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2023年度
四川省樂(lè)山市金口河區(qū)經(jīng)信部門(mén)決算
目錄
公開(kāi)時(shí)間：2024年9月25日
第一部分部門(mén)概況1
一、部門(mén)職責(zé)1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置3
第二部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明4
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明4
二、收入決算情況說(shuō)明4
三、支出決算情況說(shuō)明5
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明6
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明7
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明11
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明11
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明13
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明13
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明13
第三部分名詞解釋15
第四部分附件18
第五部分附表29
一、收入支出決算總表29
二、收入決算表29
三、支出決算表29
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表29
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表29
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表29
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表29
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表29
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表29
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表29
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表29
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表29
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表29
第一部分部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化和無(wú)線電管理的法律、法規(guī)和方針政策，擬訂全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)和信息化持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門(mén)依法行政工作。
（2）負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整；負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施工業(yè)、信息化相關(guān)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作；參與制訂國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。
（3）負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)、監(jiān)測(cè)，分析全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和質(zhì)量，建立全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警機(jī)制；協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域信用擔(dān)保體系建設(shè)指導(dǎo)工作。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核。
（4）負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目投資管理，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)改造；按照規(guī)定權(quán)限上報(bào)、審批、備案規(guī)劃內(nèi)企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目，組織企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目申報(bào)上級(jí)有關(guān)專項(xiàng)計(jì)劃并組織實(shí)施。
（5）負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，擬訂鼓勵(lì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的政策措施；負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)和資源節(jié)約與綜合利用工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)化與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展中的重大問(wèn)題；組織實(shí)施相關(guān)重大示范項(xiàng)目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。
（6）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的牽頭指導(dǎo)工作，擬訂并組織實(shí)施工業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)的合理布局，負(fù)責(zé)推進(jìn)重點(diǎn)園區(qū)建設(shè)發(fā)展，推進(jìn)園區(qū)公共配套設(shè)施建設(shè)，組織實(shí)施園區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目計(jì)劃。
（7）負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化企業(yè)的宏觀管理和指導(dǎo)，指導(dǎo)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、改組改造、兼并重組；綜合協(xié)調(diào)全區(qū)企業(yè)治亂減負(fù)工作；負(fù)責(zé)大企業(yè)大集團(tuán)和龍頭骨干企業(yè)的培育工作；負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)推進(jìn)工作；負(fù)責(zé)中小企業(yè)信用擔(dān)保和融資體系建設(shè)并實(shí)施行業(yè)監(jiān)管，負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)運(yùn)行等涉及財(cái)政、信貸、稅收、保險(xiǎn)等方面問(wèn)題的協(xié)調(diào)，指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)直接融資，參與工業(yè)企業(yè)上市培育工作。
（8）負(fù)責(zé)組織貫徹落實(shí)中央、省、市食鹽專營(yíng)政策和相關(guān)鹽業(yè)法規(guī)規(guī)章，負(fù)責(zé)全區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理工作，承擔(dān)食鹽專營(yíng)管理，組織編制鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。
（9）負(fù)責(zé)電力、煤炭、成品油、天然氣等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度和交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)成品油市場(chǎng)監(jiān)管，指導(dǎo)工業(yè)用天然氣輸氣管道的安全工作。
（10）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、經(jīng)濟(jì)合作和服務(wù)業(yè)發(fā)展的有關(guān)法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂相應(yīng)的政策及工作規(guī)劃并組織實(shí)施。
