目錄

公開時間：2023年9月25日

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

政協(xié)樂山市金口河區(qū)委員會辦公室是區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)的綜合協(xié)調(diào)辦事機(jī)構(gòu)，屬于財政全額撥款的行政單位，負(fù)責(zé)承辦區(qū)政協(xié)全委會、常委會、主席會議、黨組會議和其他會議的會務(wù)后勤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)行政、事業(yè)經(jīng)費預(yù)算的管理、機(jī)關(guān)辦公用品和車輛的管理；負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、衛(wèi)生、值班安排及服務(wù)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)舉辦的重大活動以及省市、兄弟區(qū)（縣）政協(xié)來區(qū)的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和接待工作；承擔(dān)區(qū)政協(xié)委員會、常委會、黨組、辦公室文件的起草、審核、印發(fā)工作；負(fù)責(zé)完成區(qū)委和政協(xié)常委會、主席會交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中國人民政治協(xié)商會議樂山市金口河區(qū)委員會辦公室下屬二級單位0個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入中國人民政治協(xié)商會議樂山市金口河區(qū)委員會辦公室2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位：無

第二部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計935．67萬元。與2021年相比，收、支總計增加168．48萬元，增長22％。主要變動原因是項目經(jīng)費和基本支出的增加。

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計935．67萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入935．67萬元，占100％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計935．67萬元，其中：基本支出834．23萬元，占89．2％；項目支出101．44萬元，占10．8％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計935．67萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計增加168．48萬元，增長22％。主要變動原因是項目經(jīng)費和基本支出的增加。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01－1表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出935．67萬元，占本年支出合計的100％。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加172．98萬元，增長22．7％。主要變動原因是項目經(jīng)費和基本支出的增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出935．67萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出698．72萬元，占74．7％；外交支出0萬元，占0％；國防支出0萬元，占0％；公共安全支出0萬元，占0％；教育支出0萬元，占0％；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0％；文化體育與傳媒支出0萬元，占0％；社會保障和就業(yè)支出136．65萬元，占14．6％；衛(wèi)生健康支出22．97萬元，占2．5％；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占0％；農(nóng)林水支出15萬元，占1．6％；交通運輸支出0萬元，占0％；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占0％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占0％；金融支出0萬元，占0％；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0％；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0％；住房保障支出62．33萬元，占6．7％；糧油物資儲備支出0萬元，占0％；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，占0％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占0％；其他支出0萬元，占0％；債務(wù)還本支出0萬元，占0％；債務(wù)付息支出0萬元，占0％；抗疫特別國債安排的支出0萬元，占0％。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01－1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為935．67萬元，完成預(yù)算100％。其中：

1．一般公共服務(wù)支出（類）02（款）01（項）行政運行：支出決算為655．8萬元，完成預(yù)算100％。

2．一般公共服務(wù)支出（類）02（款）02（項）一般行政管理事務(wù)：支出決算為30．13萬元，完成預(yù)算100％。

3．一般公共服務(wù)支出（類）02（款）04（項）政協(xié)會議：支出決算為9．89萬元，完成預(yù)算100％。

4．一般公共服務(wù)支出（類）02（款）06（項）參政議政：支出決算為2．9萬元，完成預(yù)算100％。

5．社會保障和就業(yè)208（類）05（款）01（項）行政單位離退休：支出決算為508萬元，完成預(yù)算100％。

6．社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項）：支出決算為51．28萬元，完成預(yù)算100％。

