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金口河區(qū)委政法委部門(mén)
2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十一、名詞解釋
十二、附件：區(qū)委政法委部門(mén)2024年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
1.部門(mén)收支總表（公開(kāi)表1）
2.部門(mén)收入總表（公開(kāi)表1-1）
3.部門(mén)支出總表（公開(kāi)表1-2）
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表2）
5.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開(kāi)表2-1）
6.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表3）
7.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-1）
8.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-2）
9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-3）
10.政府性基金支出預(yù)算表（公開(kāi)表4）
11.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表4-1）
12.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表5）
13.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表6）
14.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表7）
15.政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：
(一)、根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨委的部署，統(tǒng)一政法各部門(mén)的思想和行動(dòng)。
(二)、對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)。
(三)、組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作。
(四)、檢查政法部門(mén)執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結(jié)合實(shí)際，研究制定具體措施。
(五)、大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門(mén)依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門(mén)相互制約、密切配合，督促、推動(dòng)大、要案的查處工作，搞好案件督查工作。
(六)、組織、協(xié)調(diào)社會(huì)管理綜合治理工作，推動(dòng)各項(xiàng)措施的落實(shí)。
(七)、組織推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)，解決新問(wèn)題。
(八)、研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助區(qū)委及組織部門(mén)考察、管理政法部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)干部。
2、2024年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書(shū)記對(duì)政法工作作出的重要指示精神，以及中央、省委、市委政法工作會(huì)議精神，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、認(rèn)清形勢(shì)，狠抓落實(shí)，全面推進(jìn)今年平安建設(shè)和綜治工作。
（一）堅(jiān)決捍衛(wèi)國(guó)家政治安全。強(qiáng)化系統(tǒng)觀念、法治思維、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，嚴(yán)密防范境內(nèi)外敵對(duì)勢(shì)力、暴力恐怖勢(shì)力、“**”等邪教組織的滲透顛覆與分裂破壞活動(dòng)，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全。深化網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域斗爭(zhēng)，強(qiáng)化“三同步”理念，加大網(wǎng)絡(luò)違法犯罪打擊力度，切實(shí)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全，及時(shí)封堵刪除網(wǎng)絡(luò)謠言和有害信息，嚴(yán)防出現(xiàn)不良輿情。
（二）全力維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定。一是突出排查化解。堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，深入組織開(kāi)展矛盾糾紛“大排查、大化解”專項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)各類社會(huì)矛盾風(fēng)險(xiǎn)隱患再次開(kāi)展拉網(wǎng)式大排查、大起底、大化解，確保不漏掉一個(gè)問(wèn)題，不放過(guò)一個(gè)隱患，不留存一個(gè)盲點(diǎn)，明確風(fēng)險(xiǎn)清單、任務(wù)清單和責(zé)任清單。二是強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范。堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，突出主動(dòng)創(chuàng)穩(wěn)、源頭維穩(wěn)、制度建穩(wěn)，有效防范化解社會(huì)領(lǐng)域各類矛盾風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估責(zé)任，動(dòng)態(tài)跟蹤掌握不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)因素，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控化解措施，最大限度把各類風(fēng)險(xiǎn)防范化解在源頭。三是開(kāi)展治安秩序大整治行動(dòng)。強(qiáng)化社會(huì)面管控，嚴(yán)格落實(shí)公安武警聯(lián)勤武裝巡邏和快速響應(yīng)等機(jī)制，最大限度把警力擺上街面、沉入社區(qū)，最大限度把群眾組織發(fā)動(dòng)起來(lái)，增強(qiáng)社會(huì)治安控制力，特別是要注重針對(duì)夏季治安特點(diǎn)，加強(qiáng)重點(diǎn)部位、區(qū)域的夜間巡控。強(qiáng)化人員密集場(chǎng)所的防控措施，防止發(fā)生重特大治安刑事案件，嚴(yán)防個(gè)人極端案事件。
（三）不斷夯實(shí)基礎(chǔ)基層。一是加快推進(jìn)綜治視聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。目前我區(qū)“雪亮工程”前端視頻監(jiān)控點(diǎn)位只有32個(gè)，視頻資源嚴(yán)重不足，且視頻質(zhì)量不高，功能不完善。今年力爭(zhēng)新建350個(gè)視頻監(jiān)控點(diǎn)位，更新前期建立的32個(gè)點(diǎn)位，提升“雪亮工程”平臺(tái)。同時(shí)，將各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、公安、交警、企業(yè)、社會(huì)視頻資源等整合起來(lái)，連接到區(qū)綜治中心，實(shí)時(shí)監(jiān)控轄區(qū)治安動(dòng)態(tài)，實(shí)現(xiàn)信息互通、資源共享，基本實(shí)現(xiàn)上下、內(nèi)外和部門(mén)之間互聯(lián)互通的綜治視聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。二是抓好一站式矛調(diào)中心建設(shè)。以市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)創(chuàng)建為抓手，不斷夯實(shí)平安建設(shè)基礎(chǔ)基層。持續(xù)推進(jìn)區(qū)、鄉(xiāng)、村三級(jí)一站式矛調(diào)中心規(guī)范化建設(shè)、實(shí)體化運(yùn)行，廣泛收集社情民意和矛盾糾紛，建立健全分流指派、跟蹤督辦、回訪問(wèn)效等工作機(jī)制，真正發(fā)揮矛盾風(fēng)險(xiǎn)第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)、第一時(shí)間預(yù)警、第一時(shí)間化解的實(shí)戰(zhàn)化作用。三是提升網(wǎng)格化管理服務(wù)質(zhì)效。按照《金口河區(qū)城市基層黨建引領(lǐng)基層治理工作2023年重點(diǎn)任務(wù)清單》，進(jìn)一步優(yōu)化網(wǎng)格設(shè)置，健全“鄉(xiāng)鎮(zhèn)政法委員+村（社區(qū)）網(wǎng)格長(zhǎng)+專職網(wǎng)格員+N”的基層全科網(wǎng)格管理服務(wù)體系。實(shí)現(xiàn)部門(mén)工作、資源、力量應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)，構(gòu)建“多網(wǎng)合一、一網(wǎng)運(yùn)行”模式，實(shí)現(xiàn)“小網(wǎng)格”防范“大風(fēng)險(xiǎn)”，不斷提升精細(xì)化管理水平。
（四）深入推進(jìn)平安建設(shè)。大力實(shí)施平安建設(shè)“提質(zhì)行動(dòng)”，努力建設(shè)更高水平的平安金口河。充分發(fā)揮平安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制作用和考核評(píng)價(jià)“指揮棒”作用，嚴(yán)格落實(shí)區(qū)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）兩級(jí)平安建設(shè)責(zé)任制，推動(dòng)各成員單位切實(shí)扛起維護(hù)安全穩(wěn)定的政治責(zé)任。扎實(shí)開(kāi)展好道路交通，少數(shù)民族婚戀，企業(yè)改制等突出問(wèn)題預(yù)防和整治。常態(tài)化推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，常態(tài)化開(kāi)展特殊人群服務(wù)管理，深入實(shí)施金口河區(qū)“金盾護(hù)航·平安細(xì)胞”創(chuàng)建，強(qiáng)化基層基礎(chǔ)工作，確保今年平安建設(shè)整體質(zhì)效進(jìn)一步提升。
