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目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十一、名詞解釋
十二、附件：樂(lè)山市金口河區(qū)審計(jì)局2024年預(yù)算公開報(bào)表
1.部門收支總表（公開表1）
2.部門收入總表（公開表1-1）
3.部門支出總表（公開表1-2）
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2-1）
6.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
7.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
8.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3-2）
9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）
10.政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
11.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4-1）
12.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
13.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開表6）
14.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開表7）
15.政府采購(gòu)預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
(一）主要職能：
1.主管全區(qū)審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)級(jí)財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，對(duì)公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況實(shí)行審計(jì)全覆蓋，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)，對(duì)國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。
2.擬訂全區(qū)有關(guān)審計(jì)工作規(guī)范性文件。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)審計(jì)工作的方針、政策和法律法規(guī)。制定并組織實(shí)施全區(qū)專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃。參與擬訂財(cái)政經(jīng)濟(jì)及相關(guān)規(guī)范性文件。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。
3.向區(qū)委審計(jì)委員會(huì)提出年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政支出情況審計(jì)報(bào)告。向區(qū)政府和市審計(jì)局提出年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會(huì)提出區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)查出問(wèn)題整改情況報(bào)告。向區(qū)委和區(qū)政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。
4.直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計(jì)決定，包括：
（1）國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況。
（2）區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支，區(qū)委和區(qū)政府各部門（含直屬單位）預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支。
（3）使用區(qū)級(jí)財(cái)政資金的事業(yè)單位（含直屬單位）和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支。
（4）區(qū)級(jí)政府投資和以區(qū)級(jí)政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，區(qū)級(jí)重大公共工程項(xiàng)目的資金管理使用和建設(shè)運(yùn)營(yíng)情況。
（5）自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況。
（6）區(qū)屬國(guó)有企業(yè)和地方金融機(jī)構(gòu)、國(guó)有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)境內(nèi)外資產(chǎn)、負(fù)債和損益，區(qū)政府部門駐外非經(jīng)營(yíng)性機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)收支。
（7）有關(guān)社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金、安全生產(chǎn)和職業(yè)健康財(cái)政資金以及其他基金、資金的財(cái)務(wù)收支。
（8）國(guó)際組織和外國(guó)政府在金口河區(qū)援助、貸款項(xiàng)目。
（9）法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
5.按規(guī)定對(duì)區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)。
6.組織實(shí)施對(duì)國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理及國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與區(qū)級(jí)財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
7.依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促整改審計(jì)查出的問(wèn)題，依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)，協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
8.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。
9.組織開展審計(jì)領(lǐng)域的交流與合作，指導(dǎo)和組織開展信息技術(shù)在審計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用。
10.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
12.職能轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步完善審計(jì)管理體制，加強(qiáng)審計(jì)工作統(tǒng)籌，明晰職能定位，理順內(nèi)部職責(zé)關(guān)系，優(yōu)化審計(jì)資源配置，充實(shí)加強(qiáng)一線審計(jì)力量。優(yōu)化審計(jì)工作機(jī)制，堅(jiān)持科技強(qiáng)審，完善業(yè)務(wù)流程，改進(jìn)工作方式，加強(qiáng)與有關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，充分調(diào)動(dòng)內(nèi)部審計(jì)和社會(huì)審計(jì)力量，增強(qiáng)監(jiān)督合力。
（二）2024年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：
1.進(jìn)一步提高政治站位，牢牢把握正確發(fā)展方向。
常態(tài)化學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的二十大精神和習(xí)近平總書記來(lái)川視察重要指示精神，充分發(fā)揮區(qū)委審計(jì)委員會(huì)辦公室作用，健全請(qǐng)示報(bào)告、審議事項(xiàng)、重大決策、重要指示批示督查督辦等機(jī)制，將黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿到審計(jì)工作的全流程、各環(huán)節(jié)。不斷增強(qiáng)審計(jì)工作的政治屬性和政治功能，從講政治、顧大局、促發(fā)展的高度找準(zhǔn)審計(jì)著力點(diǎn)，確保區(qū)委、區(qū)政府決策部署到哪里，審計(jì)監(jiān)督就跟進(jìn)到哪里，全面堵塞機(jī)制性缺陷、制度性漏洞，以高質(zhì)量審計(jì)工作更好保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
2.進(jìn)一步理清工作思路，全面謀劃2024年新任務(wù)。緊扣區(qū)委、區(qū)政府中心工作和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的重點(diǎn)工作，在總結(jié)和提煉2023年工作的同時(shí)，結(jié)合上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)安排，認(rèn)真謀劃2024年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，繼續(xù)推進(jìn)政策落實(shí)情況跟蹤審計(jì)、財(cái)政審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、自然資源資產(chǎn)審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)工作，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，積極推進(jìn)審計(jì)全覆蓋，為我區(qū)各項(xiàng)工作走在前列貢獻(xiàn)審計(jì)力量。
3.進(jìn)一步強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，全面提升審計(jì)執(zhí)行力。
強(qiáng)班子帶隊(duì)伍，嚴(yán)守廉政建設(shè)，采取“以審代訓(xùn)”“線上線下”“審計(jì)小講堂”等多種培訓(xùn)形式，提升人員業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)信息化建設(shè)。加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)制度化建設(shè),建立健全審計(jì)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度,規(guī)范審計(jì)行為。加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量規(guī)范化建設(shè),提升審計(jì)質(zhì)量，大力倡導(dǎo)“責(zé)任、忠誠(chéng)、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神,建設(shè)團(tuán)結(jié)協(xié)作、和諧向上的審計(jì)機(jī)關(guān)。加強(qiáng)干部管理,強(qiáng)化審計(jì)干部的責(zé)任意識(shí),落實(shí)崗位責(zé)任分工，進(jìn)一步落實(shí)“一崗雙責(zé)”，緊緊抓住“領(lǐng)導(dǎo)班子、股室負(fù)責(zé)人和主審”三個(gè)關(guān)鍵崗位，堅(jiān)持一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)，形成齊抓共管的工作合力。
