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金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局
2024年部門預(yù)算情況說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：經(jīng)濟(jì)和信息化局2024年預(yù)算公開報表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5．財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2－1）
6．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
7．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
8．一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3－2）
9．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3－3）
10．政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
11．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4－1）
12．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
13．部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表（公開表6）
14．部門整體支出績效目標(biāo)申報表（公開表7）
15．政府采購預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1．職能參照政府批準(zhǔn)的三定方案：（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化和無線電管理的法律、法規(guī)和方針政策，擬訂全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)和信息化持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展政策并組織實施；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作。（二）負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整；負(fù)責(zé)制定并組織實施工業(yè)、信息化相關(guān)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，組織實施行業(yè)技術(shù)規(guī)范與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作；參與制訂國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃。（三）負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行調(diào)節(jié)、監(jiān)測，分析全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行預(yù)警機(jī)制；協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運行中的重大問題；負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域信用擔(dān)保體系建設(shè)指導(dǎo)工作。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核。（四）負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化企業(yè)技術(shù)改造項目投資管理，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)改造；按照規(guī)定權(quán)限上報、審批、備案規(guī)劃內(nèi)企業(yè)技術(shù)改造項目，組織企業(yè)技術(shù)改造項目申報上級有關(guān)專項計劃并組織實施。（五）負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，擬訂鼓勵企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的政策措施；負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)和資源節(jié)約與綜合利用工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)化與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展中的重大問題；組織實施相關(guān)重大示范項目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。（六）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的牽頭指導(dǎo)工作，擬訂并組織實施工業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)的合理布局，負(fù)責(zé)推進(jìn)重點園區(qū)建設(shè)發(fā)展，推進(jìn)園區(qū)公共配套設(shè)施建設(shè)，組織實施園區(qū)公共服務(wù)平臺項目計劃。（七）負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化企業(yè)的宏觀管理和指導(dǎo)，指導(dǎo)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、改組改造、兼并重組；綜合協(xié)調(diào)全區(qū)企業(yè)治亂減負(fù)工作；負(fù)責(zé)大企業(yè)大集團(tuán)和龍頭骨干企業(yè)的培育工作；負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)推進(jìn)工作；負(fù)責(zé)中小企業(yè)信用擔(dān)保和融資體系建設(shè)并實施行業(yè)監(jiān)管，負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)運行等涉及財政、信貸、稅收、保險等方面問題的協(xié)調(diào)，指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)直接融資，參與工業(yè)企業(yè)上市培育工作。（八）負(fù)責(zé)組織貫徹落實中央、省、市食鹽專營政策和相關(guān)鹽業(yè)法規(guī)規(guī)章，負(fù)責(zé)全區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理工作，承擔(dān)食鹽專營管理，組織編制鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。（九）負(fù)責(zé)電力、煤炭、成品油、天然氣等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度和交通運輸協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)成品油市場監(jiān)管，指導(dǎo)工業(yè)用天然氣輸氣管道的安全工作。（十）貫徹落實國家、省、市有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、經(jīng)濟(jì)合作和服務(wù)業(yè)發(fā)展的有關(guān)法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂相應(yīng)的政策及工作規(guī)劃并組織實施。（十一）貫徹落實國家流通體制改革的方針政策，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式。（十二）負(fù)責(zé)市場統(tǒng)計監(jiān)測調(diào)控和重要商品流通管理工作，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況；參與打擊商業(yè)欺詐，承擔(dān)全區(qū)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序相關(guān)工作。（十三）推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；指導(dǎo)開展品牌創(chuàng)建工作。（十四）負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域流通標(biāo)準(zhǔn)化和行業(yè)科技進(jìn)步，推動連鎖經(jīng)營等現(xiàn)代流通方式發(fā)展，促進(jìn)流通技術(shù)應(yīng)用和發(fā)展，指導(dǎo)流通領(lǐng)域節(jié)能減排和再生資源回收工作。（十五）負(fù)責(zé)組織企業(yè)參加國家、省、市組織的各項商貿(mào)交易會、展覽會、洽談會等貿(mào)易促進(jìn)活動。（十六）負(fù)責(zé)制定全區(qū)招商引資規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)和管理全區(qū)招商引資工作，組織并協(xié)調(diào)全區(qū)國內(nèi)招商引資活動；負(fù)責(zé)重點項目的推薦、跟蹤、服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)與對口區(qū)域雙邊經(jīng)濟(jì)合作及相應(yīng)招商引資重要活動的組織、聯(lián)絡(luò)、洽談、服務(wù)。（十七）承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和環(huán)境保護(hù)工作。（十八）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作事項。
2．2024年重點工作任務(wù)介紹：
（一）加快傳統(tǒng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。拓展延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈條，突出“水電、硅材、礦產(chǎn)”三項重點，加快推動綠色硅基新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)10萬噸工業(yè)硅項目，康寧硅業(yè)技改等項目開工建設(shè)，大力發(fā)展水電清潔能源產(chǎn)業(yè)，推動發(fā)展風(fēng)能、抽水蓄能等新型能源開發(fā)方式，深入推進(jìn)硅材企業(yè)技改升級、擴(kuò)能提質(zhì)，穩(wěn)妥有序做好礦產(chǎn)資源開發(fā)，不斷提升工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量和含金量、含綠量。
（二）培育農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)全鏈條發(fā)展。實施特色產(chǎn)業(yè)擴(kuò)面行動，培育打造川牛膝、黃柏、藍(lán)莓、高山蔬菜四個萬畝級種植基地。抓好烏天麻產(chǎn)業(yè)種育研究，推動烏天麻種植提品質(zhì)、上規(guī)模、出效益。統(tǒng)籌高山藍(lán)莓、老鷹茶、云朵玫瑰等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動花、茶、果多點并進(jìn)。深化與峨眉山市、沙灣區(qū)合作，共建道地中藥材產(chǎn)業(yè)集群。探索推廣“糧藥套種”“藥蔬套種”模式，推動傳統(tǒng)種植模式向經(jīng)糧復(fù)合套種模式轉(zhuǎn)變。
（三）構(gòu)建現(xiàn)代服務(wù)業(yè)新體系。繼續(xù)實施服務(wù)業(yè)行業(yè)發(fā)展三年行動，積極創(chuàng)建服務(wù)業(yè)聚集區(qū)和服務(wù)業(yè)強(qiáng)區(qū)。圍繞“一山一峽一館一街”四大特色，積極發(fā)展旅游新業(yè)態(tài)。利用5G、VR、AR等新興技術(shù)，開發(fā)一批可視可感的互動式體驗項目，提升鐵道兵博物館、特色文化街區(qū)等文旅景觀的創(chuàng)新表達(dá)和科技化展示水平。依托水電站峽谷平湖景觀，探索打造工業(yè)旅游點位。創(chuàng)作并推出一批精品劇目和民俗活動項目，探索開發(fā)夜間演出市場。加快金湖灣酒店、辰羽酒店、新河村特色民宿等旅游場所建設(shè)，提升旅游接待水平。