二、部門(mén)（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)委政法委預(yù)算單位1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。
（區(qū)委政法委）總編制11名，其中：行政編制6名，工勤編制1名，事業(yè)編制4名。在職人員總數(shù)10名，其中：行政6名，工勤1名，事業(yè)3名，退休4名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，2024年區(qū)委政法委辦公室所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。2024年區(qū)委政法委辦公室收支總預(yù)算,407.61萬(wàn)元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加1.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.26％，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加18.98萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)增加3.01萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少20.93萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)委政法委2024年收入預(yù)算407.61萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入407.61萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)委政法委部門(mén)2024年支出預(yù)算407.61萬(wàn)元，其中：基本支出294.61萬(wàn)元，占72.28%；項(xiàng)目支出113萬(wàn)元，占27.72%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
區(qū)委政法委部門(mén)2024 年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù) 407.61萬(wàn)元, 比 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)406.55萬(wàn)元增加1.06萬(wàn)元，主要原因一是較上年各項(xiàng)目資金減少共20.93萬(wàn)元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加18.98萬(wàn)元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入407.61萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出277.33萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出71.83萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出 10.6萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出26萬(wàn)元、住房保障支出21.85萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)委政法委部門(mén)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款407.61萬(wàn)元，比 2023年預(yù)算數(shù)減少1.06萬(wàn)元，主要原因一是較上年減少項(xiàng)目資金共20.93萬(wàn)元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加18.98萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出277.33萬(wàn)元，約占68.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.83萬(wàn)元，約占17.62%；衛(wèi)生健康支出10.6萬(wàn)元，約占2.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出26萬(wàn)元，約占6.38%；住房保障支出21.85萬(wàn)元，約占5.36%；
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng)）。
1.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為181.67萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為58萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門(mén)性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
3.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為37.66萬(wàn)元，主要用于：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為1.8萬(wàn)元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為25.28萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出: 2024年預(yù)算數(shù)為12.64萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為2.53萬(wàn)元，主要用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為29萬(wàn)元，主要用于：反映精神障礙患者監(jiān)護(hù)人補(bǔ)助資金。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為0.58萬(wàn)元，主要用于：社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為7.62萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
11. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為2.02萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為0.96萬(wàn)元，主要用于：安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
13. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）: 2023年預(yù)算數(shù)為26萬(wàn)元，主要用于：其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面支出
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為21.85萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
區(qū)委政法委2024年一般公共預(yù)算基本支出294.61萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)259.99萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)34.62萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
區(qū)委政法委部門(mén)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2024年區(qū)委政法委部門(mén)擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2024年區(qū)委政法委部門(mén)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待55批，共515人，較2023年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2024年區(qū)委政法委部門(mén)安排公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算持平；2024年將新購(gòu)0輛車(chē)，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、客車(chē)0輛，單位車(chē)輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年，區(qū)委政法委沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年，區(qū)委政法委沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年，區(qū)委政法委部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算34.62萬(wàn)元，比上年增加3.01萬(wàn)元，下降9.52%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
（二）政府采購(gòu)情況。
2024年，區(qū)委政法委部門(mén)安排政府采購(gòu)預(yù)算0.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，區(qū)委政法委部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛；單價(jià)15萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，2024年區(qū)委政法委部門(mén)開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè)，涉及預(yù)算113萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目9個(gè)，涉及預(yù)算113萬(wàn)元，因項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密（敏感），不予公開(kāi)。
十一、 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、附件：區(qū)委政法委部門(mén)2024年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
 18、政法委2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
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