4.進(jìn)一步狠抓問(wèn)題整改，全面提升審計(jì)質(zhì)效。
扎實(shí)完善審計(jì)整改制度，推動(dòng)審計(jì)問(wèn)題整改和審計(jì)質(zhì)效提升，通過(guò)將全部審計(jì)項(xiàng)目的整改情況同步納入跟蹤審計(jì)監(jiān)督范圍，嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)整改工作主體責(zé)任，要求被審計(jì)單位深入分析問(wèn)題形成原因，完善內(nèi)控制度，推動(dòng)問(wèn)題從源頭上得到整改，強(qiáng)化整改督查督辦，對(duì)落實(shí)整改不力、推諉扯皮、虛假整改、敷衍整改的，視情況建議區(qū)紀(jì)委監(jiān)委、組織部約談單位負(fù)責(zé)人，建議依法依規(guī)追究相關(guān)人員責(zé)任。
二、部門（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)審計(jì)局設(shè)預(yù)算單位1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。
區(qū)審計(jì)局總編制12名，其中：行政編制6名，工勤編制1名，事業(yè)編制5名。在職人員總數(shù)11名，其中：行政5名，工勤1名，事業(yè)5名。退休4名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)審計(jì)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。區(qū)審計(jì)局2024年收支預(yù)算總數(shù)322.52萬(wàn)元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加8.35萬(wàn)元，主要是由于社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算增加8.35萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)審計(jì)局2024年收入預(yù)算322.52萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入322.52萬(wàn)元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)審計(jì)局2024年支出預(yù)算322.52萬(wàn)元，其中：基本支出257.42萬(wàn)元，占79.82%；項(xiàng)目支出65.10萬(wàn)元，占20.18%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
區(qū)審計(jì)局 2024 年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)322.52萬(wàn)元, 比 2023 年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)314.17萬(wàn)元增加8.35萬(wàn)元，主要原因：較上年增加社會(huì)保障和就業(yè)支出等8.35萬(wàn)元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整0萬(wàn)元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入322.52萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出 245.83萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出49.17萬(wàn)元、 衛(wèi)生健康支出 9.20萬(wàn)元、住房保障支出18.32萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)審計(jì)局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款322.52萬(wàn)元，比 2023年預(yù)算數(shù)增加8.35萬(wàn)元，主要原因：一是較上年增加社會(huì)保障和就業(yè)支出等8.35萬(wàn)元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整0萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出245.83萬(wàn)元，約占76.22%；社會(huì)保障和就業(yè)支出49.17萬(wàn)元，約占15.25%；衛(wèi)生健康支出9.20萬(wàn)元，約占2.85%；住房保障支出18.32萬(wàn)元，約占5.68%.
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng)）。
1.一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為117.09萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為19.10萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展審計(jì)綜合業(yè)務(wù)工作、外出審計(jì)工作自理經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
3.一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，主要用于：開展單位網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)建設(shè)支出。
4.一般公共服務(wù)類審計(jì)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為63.64萬(wàn)元，主要用于事業(yè)運(yùn)行。
5.一般公共服務(wù)類審計(jì)事務(wù)（款）其他審計(jì)事務(wù)支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元，主要用于區(qū)政府工程投資審計(jì)委托中介審計(jì)項(xiàng)目支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為1.6萬(wàn)元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為2.18萬(wàn)元，主要用于殘疾人就業(yè)保障金。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為12.72萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位工傷、失業(yè)保障金和臨聘人員工資。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為21.78萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為10.89萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為4.88萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為3.42萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為0.90萬(wàn)元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為18.32萬(wàn)元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
區(qū)審計(jì)局2024年一般公共預(yù)算基本支出257.42萬(wàn)元，其中： 人員經(jīng)費(fèi)232.24萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)25.18萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
區(qū)審計(jì)局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.80萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2024年區(qū)審計(jì)局無(wú)安排出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2024年區(qū)審計(jì)局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.80萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待17批，共125人，較2023年預(yù)算下降3.61%，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省市十項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的規(guī)定：三公經(jīng)費(fèi)只減不增的原則。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2024年區(qū)審計(jì)局安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算持平，主要原因是單位已取消公務(wù)用車；2024年將新購(gòu)0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛……，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年，區(qū)審計(jì)局沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年，區(qū)審計(jì)局沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年，區(qū)審計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算25.18萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是單位無(wú)人員增減。
（二）政府采購(gòu)情況
2024年，區(qū)審計(jì)局安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，區(qū)審計(jì)局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)0萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)0萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求， 2024年區(qū)審計(jì)局開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù) 算65.10萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算 0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目 5個(gè)，涉及預(yù)算65.10萬(wàn)元，因項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
22.……。
十二、附件：樂(lè)山市金口河區(qū)審計(jì)局2024年預(yù)算公開報(bào)表
樂(lè)山市金口河區(qū)審計(jì)局2024年預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
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