（11）貫徹落實(shí)國(guó)家流通體制改革的方針政策，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場(chǎng)，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式。
（12）負(fù)責(zé)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)調(diào)控和重要商品流通管理工作，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況；參與打擊商業(yè)欺詐，承擔(dān)全區(qū)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序相關(guān)工作。
（13）推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)；指導(dǎo)開(kāi)展品牌創(chuàng)建工作。
（14）負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域流通標(biāo)準(zhǔn)化和行業(yè)科技進(jìn)步，推動(dòng)連鎖經(jīng)營(yíng)等現(xiàn)代流通方式發(fā)展，促進(jìn)流通技術(shù)應(yīng)用和發(fā)展，指導(dǎo)流通領(lǐng)域節(jié)能減排和再生資源回收工作。
（15）負(fù)責(zé)組織企業(yè)參加國(guó)家、省、市組織的各項(xiàng)商貿(mào)交易會(huì)、展覽會(huì)、洽談會(huì)等貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)。
（16）負(fù)責(zé)制定全區(qū)招商引資規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)和管理全區(qū)招商引資工作，組織并協(xié)調(diào)全區(qū)國(guó)內(nèi)招商引資活動(dòng)；負(fù)責(zé)重點(diǎn)項(xiàng)目的推薦、跟蹤、服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)與對(duì)口區(qū)域雙邊經(jīng)濟(jì)合作及相應(yīng)招商引資重要活動(dòng)的組織、聯(lián)絡(luò)、洽談、服務(wù)。
（17）承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和環(huán)境保護(hù)工作。
（18）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
樂(lè)山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
第二部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為1389．91萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加782．35萬(wàn)元，增長(zhǎng)128．76％。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出增加。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)746．1萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入743．08萬(wàn)元，占99．6％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3．02萬(wàn)元，占0．4％；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0％；其他收入0萬(wàn)元，占0％
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)1389．73萬(wàn)元，其中：基本支出266．96萬(wàn)元，占19．21％；項(xiàng)目支出1122．77萬(wàn)元，占80．79％；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0％。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1389．73萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加782．36萬(wàn)元，增長(zhǎng)128．81％。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出增加。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01－1表）
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1386．7萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99．78％。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加779．33萬(wàn)元，增長(zhǎng)128．31％。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出增加。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1386．7萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出278．18萬(wàn)元，占20．06％；社會(huì)保障和就業(yè)支出53．31萬(wàn)元，3．84％；衛(wèi)生健康支出6．43萬(wàn)元，占0．46％；農(nóng)林水支出680．33萬(wàn)元，占49．06％；資源勘探工業(yè)信息等支出239．1萬(wàn)元，占17．24％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出110．3萬(wàn)元，占8％；住房保障支出19．05萬(wàn)元，占1．34％。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01－1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級(jí)。）
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1386．7，完成預(yù)算100％。其中：
1．一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為12．18萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，
2．一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為108．41萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。
3．一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：支出決算為36．22萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。
4．一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為83．38萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。
5．一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為38萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。
6．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為25．19萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。
7．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為14．91萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：支出決算為3．61萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：支出決算為2．14萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：支出決算為7．46萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。
11．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為2．56萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。
12．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為3．14萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為0．72萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。
14．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：支出決算為680．33萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。
