目 錄
第一部分 區(qū)人大辦2023年部門預算情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分 區(qū)人大辦2023年預算公開報表
1 部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 部門支出總表
2 財政撥款收支預算總表
2-1 財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
3 一般公共預算支出預算表
3-1 一般公共預算基本支出預算表
3-2 一般公共預算項目支出預算表
3-3 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
4 政府性基金支出預算表
4-1 政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
5 國有資本經(jīng)營預算支出預算表
6 部門預算項目績效目標申報表
7 部門整體支出績效目標申報表
8 政府采購預算表
樂山市金口河區(qū)人大常務委員會辦公室
2023年部門預算情況說明
按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
職能參照政府批準的三定方案；2022年重點工作任務介紹。
基本職能：1、金口河區(qū)人大常委會辦公室主要職責是承擔區(qū)人民代表大會會議、人大常委會會議、主任會議的籌備和會務工作，承擔區(qū)人民代表大會換屆選舉的各種事務工作；2、負責對“一府兩院”辦公室、民族、法治、財經(jīng)、農(nóng)業(yè)、城環(huán)、教科文衛(wèi)方面對口部門的工作聯(lián)系，負責省、市、區(qū)人大代表的工作聯(lián)系，協(xié)助常委會組織好代表視察工作，負責聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合性的工作；協(xié)助區(qū)人大常委會指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大換屆選舉工作、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團工作。3、負責常委會綜合性文稿的起草、審核、校對，編印人民代表大會《會刊》、常委會《公報》、常委會審議議題《參閱材料》。4、凡新頒布的法律法規(guī)實施一周年后，對其實施情況進行檢查。5、圍繞常委會、主任會議議題，開展財政經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護、民族、法治、教科文衛(wèi)方面的調(diào)查研究和上述有關(guān)方面的法律、法規(guī)和方針、政策貫徹實施情況進行調(diào)查研究，開展執(zhí)法檢查活動，提供有關(guān)綜合情況和參閱資料。6、負責做好與區(qū)委組織部有關(guān)干部人事任免工作的聯(lián)絡，為區(qū)人大常委會任免干部做好工作準備等。
2023年重點工作任務：2023年金口河區(qū)人大常委會辦公室的主要工作是結(jié)合常委會工作重點，按照2023年工作要點、審議議題和調(diào)研課題，科學統(tǒng)籌，創(chuàng)新手段，加強重大事項、重要活動的綜合協(xié)調(diào)。
二、部門概況
區(qū)人大辦預算單位1個，其中：行政單位1個，事業(yè)單位0個。
區(qū)人大辦總編制10名，其中：行政編制8名，工勤編制2名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)26名，其中：行政24名，工勤2名，事業(yè)0名。退休16名，離休0名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，區(qū)人大辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、科學技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。區(qū)人大辦2023年收支預算總數(shù)827.53萬元，比2022年收支預算總數(shù)增加250.69萬元，主要是由于行政運行、養(yǎng)老保險、項目經(jīng)費等預算增加250.69萬元。
（一）收入預算情況
區(qū)人大辦2023年收入預算827.53萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0.7萬元，占0.08%；一般公共預算撥款收入826.84萬元，占99.92%；事業(yè)收入0萬元，占0%。
（二）支出預算情況
區(qū)人大辦2023年支出預算827.53萬元，其中：基本支出754.34萬元，占91.16%；項目支出73.2萬元，占8.84%。
四、財政撥款收支預算情況說明
區(qū)人大辦2023年財政撥款收支預算總數(shù) 827.53萬元, 比 2022年財政撥款收支預算總數(shù)576.84萬元增加250.69萬元，主要原因一是較上年增加項目等0.69萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加250萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入826.84萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入0.7萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出629.14萬元、社會保障和就業(yè)支出113.87萬元、衛(wèi)生健康支出26.78萬元、住房保障支出56.24萬元、農(nóng)林水支出1.5萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)人大辦2023年一般公共預算當年撥款826.84萬元，比 2022年預算數(shù)增加250萬元，主要原因一是較上年增加行政運行、項目等250萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加250萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出629.14萬元，約占76.09%；社會保障和就業(yè)支出113.87萬元，約占13.77%；衛(wèi)生健康支出26.78萬元，約占3.24%；農(nóng)林水支出1.5萬元，約占0.18%；住房保障支出56.24萬元，約占6.8%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）: 2023年預算數(shù)為557.45萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）: 2023年預算數(shù)為25萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
3.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）: 2023年預算數(shù)為15萬元，主要用于：開展其他財政事務方面專門性工作任務的項目支出。
4.一般公共服務（類）人大事務（款）人大監(jiān)督（項）: 2023年預算數(shù)為18萬元，主要用于：開展其他財政事務方面專門性工作任務的項目支出。
5.一般公共服務（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）: 2023年預算數(shù)為8萬元，主要用于：開展其他財政事務方面專門性工作任務的項目支出。
6.一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）: 2023年預算數(shù)為5.7萬元，主要用于：開展其他財政事務方面專門性工作任務的項目支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 2023年預算數(shù)為63.63萬元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 2023年預算數(shù)為31.82萬元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 2023年預算數(shù)為5萬元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）: 2023年預算數(shù)為6.36萬元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 2023年預算數(shù)為7.06萬元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費支出。
12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 2023年預算數(shù)為24.26萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）: 2023年預算數(shù)為2.52萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
14.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：2023年預算數(shù)為1.5萬元，主要用于：主要包括駐村工作隊員工作經(jīng)費。
15.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 2023年預算數(shù)為56.24萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
區(qū)人大辦2023年一般公共預算基本支出754.34萬元，其中：
人員經(jīng)費672.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費82.19萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
區(qū)人大辦2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)4萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2023年本部門沒有安排出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預算0萬元，與2022年預算持平。
（二）公務接待費
2023年區(qū)人大辦安排公務接待費預算4萬元，預計接待20批，共450人，與2022年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費
2023年區(qū)人大辦安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，與2022年預算持平；2023年將新購0輛車，單位車輛保有量預計達到1輛。
八、政府性基金預算支出情況說明
2023年，區(qū)人大辦沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2023年，區(qū)人大辦沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年，區(qū)人大辦機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算82.19萬元，與2022年預算持平。
（二）政府采購情況。
202X年，區(qū)人大辦安排政府采購預算4.05萬元，其中：政府采購貨物預算4.05萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。主要用于采購桌椅、電腦、復印機。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，區(qū)人大辦共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求， 2023年區(qū)人大辦開展績效目標管理的項目8個，涉及預算73.2萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預算 0萬元；特定目標類項目8個，涉及預算73.2萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準用于住房公積金管理機關(guān)的管理費用支出。
18.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
區(qū)人大2023年預算公開報表.xlsx
2023年2月17日
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