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目 錄
第一部分 2023年部門（單位）預算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預算總體情況
四、支出預算安排情況
五、財政撥款“三公”經費預算情況
六、機關運行經費支出情況
七、國有資產占有使用情況
八、預算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2023年預算公開報表
1 部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 部門支出總表
2 財政撥款收支預算總表
2-1 財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
3 一般公共預算支出預算表
3-1 一般公共預算基本支出預算表
3-2 一般公共預算項目支出預算表
3-3 一般公共預算“三公”經費支出預算表
4 政府性基金支出預算表
4-1 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
5 國有資本經營預算支出預算表
6 部門預算項目績效目標申報表
7 部門整體支出績效目標申報表
8 政府采購預算表
關于金口河區(qū)文化旅游開發(fā)服務中心
2023年部門預算編制的說明
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關旅游、文化、文物管理與保護等有關法律、法規(guī)和政策，負責嚴格執(zhí)行和組織實施全區(qū)旅游景區(qū)總體和詳細規(guī)劃，在旅游景區(qū)內實行“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設、統(tǒng)一開發(fā)、統(tǒng)一管理”牽頭組織相關部門負責實施旅游景區(qū)的道路、通訊、電力、供排水、垃圾處理等基礎設施與旅游公共設施的建設，負責全區(qū)旅游景區(qū)的項目開發(fā)、招商引資、宣傳營銷等工作，牽頭制定實施全區(qū)旅游景區(qū)管理辦法，對景區(qū)進行管理，規(guī)范旅游秩序，實現(xiàn)景區(qū)資源環(huán)境的保護利用，科學發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展，負責景區(qū)旅游環(huán)境的綜合治理和安全穩(wěn)定工作，負責鐵道兵博物館的日常管理，征集、收藏、挖掘、研究鐵道兵文物和相關歷史文獻資料并認真做好館藏物品的保管和修復工作，開展鐵道兵文化研討和交流活動，宣傳弘揚鐵道兵精神、傳播歷史和科學文化知識，進行愛國主義教育，發(fā)展旅游文化事業(yè)，完成區(qū)委、區(qū)政府交辦其他工作。
2、2023年重點工作任務介紹：一是加強大峽谷景區(qū)制度建設，建立長效管理機制，規(guī)范金旅公司管理體制和豐富水上項目運營工作。二是積極做好大瓦山國家4A級景區(qū)創(chuàng)建的大瓦山旅游扶貧項目（第一期），大峽谷景區(qū)提升改造項目，永勝鄉(xiāng)農旅融合扶貧綜合等項目建設。三是強化景區(qū)管理，提升景區(qū)講解服務，組織開展豐富的老鐵文化等景區(qū)活動。四是積極開展旅游掛圖作戰(zhàn)，開展招商引資，抓項目、資金落地，全力完成各項工作任務。
二、部門概況
區(qū)文旅開發(fā)服務中心預算單位1個，其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個。
區(qū)文旅開發(fā)服務中心總編制8名，其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業(yè)編制8名。在職人員總數(shù)7名，其中：行政0名，工勤0名，事業(yè)1名。退休0名，離休0名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，區(qū)文旅開發(fā)服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、農林水支出。區(qū)文旅開發(fā)服務中心2023年收支總預算229.48萬元。比上年收支預算總數(shù)增加102.79萬元，增長81.14%，主要是由于（人員經費和上年結轉結余等）預算增加102.79萬元。
（一）收入預算情況
區(qū)文旅開發(fā)服務中心2023年收入預算229.48萬元，其中：上年結轉50萬元，占21.79%；一般公共預算撥款收入179.48萬元，占78.21%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！?/font>2
（二）支出預算情況
區(qū)文旅開發(fā)服務中心2023年支出預算229.48萬元，其中：基本支出172.98萬元，占75.38%；項目支出56.5萬元，占24.62%。
四、財政撥款收支預算情況說明
區(qū)文旅開發(fā)服務中心 2023年財政撥款收支預算總數(shù) 229.48萬元, 比 2022年財政撥款收支預算總數(shù)126.69萬元增加102.79萬元，主要原因一是上年結轉結余50萬元，二是基本支出結構調整增加52.79萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入179.48萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入50萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、上年結轉政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出193.11萬元，社會保障和就業(yè)支出20.05萬元，衛(wèi)生健康支出4.95萬元，農林水支出1.5萬元，住房保障支出9.87萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)文旅開發(fā)服務中心2023年一般公共預算當年撥款229.48萬元，比 2022年預算數(shù)增加102.79萬元，主要原因一是上年結轉結余50萬元，二是基本支出結構調整增加52.79萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