7．社會保障和就業(yè)208（類）05（款）06（項）：支出決算為27．92萬元，完成預(yù)算100％。

8．社會保障和就業(yè)208（類）05（款）99（項）：支出決算為8．3萬元，完成預(yù)算100％。

9．社會保障和就業(yè)208（類）08（款）01（項）：支出決算為43．53萬元，完成預(yù)算100％。

10．社會保障和就業(yè)208（類）99（款）99（項）：支出決算為5．57萬元，完成預(yù)算100％。

11．衛(wèi)生健康支出210（類）11（款）01（項）：支出決算為19．55元，完成預(yù)算100％。

12．衛(wèi)生健康支出210（類）11（款）03（項）：支出算數(shù)為3．42萬元，完成預(yù)算數(shù)100％。

13．農(nóng)林水支出213（類）05（款）99（項）：支出決算為1．5萬元，完成預(yù)算數(shù)100％。

13．住房保障221（類）02（款）01（項）：支出決算為62．33萬元，完成預(yù)算100％。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01－1表和財決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和全年預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出834．23萬元，其中：

人員經(jīng)費740．43萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費93．8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08－1表，僅羅列本部門實際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6．49萬元，完成預(yù)算100％；較上年增加3．3萬元，增長03．4％。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了公務(wù)用車運行維護(hù)費的支出，年初預(yù)算未預(yù)算公車運維維護(hù)費。

（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算3．33萬元，占51．3％；公務(wù)接待費支出決算3．16萬元，占48．7％。具體情況如下：

1．因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2021年持平。

2．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3．33萬元，完成預(yù)算100％。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2021年增加3．14萬元，增長1，652．6％。主要原因是今年調(diào)劑增加了公務(wù)用車運行維護(hù)費。

其中：公務(wù)用車購置費支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，小型載客汽車0輛、金額0萬元，大中型載客汽車0輛、金額0萬元，其他車型0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛、越野車2輛、小型載客汽車2輛、大中型載客汽車2輛、其他車型0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出3．33萬元。主要用于政協(xié)調(diào)研、外出等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3．公務(wù)接待費支出3．16萬元，完成預(yù)算100％。公務(wù)接待費支出決算比2021年增加0．15萬元，增長5％。主要原因是生活水平的提高物價上漲所以費用比上年增加了一點。

國內(nèi)公務(wù)接待支出3．16萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待40批次，336人次，共計支出3．16萬元。

外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2022年，中國人民政治協(xié)商會議樂山市金口河區(qū)委員會辦公室機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出93．8萬元，比2021年增加20．36萬元，增長27．7％。主要原因是本單位的特殊性，有很多不在本單位編制但在本單位工作的人員，調(diào)劑了其他單位的公用經(jīng)費，所以機(jī)關(guān)運行經(jīng)費增加。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2022年，中國人民政治協(xié)商會議樂山市金口河區(qū)委員會辦公室政府采購支出總額0．31萬元，其中：政府采購貨物支出0．31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公使用。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中國人民政治協(xié)商會議樂山市金口河區(qū)委員會辦公室共有車輛2輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對政協(xié)委員活動費項目等5個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控。

組織對2022年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成區(qū)政協(xié)部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評報告、政協(xié)委員活動費項目等專項預(yù)算項目績效自評報告，其中，區(qū)政協(xié)部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評得分為93分?？冃ё栽u報告詳見附件。

第三部分名詞解釋

1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

6．一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7．一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

8．一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項）：反映各級政協(xié)召開政治協(xié)商會議等專門會議的支出。

9．社會保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

10．社會保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

11．社會保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

12．社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費。

13．社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項）：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的工費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

15．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：反映除上述項目外其它用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面支出。

16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分附件

附件

2023年區(qū)政協(xié)部門整體績效評價報告

一、部門（單位）基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

我辦屬獨立編制、獨立核算的機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)數(shù)1個，內(nèi)設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)科技農(nóng)業(yè)人口資源環(huán)境委員會、學(xué)習(xí)宣傳文史提案委員會、社會法制教育文化衛(wèi)生體育委員會、民族宗教港澳臺僑外事委員會，機(jī)構(gòu)數(shù)和內(nèi)設(shè)委（辦）數(shù)與去年相比沒有增加和減少．

