（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1049．26，完成預(yù)算100％。其中：
1．社會(huì)保障和就業(yè)208（類）
05（款）05（項(xiàng)）：支出決算為7．65萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
05（款）06（項(xiàng)）：支出決算為3．83萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
05（款）99（項(xiàng)）：支出決算為9．2萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
99（款）99（項(xiàng)）：支出決算為604．94萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2、衛(wèi)生健康210（類）
11（款）02（項(xiàng)）：支出決算為1．97萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
11（款）03（項(xiàng)）：支出決算為1．62萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3、住房保障221（類）02（款）02（項(xiàng)）：支出決算5．96萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)212（類）03（款）99（項(xiàng)）支出303．12萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)212（類）05（款）01（項(xiàng)）支出110．97萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出689．12萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)388．65萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)300．46萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、勞務(wù)派遣費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0％。主要原因是我單位沒有三公經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0％。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2022年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0％。主要原因是我單位沒有因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
開支內(nèi)容包括：無（團(tuán)組織名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0％。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0％。主要原因是我單位沒有公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于：（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0％。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0％。主要原因是我單位沒有公務(wù)接待費(fèi)。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于（執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等）。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元，具體內(nèi)容包括：（接待具體項(xiàng)目、金額）。主要原因是我單位沒有國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元，主要用于接待（具體項(xiàng)目）。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年，樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2022年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0％（或與2022年決算數(shù)持平）。主要原因是我單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購支出情況
2023年，樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的0％。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心共有車輛29輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車29輛，其他用車主要是用于……。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)城市維修維護(hù)費(fèi)等8個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)8個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，對(duì)8個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)8個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，2023年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表見附件（第四部分）。
第三部分名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，主要是利息收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5．社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）06（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）99（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)其他行政事業(yè)單位離退休支出。
社會(huì)保障和就業(yè)208（類）99（款）99（項(xiàng)）：指其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
6．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）11（款）02（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)行政單位的醫(yī)療支出。
7．城鄉(xiāng)社區(qū)212（類）03（款）99（項(xiàng)）：指其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)212（類）05（款）01（項(xiàng)）：指城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等方面的支出。
8．住房保障221（類）02（款）02（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11．“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分附件
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
（注：該表作為附件予以公開）
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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