15．資源勘探工業(yè)信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）：支出決算為177萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。
16．資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：支出決算為9．95萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。
17．資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（項(xiàng)）：支出決算為47．95萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。
18．資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）：支出決算為4．2萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。
19．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為1．15萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。
20．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）：支出決算為109．15萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。
21．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為19．05萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01－1表和財(cái)決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和全年預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫(xiě)原因。）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出266．96萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)225．21萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)41．75萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決07表和財(cái)決08－1表，僅羅列本單位實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為14．11萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，較上年度增加1．27萬(wàn)元，增長(zhǎng)9．9％。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0％；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算14．11萬(wàn)元，占100％。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2022年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0％。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0％。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0％。0
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出14．11萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加1．27萬(wàn)元，增長(zhǎng)9．9％。主要原因是招商引資接待增加。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出14．11萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待135批次，1425人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出14．11萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：招商引資接待活動(dòng)，及迎檢活動(dòng)。
外事接待支出0萬(wàn)元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出3．02萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，樂(lè)山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41．75萬(wàn)元，比2022年度增加18．22萬(wàn)元，增長(zhǎng)77．43％主要原因是人員增加。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）
（二）政府采購(gòu)支出情況
2023年度，樂(lè)山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0％。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，樂(lè)山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表，按部門(mén)決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)掛圖作戰(zhàn)工業(yè)能源指揮部工作經(jīng)費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控。
第三部分名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4．一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出。
5．一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位未單獨(dú)設(shè)立項(xiàng)級(jí)的基本支出。
6．一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：指用于招商引資，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境的支出。
7．一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位不包括行政單位的基本支出。
8．一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于商貿(mào)事務(wù)的支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位世紀(jì)繳納的職業(yè)年金支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
12．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
15．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成效成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
16．資源勘探工業(yè)信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他制造業(yè)方面的支出。
17．資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出。
18．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)其他等支出。
19．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
20．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
21．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
22．“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
23．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門(mén)實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門(mén)職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分附件
附件1
部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告范本
