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樂山市金口河區(qū)應(yīng)急管理部門整體支出績效自評報(bào)告
（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
樂山市金口河區(qū)應(yīng)急管理局屬獨(dú)立核算的一級預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會計(jì)制度。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，即綜合辦公室，另有下屬參公單位2個(gè)。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
根據(jù)文件，金口河區(qū)應(yīng)急管理局確定為區(qū)政府組成部門，主要職能包括：
1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，組織和指導(dǎo)全區(qū)應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)、煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2、擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，擬訂相關(guān)規(guī)范性文件。
3、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4、牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援的有關(guān)工作。
6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，提請銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。
7、按照國家相關(guān)政策和規(guī)定負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依法依規(guī)統(tǒng)籌指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會應(yīng)急救援力量和保障能力建設(shè)。
8、按照上級相關(guān)政策和區(qū)委、區(qū)政府相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)消防工作，組織和指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
9、負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。
10、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作。組織和指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理和分配中央、省、市下?lián)芗皡^(qū)級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11、依法承擔(dān)區(qū)政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12、按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。
13、承擔(dān)煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、非藥品類易制毒化學(xué)品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
14、擬訂煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃，組織實(shí)施準(zhǔn)入條件、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，按權(quán)限審核、上報(bào)煤炭項(xiàng)目并負(fù)責(zé)建設(shè)管理，負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級，負(fù)責(zé)煤礦瓦斯等級鑒定、瓦斯治理與利用，推進(jìn)煤炭體制改革。
15、承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法監(jiān)督檢查煤礦企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)煤礦企業(yè)安全專項(xiàng)整治、安全標(biāo)準(zhǔn)化、瓦斯和水害防治及相關(guān)安全科技發(fā)展工作，參與煤礦事故搶險(xiǎn)救援和調(diào)查處理。
16、依法組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
17、開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。
18、制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會同有關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
19、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織和指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
20、按照省市統(tǒng)一部署穩(wěn)妥推進(jìn)綜合行政執(zhí)法工作。
21、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、行政審批和公共服務(wù)工作。
22、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
金口河區(qū)應(yīng)急管理局的上級主管業(yè)務(wù)機(jī)關(guān)是樂山市應(yīng)急管理局。
（三）人員概況。
區(qū)應(yīng)急管理局共有編制公務(wù)員6個(gè)，參公6個(gè)，機(jī)關(guān)工勤2個(gè)，事業(yè)4個(gè)。截止2022年12月實(shí)有人員共16人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
2022年區(qū)應(yīng)急管理局本年總收入收入合計(jì)797．378522萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入471．534961萬元，占59％，其他收入0．062595萬元；占0．01％，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余325．780966萬元，占40．99％。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
2022年區(qū)應(yīng)急管理局本年支出合計(jì)797．378522萬元，其中：基本支出337．390761萬元，占42．3％；項(xiàng)目支出459．920988萬元，占71．69％；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0．0667萬元，占0．01％。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
預(yù)算編制，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》相關(guān)法律法規(guī)，實(shí)行全口徑預(yù)算管，將政府的收入和支出全部納入預(yù)算管理。預(yù)算編制遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、績效和收支平衡的原則。提前細(xì)化預(yù)算編制，將年初預(yù)算細(xì)化到具體項(xiàng)目，提高年初預(yù)算到位率。預(yù)算支出的編制，始終堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制單位的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出，做到統(tǒng)籌兼顧。
嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，做好各項(xiàng)工作及項(xiàng)目前期準(zhǔn)備，及時(shí)申請下達(dá)資金，建立預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度管理機(jī)制，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。硬化預(yù)算約束，年度預(yù)算執(zhí)行中一般不的超出年初預(yù)算范圍。我局嚴(yán)格履行報(bào)批程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，做到降低公共耗能，做到節(jié)能減耗，強(qiáng)化“三公經(jīng)費(fèi)”支出管控力度，禁止公車私用，禁止超標(biāo)準(zhǔn)違規(guī)接待，禁止變相增加“三公經(jīng)費(fèi)”支出，實(shí)施動態(tài)監(jiān)控管理。個(gè)別項(xiàng)目推進(jìn)不及時(shí)，造成資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)額較大。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性、確保專項(xiàng)資金使用公開、公平、公正；二是加強(qiáng)財(cái)政資金績效管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金使用安全、高效、透明；三是在做年初預(yù)算及資金撥付時(shí)，將各項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)測算及分配更詳細(xì)、更精準(zhǔn)，確保各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。
（二）項(xiàng)目預(yù)算管理。（有項(xiàng)目預(yù)算的部門需要闡述此部分）
1．健全完善體制機(jī)制。一是印發(fā)了《樂山市金口河區(qū)貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)十五條措施實(shí)施方案》、《區(qū)級部門安全生產(chǎn)任務(wù)分工》、《樂山市金口河區(qū)應(yīng)急管理局2022年監(jiān)察執(zhí)法計(jì)劃》等制度文件，調(diào)整了區(qū)安委會成員單位，明確了執(zhí)法范圍；二是督促指導(dǎo)礦山、危化、工貿(mào)等21企業(yè)完成清單制2．0版提檔升級，實(shí)現(xiàn)安全監(jiān)管平臺實(shí)體化運(yùn)行，104家城鎮(zhèn)燃?xì)馍虡I(yè)用戶安裝自動報(bào)警裝置，指導(dǎo)58家企業(yè)完善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；三是完成安全生產(chǎn)綜合執(zhí)法改革，區(qū)應(yīng)急局新增1名參公及6名編外人員，目前6名編外已到崗到位，執(zhí)法人員規(guī)范著裝，執(zhí)法車輛規(guī)范使用。
2．狠抓隱患排查治理。一是按照全區(qū)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動“鞏固提升年”工作部署，重點(diǎn)對非煤礦山、危化品和煙花爆竹、交通運(yùn)輸、建筑施工、消防、水電、燃?xì)?、自建房等行業(yè)領(lǐng)域開展了專項(xiàng)整治和安全生產(chǎn)大檢查等行動，累計(jì)排查整改問題隱患923個(gè)，立案處罰48起，罰款14．2萬元；二是在黨的二十大期間，向企業(yè)下發(fā)安全生產(chǎn)執(zhí)法提醒函，要求企業(yè)落實(shí)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員在特殊時(shí)期必須全程在崗，并親自帶隊(duì)開展隱患自查工作。邀請安全生產(chǎn)專家對企業(yè)“把脈問診”，開展安全生產(chǎn)“診斷式”指導(dǎo)服務(wù)，黨的二十大期間共出動執(zhí)法檢查人員38人次，安全專家2人次，檢查企業(yè)7家次，排查問題和隱患10項(xiàng)，完成整改10項(xiàng)；三是督促商舟公司尾渣干堆場完成銷庫工作。
3．積極開展宣傳培訓(xùn)。組織開展安全宣傳月、安全宣傳“五進(jìn)”行動，開展各類安全知識培訓(xùn)會議332場，集中觀看《生命至上》、《生命重于泰山》電視專題片5場，累計(jì)發(fā)放各類宣傳資料2．7萬份，發(fā)出各類提示和預(yù)警信息23萬條，張貼標(biāo)語、橫幅130幅，接受群眾咨詢3400人次。指導(dǎo)企業(yè)開展安全生產(chǎn)應(yīng)急演練142場，成功舉辦了“金口河區(qū)2022年應(yīng)對地震洪澇災(zāi)害綜合實(shí)戰(zhàn)演練”。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
績效自評公開、評價(jià)結(jié)果按照規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間公開預(yù)算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確
四、評價(jià)結(jié)論及建議
（一）評價(jià)結(jié)論。
2022年，區(qū)應(yīng)急管理局按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，認(rèn)真地完成了2022年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。通過項(xiàng)目資金的分配使用。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我局2022年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各部門職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
（二）存在問題。
個(gè)別項(xiàng)目推進(jìn)不及時(shí)，造成資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)額較大。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性、確保專項(xiàng)資金使用公開、公平、公正；二是加強(qiáng)財(cái)政資金績效管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金使用安全、高效、透明。
（三）改進(jìn)建議。
進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。在規(guī)范財(cái)務(wù)收支和控制經(jīng)費(fèi)增長上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。按照財(cái)政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評制度體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
 樂山市金口河區(qū)應(yīng)急管理局2022年度部門整體績效自評.xlsx
樂山市金口河區(qū)應(yīng)急管理局2022年度項(xiàng)目支出績效自評.xlsx
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