（二）機(jī)構(gòu)職能。

政協(xié)樂山市金口河區(qū)委員會辦公室是區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)的綜合協(xié)調(diào)辦事機(jī)構(gòu)，屬于財政全額撥款的行政單位，負(fù)責(zé)承辦區(qū)政協(xié)全委會、常委會、主席會議、黨組會議和其他會議的會務(wù)后勤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)行政、事業(yè)經(jīng)費預(yù)算的管理、機(jī)關(guān)辦公用品和車輛的管理；負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、衛(wèi)生、值班安排及服務(wù)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)舉辦的重大活動以及省市、兄弟區(qū)（縣）政協(xié)來區(qū)的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和接待工作；承擔(dān)區(qū)政協(xié)委員會、常委會、黨組、辦公室文件的起草、審核、印發(fā)工作；負(fù)責(zé)完成區(qū)委和政協(xié)常委會、主席會交辦的其它工作。

（三）人員概況。

與上年相比，本年度在職人員數(shù)增加3人。

（四）當(dāng)年取得的主要事跡

2022年以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九屆全會精神及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅持“干在實處、走在前列”取向，圍繞“綠色崛起、美麗發(fā)展”戰(zhàn)略，認(rèn)真履職盡責(zé)，為決戰(zhàn)決勝全面小康作出新貢獻(xiàn)。

承辦了區(qū)政協(xié)全委會、常委會、主席會議、黨組會議和其他會議的會務(wù)后勤服務(wù)工作；完成了政協(xié)機(jī)關(guān)行政、事業(yè)經(jīng)費預(yù)算的管理、機(jī)關(guān)辦公用品和車輛的管理；完成了政協(xié)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、衛(wèi)生、值班安排及服務(wù)協(xié)調(diào)工作；完成了區(qū)政協(xié)舉辦的重大活動以及省市、兄弟區(qū)（縣）政協(xié)來區(qū)的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和接待工作；完成了區(qū)政協(xié)委員會、常委會、黨組、辦公室文件的起草、審核、印發(fā)工作；完成了區(qū)委和政協(xié)常委會、主席會交辦的其它工作。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2022年本單位收入預(yù)算總額為935．67萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入935．67萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算935．67萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

當(dāng)年支出935．67萬元，其中：基本支出834．23萬元，項目支出101．44萬元，主要是因為項目資金和人員經(jīng)費增加。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項目績效管理。

單位特定目標(biāo)類預(yù)算項目程序嚴(yán)密、嚴(yán)格按照財經(jīng)紀(jì)律和預(yù)算管理要求執(zhí)行，規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時、專項預(yù)算績效目標(biāo)按時完成、?？顚Ｓ?、無任何違規(guī)記錄。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

按照預(yù)算績效管理要求，我單位對2022年整體支出開展績效自評。嚴(yán)格按照國家財務(wù)管理制度規(guī)定，做到了財務(wù)制度健全，會計核算規(guī)范，資金使用規(guī)范、業(yè)務(wù)程序透明、達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

（三）自評質(zhì)量

我館預(yù)算嚴(yán)格按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算，避免項目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)。同時預(yù)算按照要求及時在相關(guān)網(wǎng)站上進(jìn)行公開。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

我單位對2022年整體支出開展績效自評，自評得分93分。

（二）存在問題。

項目績效評價無專門系統(tǒng)培訓(xùn)，績效工作分工不明確，人員少工作開展困難。

（三）改進(jìn)建議。

強(qiáng)化隊伍建設(shè)，積極組織參加多形式的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，通過加大相關(guān)法律規(guī)章和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，提高業(yè)務(wù)水平，提高創(chuàng)新理念和創(chuàng)新意識。

附表：部門預(yù)算項目支出績效自評表（2022年度）以附件形式上傳

附件2

政協(xié)委員活動費項目2022年績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．按照加強(qiáng)民主政治建設(shè)、發(fā)展社會主義民主的要求，完善工作職能，為政協(xié)發(fā)揮優(yōu)勢、履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能提供服務(wù)。加強(qiáng)政協(xié)機(jī)關(guān)之間的聯(lián)系，成為發(fā)揚民主、反映社情民意的重要渠道；組織政協(xié)委員視察和考察，提高政協(xié)委員建言獻(xiàn)策的水平，充分發(fā)揮民主監(jiān)督的作用。做好政協(xié)全體會議、常委會議、工作委員會議活動，委員視察考察等重要活動的各項服務(wù)工作。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)。

