目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十一、名詞解釋
十二、附件：金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心2024年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
1.部門(mén)收支總表（公開(kāi)表1）
2.部門(mén)收入總表（公開(kāi)表1-1）
3.部門(mén)支出總表（公開(kāi)表1-2）
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表2）
5.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開(kāi)表2-1）
6.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表3）
7.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-1）
8.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-2）
9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-3）
10.政府性基金支出預(yù)算表（公開(kāi)表4）
11.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表4-1）
12.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表5）
13.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表6）
14.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表7）
15.政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：（1）執(zhí)行國(guó)家和各級(jí)政府關(guān)于公路養(yǎng)護(hù)、路政管理的方針、政策。
（2）組織編制全區(qū)國(guó)道、省道和縣鄉(xiāng)道公路季度小修保養(yǎng)計(jì)劃。
（3）負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)道、省道、縣鄉(xiāng)公路大中修工程的施工組織管理。
（4）負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)公路兩側(cè)建筑紅線控制及國(guó)省道上用公路臨時(shí)設(shè)施的審批工作。
（5）依法查處違反《中華人民共和國(guó)公路法》、《浙江省公路路政管理?xiàng)l例》和其他路政管理法規(guī)的行為，保護(hù)路產(chǎn)路權(quán)不受侵犯。
2、2024年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：完成國(guó)道245線公路28.56公里道路保通保潔小修保養(yǎng)任務(wù)，對(duì)農(nóng)村公路縣道119公路道路進(jìn)行安全隱患巡查，發(fā)現(xiàn)安全隱患立即處理。
二、部門(mén)（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心預(yù)算單位1個(gè)，其中：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。
金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心總編制13名，其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業(yè)編制13名。在職人員總數(shù)12名，其中：行政0名，工勤0名，事業(yè)12名。退休73名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心2024年收支預(yù)算總數(shù)559.32萬(wàn)元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少915.2萬(wàn)元，主要是由于項(xiàng)目預(yù)算減少879.77萬(wàn)元、基本支付結(jié)構(gòu)調(diào)整減少35.43萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算情況
金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心2024年收入預(yù)算559.32萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入559.32萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%?！ ?br>
（二）支出預(yù)算情況
金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心2024年支出預(yù)算559.32萬(wàn)元，其中：基本支出268.28萬(wàn)元，占47.97%；項(xiàng)目支出291.04萬(wàn)元，占52.03%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù) 559.32 萬(wàn)元, 比 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1474.52萬(wàn)元減少915.2萬(wàn)元，主要原因一是較上年減少項(xiàng)目等879.77萬(wàn)元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少35.43萬(wàn)元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入559.32萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出66.45萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出13.52萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出20萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出441.06萬(wàn)元、住房保障支出18.29萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款559.32萬(wàn)元，比 2023年預(yù)算數(shù)減少41.43萬(wàn)元，主要原因一是較上年減少項(xiàng)目等6萬(wàn)元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加減少35.43萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出66.45萬(wàn)元，約占11.88%；衛(wèi)生健康支出13.52萬(wàn)元，約占2.42%；節(jié)能環(huán)保支出20萬(wàn)元，約占3.58%；交通運(yùn)輸支出441.06萬(wàn)元，約占78.86%；住房保障支出18.29萬(wàn)元，約占3.27%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng)）。
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為21.99萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為10.99萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為2.2萬(wàn)元，主要用于：保障殘疾人就業(yè)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為1.27萬(wàn)元，主要用于：保障單位按規(guī)定繳納其他社會(huì)保險(xiǎn)。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為8.42萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為5.1萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助繳費(fèi)支出
8.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，主要用于：大氣環(huán)保，灑水降塵支出。
9.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為381.06萬(wàn)元，主要用于：公路養(yǎng)護(hù)、管理，縣鄉(xiāng)道小修保養(yǎng)支出。
10.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，主要用于：道路交通運(yùn)輸安全支出。
11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為18.29萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出268.28萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)256.08萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)12.2萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2024年金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2024年金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待6批，共60人，較2023年預(yù)算下降37.5%，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2024年金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算持平；2024年將新購(gòu)0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年，金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年，金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年，金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算12.2萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元，下降14.08%，主要原因是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少。
（二）政府采購(gòu)情況。
2024年，金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)10萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)50萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，2024年金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算291.04萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算 0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目 5個(gè)，涉及預(yù)算291.04萬(wàn)元，因項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密（敏感），不予公開(kāi)。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
22.……。
十二、附件：金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心2024年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表  金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心2024年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
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