工作任務(wù)
2、2023年重點工作任務(wù)介紹：
（1）承擔(dān)全區(qū)農(nóng)村育齡婦女計劃生育免費技術(shù)服務(wù)。
（2）負(fù)責(zé)對基層計生工作人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（3）組織對節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥和病殘兒童的醫(yī)學(xué)鑒定工作。
（4）管理、發(fā)放各類避孕藥具，會同有關(guān)部門對避孕藥具進行監(jiān)督管理；
（5）為了減少出生缺陷率，免費開展孕前優(yōu)生健康檢查項目（指導(dǎo)每對準(zhǔn)備懷孕的夫婦進行肝腎功、促甲狀腺激素測定、血型、血糖、乙肝、梅毒、風(fēng)疹病毒、巨細(xì)胞、弓形蟲、陰道分泌物等的檢測）。
（6）預(yù)防艾滋病母嬰傳播管理。
（7）全區(qū)35－64歲的育齡婦女（農(nóng)村戶口）的“兩癌”篩查工作。
（8）兒童營養(yǎng)改善項目（為0－36個月兒童發(fā)放營養(yǎng)包）
二、部門概況
金口河區(qū)婦幼保健院預(yù)算單位1個，其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個。
金口河區(qū)婦幼保健院總編制20名，其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業(yè)編制20名。在職人員總數(shù)16名，其中：行政0名，工勤0名，事業(yè)16名。退休3名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，金口河區(qū)婦幼保健院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。金口河區(qū)婦幼保健院2023年收支預(yù)算總數(shù)347．8萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加102．79萬元，主要是由于人員經(jīng)費預(yù)算增加80．4萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余預(yù)算增加22．39萬元。
（一）收入預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心（金口河區(qū)婦幼保健院）2023年收入預(yù)算347．8萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)22．39萬元，占6．44％；一般公共預(yù)算撥款收入325．41萬元，占93．56％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心（金口河區(qū)婦幼保健院）2023年支出預(yù)算347．8萬元，其中：基本支出311．61萬元，占89．59％；項目支出36．19萬元，占10．41％。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心（金口河區(qū)婦幼保健院）2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)347．8萬元，比2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)245．01萬元增加102．79萬元，主要原因一是較上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加22．39萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加80．4萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入325．41萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入22．39萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出35．91萬元、衛(wèi)生健康支出293．05萬元、住房保障支出18．85萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心（金口河區(qū)婦幼保健院）2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款347．8萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加102．79萬元，主要原因一是較上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加22．39萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加80．4萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出0萬元，約占0％；國防支出0萬元，約占0％；教育支出0萬元，約占0％；社會保障和就業(yè)支出35．91萬元，約占10．32％；衛(wèi)生健康支出293．05萬元，約占84．26％；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，約占0％；農(nóng)林水支出0萬元，約占0％；住房保障支出18．85萬元，約占5．42％；其他支出0萬元，約占0％；債務(wù)還本支出0萬元，約占0％；債務(wù)付息支出0萬元，約占0％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項）。
1．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為1．6萬元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費支出。
2．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為20．33萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為10．17萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
4．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2023年預(yù)算數(shù)為8．29萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
5．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2023年預(yù)算數(shù)為18．85萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
6．社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：2023年預(yù)算數(shù)為2．03萬元，主要用于：殘疾人就業(yè)方面的支出。
7．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為1．78萬元，主要用于：其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
8．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）：2023年預(yù)算數(shù)為261．25萬元，主要用于：婦幼保健機構(gòu)的支出。
9．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：2023年預(yù)算數(shù)為2．85萬元，主要用于：基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
10．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：2023年預(yù)算數(shù)為19．44萬元，主要用于：重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目的支出。
11．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2023年預(yù)算數(shù)為1．20萬元，主要用于：財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
12．衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項）：2023年預(yù)算數(shù)為0．02萬元，主要用于：婦幼保健醫(yī)院的支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
金口河區(qū)婦幼保健院2023年一般公共預(yù)算基本支出311．61萬元，其中：
人員經(jīng)費289．61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心（金口河區(qū)婦幼保健院）2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)9萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費6萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2023年樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心（金口河區(qū)婦幼保健院）根據(jù)安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2022年預(yù)算持平，主要原因是與2022年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2023年樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心（金口河區(qū)婦幼保健院）安排公務(wù)接待費預(yù)算3萬元，預(yù)計接待15批，共150人，較2022年預(yù)算下降0．25％，主要原因是節(jié)約開支，縮減經(jīng)費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2023年樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心（金口河區(qū)婦幼保健院）安排公車購置及運行維護費6萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費6萬元，較2022年預(yù)算持平；2023年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛……，單位車輛保有量預(yù)計達到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年，金口河區(qū)婦幼保健院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年，金口河區(qū)婦幼保健院沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年，樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心（金口河區(qū)婦幼保健院）機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算22萬元，主要原因是與2022年持平。
（二）政府采購情況。
2023年，樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心（金口河區(qū)婦幼保健院）安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心（金口河區(qū)婦幼保健院）共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價50萬元以上專用設(shè)備5臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，2023年樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心（金口河區(qū)婦幼保健院）開展績效目標(biāo)管理的項目7個，涉及預(yù)算13．79萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項目7個，涉及預(yù)算13．79萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機關(guān)的管理費用支出。
18．基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
22．……。
附件： 婦幼保健院2023年預(yù)算公開報表.xlsx
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