（四）優(yōu)化營商環(huán)境落項目。搶抓產(chǎn)業(yè)承接等政策機(jī)遇和西博會、旅博會等節(jié)會契機(jī)，持續(xù)完善政策體系，不斷健全民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展體制機(jī)制，有針對性解決企業(yè)訴求。實施以商招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商，做好項目投融資、土地、宣傳等協(xié)調(diào)服務(wù)工作，積極推行行政審批告知承諾制、容缺審批制。嚴(yán)把投資強(qiáng)度、畝均稅收、能耗指標(biāo)、環(huán)境容量關(guān)口，加快引進(jìn)落地一批產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)大、科技含量高、帶動能力強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)項目，力爭全年項目正式簽約20億元以上。
二、部門概況
樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局屬一級預(yù)算行政單位，下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。主要包括：
樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局總編制12名，其中：行政編制5名，工勤編制0名，事業(yè)編制7名。在職人員總數(shù)13名，其中：行政6名，工勤0名，事業(yè)7名。退休1名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，2024年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局收支總預(yù)算345．63萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少464．11萬元，主要原因是項目減少，項目類減少495．93萬元。
（一）收入預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局2024年收入預(yù)算345．63萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入345．63萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局2024年支出預(yù)算345．63萬元，其中：基本支出301．93萬元，占87．35％；項目支出43．7萬元，占12．65％。
2024年支出預(yù)算345．63萬元，包括：一般公共服務(wù)支出246．47萬元；社會保障和就業(yè)66．32萬元；衛(wèi)生健康支10．22萬元；農(nóng)林水支出1．5萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元；住房保障支出21．13萬元。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)345．63萬元，比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少464．11萬元，主要原因是今年無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，項目類減少495．93萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入345．63萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出246．47萬元；社會保障和就業(yè)66．32萬元；衛(wèi)生健康支10．22萬元；農(nóng)林水支出1．5萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元；住房保障支出21．13萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款345．63萬元，比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少464．11萬元，主要原因是今年無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，項目類減少495．93萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出246．47萬元，占71．31％；社會保障和就業(yè)支出66．32萬元，占19．18％；衛(wèi)生健康支出10．22萬元，占2．9％；農(nóng)林水支出1．5萬元，占0．43％；住房保障支21．13萬元，占6．18％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）：2024年預(yù)算數(shù)為116．8萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2．．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：2024年預(yù)算數(shù)為38萬元，主要用于：招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
3．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：2024年預(yù)算數(shù)91．67萬元，主要用于：事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等的附屬事業(yè)單位。
4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為24．6萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為12．3萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
6．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為4．6萬元，主要用于：其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
7．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：2024年預(yù)算數(shù)為2．46萬元，主要用于：殘疾人聯(lián)合會就業(yè)方面的支出。
8．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為22．36萬元，主要用于：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
9．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2024年預(yù)算數(shù)為4．48元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
10．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2024年預(yù)算數(shù)為4．9萬元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
11．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2024年預(yù)算數(shù)為0．84萬元，主要用于：財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
12．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為1．5萬元，主要用于：反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
13．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2024年預(yù)算數(shù)21．13萬元，主要用于：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部門規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局2024年一般公共預(yù)算基本支出301．93萬元，其中：人員經(jīng)費272．93萬元，主要包括：基本工資、績效工資、社會保險繳費、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修維護(hù)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費其他商品服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)4萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2024年樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局無出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2023年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2024年樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局安排公務(wù)接待費預(yù)算4萬元，預(yù)計接待40批，400人，較2023年預(yù)算增加1萬元，增長25％，主要原因是2024年招商引資增加。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2024年樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局安排公車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護(hù)費0萬元，較2023年預(yù)算持平。2024年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年，樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局政府性基金預(yù)0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年，樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
2024年金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算29萬元，較上年增長2．7萬元，增長10％，主要原因是人員增加。
（二）政府采購情況。
2024年金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局公有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛、特種車輛0輛、其他用車0輛；單價10萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價50萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，2024年區(qū)經(jīng)信局開展績效目標(biāo)管理的項目3個，涉及預(yù)算43．7萬元，其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項目3個，涉及預(yù)算43．7萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費用支出。
18．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件：樂山市金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局2024年預(yù)算公開報表
2024年2月8日
 74、經(jīng)濟(jì)和信息化局2024年部門預(yù)算公開報表.xlsx
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