一、部門(mén)（單位）基本情況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)與信息化局是一級(jí)行政單位，下屬二級(jí)單位1個(gè)。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化和無(wú)線電管理的法律、法規(guī)和方針政策，擬訂全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)和信息化持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門(mén)依法行政工作。
（2）負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整；負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施工業(yè)、信息化相關(guān)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作；參與制訂國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。
（3）負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)、監(jiān)測(cè)，分析全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和質(zhì)量，建立全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警機(jī)制；協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域信用擔(dān)保體系建設(shè)指導(dǎo)工作。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核。
（4）負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目投資管理，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)改造；按照規(guī)定權(quán)限上報(bào)、審批、備案規(guī)劃內(nèi)企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目，組織企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目申報(bào)上級(jí)有關(guān)專項(xiàng)計(jì)劃并組織實(shí)施。
（5）負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，擬訂鼓勵(lì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的政策措施；負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)和資源節(jié)約與綜合利用工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)化與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展中的重大問(wèn)題；組織實(shí)施相關(guān)重大示范項(xiàng)目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。
（6）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的牽頭指導(dǎo)工作，擬訂并組織實(shí)施工業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)的合理布局，負(fù)責(zé)推進(jìn)重點(diǎn)園區(qū)建設(shè)發(fā)展，推進(jìn)園區(qū)公共配套設(shè)施建設(shè)，組織實(shí)施園區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目計(jì)劃。
（7）負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化企業(yè)的宏觀管理和指導(dǎo)，指導(dǎo)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、改組改造、兼并重組；綜合協(xié)調(diào)全區(qū)企業(yè)治亂減負(fù)工作；負(fù)責(zé)大企業(yè)大集團(tuán)和龍頭骨干企業(yè)的培育工作；負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)推進(jìn)工作；負(fù)責(zé)中小企業(yè)信用擔(dān)保和融資體系建設(shè)并實(shí)施行業(yè)監(jiān)管，負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)運(yùn)行等涉及財(cái)政、信貸、稅收、保險(xiǎn)等方面問(wèn)題的協(xié)調(diào)，指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)直接融資，參與工業(yè)企業(yè)上市培育工作。
（8）負(fù)責(zé)組織貫徹落實(shí)中央、省、市食鹽專營(yíng)政策和相關(guān)鹽業(yè)法規(guī)規(guī)章，負(fù)責(zé)全區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理工作，承擔(dān)食鹽專營(yíng)管理，組織編制鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。
（9）負(fù)責(zé)電力、煤炭、成品油、天然氣等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度和交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)成品油市場(chǎng)監(jiān)管，指導(dǎo)工業(yè)用天然氣輸氣管道的安全工作。
（10）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、經(jīng)濟(jì)合作和服務(wù)業(yè)發(fā)展的有關(guān)法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂相應(yīng)的政策及工作規(guī)劃并組織實(shí)施。
（11）貫徹落實(shí)國(guó)家流通體制改革的方針政策，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場(chǎng)，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式。
（12）負(fù)責(zé)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)調(diào)控和重要商品流通管理工作，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況；參與打擊商業(yè)欺詐，承擔(dān)全區(qū)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序相關(guān)工作。
（13）推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)；指導(dǎo)開(kāi)展品牌創(chuàng)建工作。
（14）負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域流通標(biāo)準(zhǔn)化和行業(yè)科技進(jìn)步，推動(dòng)連鎖經(jīng)營(yíng)等現(xiàn)代流通方式發(fā)展，促進(jìn)流通技術(shù)應(yīng)用和發(fā)展，指導(dǎo)流通領(lǐng)域節(jié)能減排和再生資源回收工作。
（15）負(fù)責(zé)組織企業(yè)參加國(guó)家、省、市組織的各項(xiàng)商貿(mào)交易會(huì)、展覽會(huì)、洽談會(huì)等貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)。
（16）負(fù)責(zé)制定全區(qū)招商引資規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)和管理全區(qū)招商引資工作，組織并協(xié)調(diào)全區(qū)國(guó)內(nèi)招商引資活動(dòng)；負(fù)責(zé)重點(diǎn)項(xiàng)目的推薦、跟蹤、服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)與對(duì)口區(qū)域雙邊經(jīng)濟(jì)合作及相應(yīng)招商引資重要活動(dòng)的組織、聯(lián)絡(luò)、洽談、服務(wù)。
（17）承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和環(huán)境保護(hù)工作。
（18）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作事項(xiàng)。
（三）人員概況。截至2023年末，實(shí)有行政編制5人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員1人，非參公事業(yè)人員7人。
二、部門(mén)資金收支情況
（一）收入情況。
