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—2023年12月26日在樂山市金口河區(qū)第十一屆人大常委會第十九次會議上
區(qū)人民政府常務(wù)副區(qū)長張宇
主任、副主任、各位委員：
按照有關(guān)法律規(guī)定和區(qū)人大常委會安排，我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)第十一屆人大常委會第十九次會議報告金口河區(qū)2023年財政預(yù)算調(diào)整方案（第二次），請予審議。
一、2023年政府債務(wù)舉借規(guī)模
調(diào)增地方人民政府債務(wù)（外債）收入75萬元。金口河區(qū)第十一屆人大常委會第十八次會議批準(zhǔn)我區(qū)地方人民政府債務(wù)余額122115萬元（其中一般債務(wù)余額26615萬元，專項債務(wù)余額95500萬元），本次調(diào)增一般債務(wù)余額75萬元，金口河區(qū)地方人民政府債務(wù)余額由122115萬元調(diào)增至122190萬元。新增一般債務(wù)主要安排用于金口河區(qū)自然資源局世界銀行貸款長江流域上游森林生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)項目75萬元。
二、一般公共預(yù)算收支調(diào)整方案
（一）一般公共預(yù)算收入調(diào)整情況
1．調(diào)增地方一般公共預(yù)算收入1000萬元。金口河區(qū)第十一屆人大常委會第十八次會議批準(zhǔn)我區(qū)地方一般公共預(yù)算收入35000萬元（其中稅收收入23000萬元，非稅收入12000萬元），本次調(diào)增1000萬元（其中稅收收入調(diào)增2370萬元，非稅收入調(diào)減1370萬元），金口河區(qū)地方一般公共預(yù)算收入由35000萬元調(diào)增至36000萬元。
2．調(diào)增上級補助收入4760萬元，金口河區(qū)第十一屆人大常委會第十八次會議批準(zhǔn)我區(qū)上級補助收入66144萬元（返還性收入－783萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入63810萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入3117萬元），本次調(diào)增4760萬元（其中一般性轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增4566萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增194萬元），金口河區(qū)上級補助收入由66144萬元調(diào)增至70904萬元。
3．調(diào)增地方人民政府一般債務(wù)（外債）收入75萬元。
4．金口河區(qū)一般公共預(yù)算總收入調(diào)增5835萬元，由金口河區(qū)第十一屆人大常委會第十八次會議批準(zhǔn)的122670萬元調(diào)增至128505萬元。
（二）一般公共預(yù)算支出調(diào)整情況
1．金口河區(qū)一般公共預(yù)算總支出調(diào)增5835萬元。金口河區(qū)第十一屆人大常委會第十八次會議批準(zhǔn)我區(qū)一般公共預(yù)算總支出122670萬元（其中一般公共預(yù)算支出114871萬元，上解支出4200萬元，債務(wù)還本支出3599萬元），本次調(diào)增5835萬元（其中一般公共預(yù)算支出調(diào)增1835萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)增4000萬元），金口河區(qū)一般公共預(yù)算總支出由122670萬元調(diào)增至128505萬元。
2．一般性轉(zhuǎn)移支付收入增量4566萬元主要安排用于以下方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1765萬元；
（2）國防支出13萬元；
（3）公共安全支出450萬元；
（4）教育支出1462萬元；
（5）科學(xué)技術(shù)支出21萬元；
（6）文化旅游體育與傳媒支出14萬元；
（7）社會保障和就業(yè)支出7萬元；
（8）衛(wèi)生健康支出104萬元；
（9）節(jié)能環(huán)保支出39萬元；
（10）農(nóng)林水支出274萬元；
（11）交通運輸支出33萬元；
（12）資源勘探工業(yè)信息等支出6萬元；
（13）自然資源海洋氣象等支出228萬元；
（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出150萬元。
三、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整方案
1．調(diào)減地方政府性基金預(yù)算收入1427萬元。金口河區(qū)第十一屆人大常委會第十八次會議批準(zhǔn)我區(qū)地方政府性基金預(yù)算收入5530萬元，本次調(diào)減1427萬元（其中國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)減1467萬元，污水處理費收入調(diào)增6萬元，其他政府性基金專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入調(diào)增34萬元），金口河區(qū)地方政府性基金預(yù)算收入由5530萬元調(diào)減至4103萬元。
2．政府性基金專項轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增317萬元。
3．金口河區(qū)政府性基金預(yù)算總收入調(diào)減1110萬元，由金口河區(qū)第十一屆人大常委會第十八次會議批準(zhǔn)的52626萬元調(diào)減至51516萬元。
4．金口河區(qū)政府性基金總支出調(diào)減1110萬元，金口河區(qū)第十一屆人大常委會第十八次會議批準(zhǔn)我區(qū)政府性基金總支出52626萬元，本次調(diào)減1110萬元，（其中大中型水庫移民后期扶持基金支出調(diào)減121萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出調(diào)減1926萬元，污水處理費安排的支出調(diào)增6萬元，大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出調(diào)減603萬元，其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出調(diào)減10620萬元，彩票公益金安排的支出調(diào)減103萬元，債務(wù)付息支出調(diào)增43萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出調(diào)減3萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金調(diào)增12217萬元），金口河區(qū)政府性基金預(yù)算總支出由52626萬元調(diào)減至51516萬元。
以上2023年財政預(yù)算調(diào)整方案，請予審查。
附件：金口河區(qū)2023年預(yù)算二次調(diào)整表
 金口河區(qū)2023年預(yù)算二次調(diào)整表.xls
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