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2022年度
四川省樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院?jiǎn)挝粵Q算
目錄
公開時(shí)間：2023年9 月27 日
第一部分 單位概況 1
一、 主要職責(zé) 1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 2
第二部分 2022年度單位決算情況說明 3
一、 收入支出決算總體情況說明 3
二、 收入決算情況說明 3
三、 支出決算情況說明 3
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 4
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 4
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 6
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 7
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 8
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明 8
十、 其他重要事項(xiàng)的情況說明 8
第三部分 名詞解釋 10
第四部分 附件 14
第五部分 附表 18
一、收入支出決算總表 18
二、收入決算表 18
三、支出決算表 18
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 18
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 18
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 18
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 18
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 18
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 18
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 18
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 18
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 18
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 18
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
（二）加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
（三）認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
（四）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。
（五）積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
（六）開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
樂山市金口河和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)算單位1個(gè)，其中：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。
第二部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計(jì)329.57萬元，支出總計(jì)329.57萬元。與2021年相比，收入總計(jì)增10.04萬元，增長(zhǎng)3.1%，主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；支出總計(jì)增加10.04萬元，增長(zhǎng)3.1%，主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計(jì)293.75萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入226.24萬元，占77.02%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收67.17萬元，占22.87%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.34萬元，占0.11%。
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計(jì)290.81萬元，其中：基本支出227.8萬元，占78.33%；項(xiàng)目支出63.01萬元，占21.67%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財(cái)政撥款收入232.7萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收入減少22.89萬元，下降8.95%。主要變動(dòng)原因項(xiàng)目減少；2022年財(cái)政撥款支出232.7萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款支出減少22.89萬元，下降8.95%，主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出232.7萬元，占本年支出合計(jì)的80.01%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少22.89萬元，下降8.95%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出232.7萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.77萬元，占8.93%；衛(wèi)生健康支199.16萬元，占85.59%；住房保障支出12.77萬元，占5.48%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)232.7萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（01）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（99）： 支出決算為0.4萬元，完成預(yù)算100%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）： 支出決算為13.21萬元，完成預(yù)算100%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（205）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）: 支出決算5.66萬元，完成預(yù)算100%。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）?其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）: 支出決算1.5萬元，完成預(yù)算100%。
5.衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（03）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（02）: 支出決129.46萬元，完成預(yù)算100%。
6.衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（03）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（99）: 支出決算20.26萬元，完成預(yù)算100%。
7.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）?基本公共衛(wèi)生服務(wù)（08）：支出決算為36.78萬元，完成預(yù)算100%。
8.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）其他公共衛(wèi)生支出（99）：支出決算為2.5萬元，完成預(yù)算100%。
9.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:支出決算為6.1萬元，完成預(yù)算100%。
10.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）:支出決算為0.6萬元，完成預(yù)算100%。
11.衛(wèi)生健康支出（210）其他衛(wèi)生健康支出（99）其他衛(wèi)生健康支出（99）:支出決算為3.5萬元，完成預(yù)算100%。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）?住房公積金（01）:支出決算12.77萬元，完成預(yù)算100%
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出169.7萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)165.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)4萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%，較上年持平。決算數(shù)預(yù)算數(shù)持平。
（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2021年增加4萬元，增長(zhǎng)100%。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車1輛、其他車型1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬元。主要用于辦公出行等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年，樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2021年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%（或與2021年決算數(shù)持平）。
（二）政府采購支出情況
2022年，樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備3臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2022年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)村衛(wèi)生室村醫(yī)縣級(jí)補(bǔ)助、村醫(yī)社保補(bǔ)助等4個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，組織對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)表詳見第四部分附件。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位世紀(jì)繳納的職業(yè)年金支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映用于死亡撫恤的支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）：指用于其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出。
19.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項(xiàng)）：指婦幼保健醫(yī)院支出。
20.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心的支出。
21.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：指基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
22.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：指重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
23.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：指其他公共衛(wèi)生支出。
24.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他計(jì)劃生育事務(wù)支出。
25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
26.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：指用于其他衛(wèi)生健康方面的支出。
27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
第四部分 附件
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）
項(xiàng)目名稱： 和平衛(wèi)生院村醫(yī)社保資金 年度： 2022
主管部門： 樂山市金口河衛(wèi)生健康局 實(shí)施單位： 樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院
項(xiàng)目資金（萬元）
全年預(yù)算數(shù) 全年執(zhí)行數(shù) 預(yù)算執(zhí)行率
年度資金總額 3.5 2.6226 0.749314286
其中：財(cái)政撥款 3.5 2.6226 0.749314286
其他資金 #DIV/0!