2023年經(jīng)信部門(mén)決算收入總額1389．91萬(wàn)元，本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入743．08萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3．02萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)643．81萬(wàn)元。
（二）支出情況。
2023年經(jīng)信部門(mén)決算支出總額為1389．91萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出278．18萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出53．31萬(wàn)元，住房保障支出19．06萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出6．43萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3．02，農(nóng)林水支出680．33萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出239．1萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出110．3萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0．18萬(wàn)元。
（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
無(wú)
三、部門(mén)預(yù)算績(jī)效分析
（一）部門(mén)預(yù)算總體績(jī)效分析。
1．履職效能。
（一）商務(wù)方面
1．策劃打造一批消費(fèi)和節(jié)慶活動(dòng)，力爭(zhēng)一季度開(kāi)展重點(diǎn)活動(dòng)3場(chǎng)次，帶動(dòng)消費(fèi)0．2億元以上。
2．建設(shè)夜間經(jīng)濟(jì)、美食街區(qū)等消費(fèi)新場(chǎng)景，力爭(zhēng)打造消費(fèi)新場(chǎng)景2個(gè)左右。
3．加快構(gòu)建“4＋6”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，壯大特色餐飲產(chǎn)業(yè)，實(shí)施美食提檔升級(jí)行動(dòng)，確保餐飲收入突破0．5億元。
（二）招商引資方面
深入實(shí)施重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招引專項(xiàng)行動(dòng)，創(chuàng)新“互聯(lián)網(wǎng)＋招商”模式，組織開(kāi)展項(xiàng)目集中簽約儀式，確保項(xiàng)目簽約2億元以上。
（三）工業(yè)方面
1．全力保障枕頭壩二級(jí)、沙坪一級(jí)水電站建設(shè)工作，確保完成3孔泄洪閘施工；加快鑫河系、川輝公司破產(chǎn)重整工作，加快年產(chǎn)10萬(wàn)噸工業(yè)硅項(xiàng)目建設(shè)。
2．全面摸清企業(yè)家底，重點(diǎn)做好新入規(guī)企業(yè)保障服務(wù)，充分發(fā)揮規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)能，確保規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)8％。
3．用好工業(yè)發(fā)展激勵(lì)資金，鼓勵(lì)有市場(chǎng)、有效益、有訂單的企業(yè)開(kāi)足馬力生產(chǎn)，抓好春節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作，支持引導(dǎo)重點(diǎn)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增效。
2．預(yù)算管理。
（1）以預(yù)算編制為基礎(chǔ)，提高資金使用效益
通過(guò)不斷強(qiáng)化預(yù)算管理意識(shí)，實(shí)行部門(mén)綜合預(yù)算管理，形成以領(lǐng)導(dǎo)支持、財(cái)務(wù)部門(mén)牽頭、其他部門(mén)密切配合的工作格局，使預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性不斷提高，以保證預(yù)算編制質(zhì)量。
同時(shí)不斷加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)，建立健全財(cái)務(wù)工作制度，建立自我激勵(lì)約束機(jī)制，提高資金使用效益，確保資金安全。
（2）定期開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行分析，確保預(yù)算目標(biāo)完成
嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目支出預(yù)算，積極組織項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)于達(dá)到政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目支出，明確規(guī)定采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)期限，督促盡快組織實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃。加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程的控制和結(jié)果的反饋，對(duì)預(yù)算執(zhí)行差異及時(shí)分析成因和影響，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和單位內(nèi)各部門(mén)進(jìn)行反饋，以采取措施糾正執(zhí)行偏差，促進(jìn)預(yù)算目標(biāo)的全面完成。
3．財(cái)務(wù)管理。
加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高工作水平。規(guī)范財(cái)務(wù)核算工作，保證原始憑證完整性和填制憑證規(guī)范性、提供科學(xué)決策數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，通過(guò)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)平臺(tái)的實(shí)施準(zhǔn)備和部分模塊的實(shí)施，有效地提高財(cái)務(wù)工作效率；鞏固學(xué)習(xí)政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，確保政府會(huì)計(jì)制度的嚴(yán)格實(shí)施；關(guān)注新政策的出臺(tái)，及時(shí)調(diào)整財(cái)政管理辦法。參加會(huì)計(jì)繼續(xù)教育和相關(guān)部門(mén)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議，保證財(cái)務(wù)知識(shí)不斷更新，提高單位財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理的工作水平。
4．資產(chǎn)管理。
嚴(yán)格執(zhí)行政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，結(jié)合現(xiàn)行固定資產(chǎn)相關(guān)政策和本單位管理制度，對(duì)已完工的基建工程、購(gòu)入的固定資產(chǎn)、收到的捐贈(zèng)資產(chǎn)等及時(shí)入賬，并按照數(shù)量、金額登記明細(xì)賬，編制固定資產(chǎn)卡片，確保賬面上能真實(shí)、完整的反映單位的固定資產(chǎn)情況，并結(jié)合本單位的實(shí)際情況，完善固定資產(chǎn)管理制度。
5．采購(gòu)管理。
對(duì)納入政府采購(gòu)目錄范圍內(nèi)的資產(chǎn)采購(gòu)，必須報(bào)政府采購(gòu)中心進(jìn)行政府采購(gòu)；未納入政府采購(gòu)目錄范圍內(nèi)的資產(chǎn)采購(gòu)，采用其他形式采購(gòu)。未納入預(yù)算的固定資產(chǎn)，不得隨意采購(gòu)，確需急用，必須經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。
（二）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析。
常年項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)4個(gè)，涉及預(yù)算總金額45．7萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100％，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10％的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)。
階段（一次性）項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)0個(gè)，涉及預(yù)算總金額0萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為0％，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10％的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)。