為充分發(fā)揮委員積極履行憲法和法律賦予的職能，緊扣區(qū)委決策部署，圍繞中心、服務(wù)大部門，努力維護(hù)民生民利，設(shè)立該項目是必要的。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

資金管理按有關(guān)財務(wù)管理辦法執(zhí)行，由辦公室具體人員進(jìn)行資金申報，領(lǐng)導(dǎo)審核后實施。

4．資金分配的原則及考慮因素。

資金按進(jìn)度進(jìn)行支付分配，并考慮資金支付的合理性合規(guī)性。

（二）項目績效目標(biāo)。

對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策、重大改革舉措、重要決策部署的貫徹執(zhí)行情況，涉及人民群眾切身利益的實際問題解決落實情況，國家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作等，通過提出意見、批評、建議的方式進(jìn)行的協(xié)商式監(jiān)督等。

（三）項目自評步驟及方法。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位在年初預(yù)算編制階段，組織對年度主要項目開展了預(yù)算事前績效評估，對7個項目編制了績效目標(biāo)。根據(jù)工作實際，本部門有征對性的自行組織對該項目開展了績效評價，通過成立工作小組，通過評價打分的方式，對項目支出績效的項目決策、項目管理、項目績效等方面進(jìn)行打分。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

說明項目資金申報、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。項目資金按程序申報，接受財政部門的審核批復(fù)，年中未進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。

計劃縣（市、區(qū)）財政資金10萬元。

2．資金到位。

縣（市、區(qū)）財政資金6．34萬元已全部到位。

3．資金使用。

該項目資金執(zhí)行率未63．4％，資金使用安全、規(guī)范、有效，資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符。

（三）項目財務(wù)管理情況。

單位財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

該項目由辦公室具體實施，安排了專門的分管領(lǐng)導(dǎo)，及時對項目推進(jìn)，監(jiān)督，協(xié)調(diào)，完成各項目落地落實工作。

（二）項目管理情況。

該項目2022年收支及時，分配合理，同時對項目進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的管理。對資金按財政政策、法律法規(guī)進(jìn)行管理，資金支出合規(guī)。

（三）項目監(jiān)管情況。

項目主管部門積極加強(qiáng)項目管理，對項目及時推進(jìn)，同時對項目進(jìn)行監(jiān)管等。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

在區(qū)委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，項目及時推進(jìn)，資金支付合規(guī)合法，保質(zhì)保量完成各項工作。

（二）項目效益情況。

從項目經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對象滿意度等方面對項目效益進(jìn)行全面分析評價。政協(xié)委員活動費：

數(shù)量指標(biāo)組織委員活動次數(shù)大于等于4次

質(zhì)量指標(biāo)密切關(guān)心群眾的生產(chǎn)生活100％

社會效益指標(biāo)解決實際問題覆蓋率100％

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

該項目達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，同時在實施過程中做到了資金使用規(guī)范、程序透明。

（二）存在的問題

資金撥付及時率低。

（三）相關(guān)建議

加強(qiáng)與財政部門的溝通，爭取資金撥付進(jìn)度，工作完成后按時開

政協(xié)全委會議項目2022年績效自批報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

中國人民政治協(xié)商會議是中國人民愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織，是中國共產(chǎn)黨多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu)，是中國政治生活中發(fā)揚社會主義民主的一種重要形式。中國人民政治協(xié)商會議根據(jù)中國共產(chǎn)黨同各民主黨派和無黨派民主人士“長期共存，互相監(jiān)督，肝膽相照，榮辱與共”的方針，對國家大政方針和群眾生活的重要問題進(jìn)行政治協(xié)商，并通過建議和批評發(fā)揮參政議政、民主監(jiān)督作用，有利于更廣泛地聯(lián)系和團(tuán)結(jié)各階層群眾。