文化旅游體育與傳媒支出193.11萬元，約占84.15%；社會保障和就業(yè)支出20.05萬元，約占8.74%；衛(wèi)生健康支出4.95萬元，約占2.16%；農林水支出1.5萬元，約占0.65%；住房保障支出9.87萬元，約占4.3%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1. 文化旅游體育和傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）: 2023年預算數(shù)為138.11萬元，主要用于：事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
2.文化旅游體育和傳媒（類）文物（款）博物館（項）: 2023年預算數(shù)為53萬元，主要用于：保障鐵道兵博物館正常運行。
3.文化旅游體育和傳媒（類）文物（款）其他文物（項）: 2023年預算數(shù)為2萬元，主要用于：保障大峽谷碑正常運行。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 2023年預算數(shù)為11.88萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 2023年預算數(shù)為5.94萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2023年預算數(shù)為1.04萬元，主要用于：事業(yè)單位其他社會保險繳費支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）： 2023年預算數(shù)為1.19萬元，主要用于：事業(yè)單位殘疾人就業(yè)保險繳費支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2023年預算數(shù)為0.42元，主要用于：事業(yè)單位公務員醫(yī)療補助支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）： 2023年預算數(shù)為4.53萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 2023年預算數(shù)為9.87萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
11.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：2023年預算數(shù)為1.5萬元，主要用于：用于下派“第一書記”下鄉(xiāng)補助經費支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
區(qū)文旅開發(fā)服務中心2023年一般公共預算基本支出229.48萬元，其中：
人員經費160.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費12.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
區(qū)文旅開發(fā)服務中心2023年“三公”經費財政撥款預算數(shù)2.8萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.3萬元，公務用車購置及運行維護費2.5萬元。
（一）因公出國（境）經費
2023年區(qū)文旅開發(fā)服務中心無出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經費預算0萬元，較2022年預算增長/下降0%，與2022年預算持平。
（二）公務接待費
2023年區(qū)文旅開發(fā)服務中心安排公務接待費預算0.3萬元，預計接待12批，共60人，較2022年預算下降57.14%，主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮減少公務接待。
（三）公務用車購置及運行維護費
2023年區(qū)文旅開發(fā)服務中心安排公車購置及運行維護費2.5萬元，其中：購置經費0萬元、運行維護費2.5萬元，與2022年預算持平。2023年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預計達到1輛。
八、政府性基金預算支出情況說明
202X年，區(qū)文旅開發(fā)服務中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
2023年，區(qū)文旅開發(fā)服務中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
2023年，區(qū)文旅開發(fā)服務中心機關運行經費財政撥款預算12.8萬元，與2022年持平。
（二）政府采購情況。
2023年度，區(qū)文旅開發(fā)服務中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，區(qū)文旅開發(fā)服務中心公有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛；單價0萬元以上通用設備0臺（套），單價0萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求， 2023年區(qū)文旅開發(fā)服務中心開展績效目標管理的項目3個，涉及預算6.5萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目 3個，涉及預算6.5萬元，因項目內容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經財政部門批準用于住房公積金管理機關的管理費用支出。
18.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20. “三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：區(qū)文旅開發(fā)服務中心2023年預算公開報表
2023年2月17日
 文化旅游開發(fā)服務中心2023年預算公開報表.xlsx
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