1．項(xiàng)目決策。我單位預(yù)算嚴(yán)格按照新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。
2．項(xiàng)目執(zhí)行。我單位嚴(yán)格按照新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行資金支出，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。
3．目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。為加快建成“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體系，一是進(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的培訓(xùn)工作，進(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理工作水平。二是在績(jī)效目標(biāo)編制方面，針對(duì)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置指向不清、預(yù)算和目標(biāo)匹配不足，數(shù)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)量化不細(xì)，效益目標(biāo)編制不完整等方面加以了改善。三是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理，及時(shí)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中存在的具體問(wèn)題采取糾偏措施。四是開(kāi)展預(yù)算績(jī)效事后的評(píng)價(jià)工作，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果組織開(kāi)展分析工作，結(jié)合財(cái)政部門(mén)相關(guān)政策及單位業(yè)務(wù)實(shí)際，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用。
（三）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2023年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，做到了財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，資金使用規(guī)范、業(yè)務(wù)程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
我單位對(duì)2023年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分92分。
（二）存在問(wèn)題。項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)無(wú)專門(mén)系統(tǒng)培訓(xùn)，績(jī)效工作分工不明確，人員少工作開(kāi)展困難。
（三）改進(jìn)建議。強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，積極組織參加多形式的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，通過(guò)加大相關(guān)法律規(guī)章和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，提高業(yè)務(wù)水平，提高創(chuàng)新理念和創(chuàng)新意識(shí)。
附表：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
（備注：按照績(jī)效自評(píng)工作安排，各部門(mén)已在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)績(jī)效自評(píng)模塊上傳“部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）”，該表格應(yīng)作為附表予以公開(kāi)。）
附件2
2023年?yáng)|西部消費(fèi)協(xié)作資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、重大政策或項(xiàng)目基本情況（背景、主要內(nèi)容等）
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)樂(lè)山市2023年?yáng)|西部消費(fèi)協(xié)作項(xiàng)目資金計(jì)劃表》（樂(lè)府辦函［2023］7號(hào)）圍繞專合社或經(jīng)營(yíng)主體參加各類展銷會(huì)及各地美食節(jié)活動(dòng)3場(chǎng)次以上，開(kāi)展“優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品東部行”（2場(chǎng)次以上）及直播帶貨等活動(dòng)，開(kāi)設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品線上銷售專店（館）5家，推介宣傳金口河特色農(nóng)產(chǎn)品、旅游產(chǎn)品、特色旅游資源。助力全省鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成效成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
二、立項(xiàng)必要性
圍繞專合社或經(jīng)營(yíng)主體參加各類展銷會(huì)及各地美食節(jié)活動(dòng)3場(chǎng)次以上，開(kāi)展“優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品東部行”（2場(chǎng)次以上）及直播帶貨等活動(dòng)，開(kāi)設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品線上銷售專店（館）5家，推介宣傳金口河特色農(nóng)產(chǎn)品、旅游產(chǎn)品、特色旅游資源
三、投入經(jīng)濟(jì)性
按照70萬(wàn)元項(xiàng)目預(yù)計(jì)資金進(jìn)行投入，盡量節(jié)約成本，壓減相關(guān)支出。
四、績(jī)效目標(biāo)合理性
本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置了數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)等，績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)量化可考核，相匹配，全面完整，契合政策或項(xiàng)目實(shí)質(zhì)，并與部門(mén)的長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)、年度工作目標(biāo)相一致，產(chǎn)出和效果相關(guān)聯(lián)，滿意度指標(biāo)預(yù)測(cè)滿意。
五、實(shí)施方案可行性
實(shí)施具有計(jì)劃性，制定實(shí)施方案或計(jì)劃，組織機(jī)構(gòu)健全，職責(zé)分工明確，有具體的實(shí)施時(shí)間，有明確的工作程序，資金需要財(cái)政足額保證，具有相應(yīng)的質(zhì)量檢查、驗(yàn)收等必要的控制措施或手段，有針對(duì)突發(fā)事件或未知風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急措施等。
六、籌資合規(guī)性
資金來(lái)源渠道合法合規(guī)，政策或項(xiàng)目具有公共性，屬于公共財(cái)政支持范圍，籌資渠道符合法律法規(guī)規(guī)定，籌資結(jié)構(gòu)合理，資金來(lái)源渠道明確，各渠道資金到位時(shí)間、條件能夠落實(shí)。
七、可持續(xù)性分析
項(xiàng)目有進(jìn)一步實(shí)施的必要，財(cái)力支持、組織管理機(jī)構(gòu)、運(yùn)行機(jī)制和預(yù)期產(chǎn)出及效果都具有可持續(xù)性。
八、其他需要說(shuō)明的內(nèi)容
無(wú)
九、綜合評(píng)估結(jié)論
評(píng)估總得分90分、評(píng)估等級(jí)優(yōu)、按實(shí)際自評(píng)得分、預(yù)期產(chǎn)出和效果能滿足需求、不需要核減預(yù)算安排、支持該項(xiàng)目持續(xù)。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（1）．xlsx 2023－359－區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表．xls 區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息2023年部門(mén)決算公開(kāi)編制說(shuō)明．pdf
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