根據(jù)《中國人民政治協(xié)商會議章程》的規(guī)定，政協(xié)全國委員會和各級地方委員會的全體會議，分別由各該委員會常務(wù)委員會召集并主持。政協(xié)全國委員會和各級地方委員會全體會議，每年舉行一次。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)。

政協(xié)會議是人民政協(xié)履職和政協(xié)委員參政議政的基本形式。通過政協(xié)專項會議充分發(fā)揚民主，讓不同的意見、愿望和要求充分表達(dá)，真實客觀地反映情況、研究問題、思考政策，使政協(xié)提出的意見和建議有見地、有分量、有價值。依據(jù)《政協(xié)章程》、《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定預(yù)算經(jīng)費，用于保障市政府每年全會的順利召開。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

用于會議召開費用。資金發(fā)生時經(jīng)審核屬實，按進(jìn)度進(jìn)行申報支付。

4．資金分配的原則及考慮因素。

資金由辦公室統(tǒng)籌安排，按工作進(jìn)度安排相應(yīng)資金。

（二）項目績效目標(biāo)。

保障會議成功召開，委員依法履職，完成年度政協(xié)全委會議的各項議程。認(rèn)真進(jìn)行項目目標(biāo)的量化、細(xì)化工作，項目按預(yù)定計劃實施。

（三）項目自評步驟及方法。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位在年初預(yù)算編制階段，組織對年度主要項目開展了預(yù)算事前績效評估，對7個項目編制了績效目標(biāo)。根據(jù)工作實際，本部門有征對性的自行組織對該項目開展了績效評價，通過成立工作小組，通過評價打分的方式，對項目支出績效的項目決策、項目管理、項目績效等方面進(jìn)行打分。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

該項目資金年初納入預(yù)算，財政審核批復(fù)，單位按預(yù)算執(zhí)行資金的支付。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。

該項目縣（市、區(qū)）財政資金10萬元。

2．資金到位。

縣（市、區(qū)）撥付財政資金9．89萬元。

3．資金使用。

該項目資金執(zhí)行數(shù)為9．89萬元，資金使用安全、規(guī)范、有效。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等否合規(guī)合法、與預(yù)算相符。

（三）項目財務(wù)管理情況。

單位財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，財務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

項目由辦公室人員具體實施，具體工作人員擬定相關(guān)事項，分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，主任同意進(jìn)行上報。產(chǎn)生的相應(yīng)經(jīng)費按進(jìn)度進(jìn)行申報。

（二）項目管理情況。

項目嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)及項目管理制度，按規(guī)定的程度執(zhí)行，按規(guī)定的程序公開。

該項目2022年度收、支總計9．89萬元。收支及時，分配合理，同時對項目進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的管理。對資金按財政政策、法律法規(guī)進(jìn)行管理，資金支出合規(guī)。

（三）項目監(jiān)管情況。

按照程序加強(qiáng)項目的監(jiān)管，落實層層審批，接受財政、審計等有關(guān)部門的檢查監(jiān)督。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

認(rèn)真完成了項目各項工作，保證數(shù)量和質(zhì)量，按進(jìn)度實施，嚴(yán)格控制成本

（二）項目效益情況。

從項目經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對象滿意度等方面對項目效益進(jìn)行全面分析評價。

政協(xié)全委會議完成指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)預(yù)期目標(biāo)完成100％

數(shù)量指標(biāo)參加人數(shù)和規(guī)模100％

成本指標(biāo)成本控制率100％

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

該項目達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，同時在實施過程中做到了資金使用規(guī)范、程序透明。

（二）存在的問題

資金撥付及時率低。

（三）相關(guān)建議

加強(qiáng)與財政部門的溝通，爭取資金撥付進(jìn)度，工作完成后按時開

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

中國人民政治協(xié)商會議樂山市金口河區(qū)委員會辦公室2022年部門決算公開附表.XLS