年度總體目標(biāo) 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成情況
按區(qū)社保局提供上年度全省平均工資60%的繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%支付村醫(yī)購買養(yǎng)老保險(xiǎn)的費(fèi)用，以及離崗老年村醫(yī)生活困難補(bǔ)助，提高村醫(yī)收入 已完成
一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 年度指標(biāo)值 實(shí)際完成值 分值/權(quán)重（百分制） 得分 扣分原因分析
得 分 100 92.5
預(yù)算執(zhí)行率（10分） 100% 75% 10 7.5
產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 購買村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn) 5人 5人 30 30
數(shù)量指標(biāo) 購買村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn) 7000元/人 5245元/人 30 25 預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)高于購買標(biāo)準(zhǔn)
數(shù)量指標(biāo)
成本指標(biāo)
效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
社會(huì)效益指標(biāo)
滿意度指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 受益人員滿意度 95% 95% 30 30
項(xiàng)目名稱： 和平衛(wèi)生院村醫(yī)縣級(jí)補(bǔ)助資金 年度： 2022
主管部門： 樂山市金口河衛(wèi)生健康局 實(shí)施單位： 樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院
項(xiàng)目資金（萬元）
全年預(yù)算數(shù) 全年執(zhí)行數(shù) 預(yù)算執(zhí)行率
年度資金總額 2.25 2.25 1
其中：財(cái)政撥款 2.25 2.25 1
其他資金 #DIV/0!
年度總體目標(biāo) 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成情況
村醫(yī)縣級(jí)補(bǔ)助資金,每個(gè)村衛(wèi)生室0.45萬元，提高村醫(yī)收入 已完成
一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 年度指標(biāo)值 實(shí)際完成值 分值/權(quán)重（百分制） 得分 扣分原因分析
得 分 100 100
預(yù)算執(zhí)行率（10分） 100% 100% 10 10
產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 每年對(duì)村醫(yī)的工作進(jìn)行考核 2次 2次 15 15
數(shù)量指標(biāo) 考核人數(shù) 5人 5人 15 15
質(zhì)量指標(biāo) 每年對(duì)村醫(yī)的工作進(jìn)行考核 優(yōu)良 優(yōu)良 10 10
時(shí)效指標(biāo)
成本指標(biāo) 考核合格后發(fā)放補(bǔ)助資金 4500元/人 4500元/人 20 20
效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
社會(huì)效益指標(biāo)
生態(tài)效益指標(biāo)
可持續(xù)影響指標(biāo)
滿意度指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 受益人滿意度 95% 95% 30 30
項(xiàng)目名稱： 和平衛(wèi)生院村衛(wèi)生室人才培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) 年度： 2022
主管部門： 樂山市金口河衛(wèi)生健康局 實(shí)施單位： 樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院
項(xiàng)目資金（萬元）
全年預(yù)算數(shù) 全年執(zhí)行數(shù) 預(yù)算執(zhí)行率
年度資金總額 1 1 1
其中：財(cái)政撥款 1 1 1
其他資金 #DIV/0!
年度總體目標(biāo) 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成情況
提升村醫(yī)專業(yè)技能，每個(gè)村衛(wèi)生室0.2萬元，更好的服務(wù)人民群眾。 已完成
一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 年度指標(biāo)值 實(shí)際完成值 分值/權(quán)重（百分制） 得分 扣分原因分析
得 分 100 100
預(yù)算執(zhí)行率（10分） 100% 100% 10 10
產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 安排人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)人數(shù) 5人 5人 30 30
數(shù)量指標(biāo) 安排人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)次數(shù) 3次 3次 20 20
成本指標(biāo) 對(duì)村醫(yī)進(jìn)行考核，考核合格后發(fā)放經(jīng)費(fèi) 2000元/人 2000元/人 20 20
效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
社會(huì)效益指標(biāo)
生態(tài)效益指標(biāo)
可持續(xù)影響指標(biāo)
滿意度指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 受益人員滿意度 90% 90% 20 20
項(xiàng)目名稱： 和平衛(wèi)生院鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人才培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) 年度： 2022
主管部門： 樂山市金口河衛(wèi)生健康局 實(shí)施單位： 樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院
項(xiàng)目資金（萬元）
全年預(yù)算數(shù) 全年執(zhí)行數(shù) 預(yù)算執(zhí)行率
年度資金總額 2 0.31 0.155
其中：財(cái)政撥款 2 0.31 0.155
其他資金 #DIV/0!
年度總體目標(biāo) 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成情況
提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生工作人員專業(yè)技能，更好的服務(wù)人民群眾。 順利完成
一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 年度指標(biāo)值 實(shí)際完成值 分值/權(quán)重（百分制） 得分 扣分原因分析
得 分 100 91.5
預(yù)算執(zhí)行率（10分） 100% 15% 10 1.5 預(yù)算執(zhí)行率為0.15
產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 安排培訓(xùn)學(xué)習(xí)人員人數(shù) 5人 9人 30 30
數(shù)量指標(biāo) 安排培訓(xùn)學(xué)習(xí)次數(shù) 3次 3次 30 30
時(shí)效指標(biāo)
成本指標(biāo)
效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
社會(huì)效益指標(biāo)
生態(tài)效益指標(biāo)
可持續(xù)影響指標(biāo)
滿意度指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象對(duì)服務(wù)的滿意度 90% 90% 30 30
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
附件： 樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院.XLS
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