|
目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：醫(yī)保局2024年部門預算公開報表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財政撥款收支預算總表（公開表2）
5．財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2－1）
6．一般公共預算支出預算表（公開表3）
7．一般公共預算基本支出預算表（公開表3－1）
8．一般公共預算項目支出預算表（公開表3－2）
9．一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3－3）
10．政府性基金支出預算表（公開表4）
11．政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表4－1）
12．國有資本經(jīng)營預算支出預算表（公開表5）
13．部門預算項目績效目標申報表（公開表6）
14．部門整體支出績效目標申報表（公開表7）
15．政府采購預算表（公開表8）
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：參照政府批準的三定方案。
⑴組織擬訂全區(qū)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障方面的發(fā)展規(guī)劃、政策以及相關的規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督檢查。
⑵組織擬訂并實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，監(jiān)督全區(qū)醫(yī)療保障基金的運行管理。
⑶貫徹落實醫(yī)療保障籌資和待遇政策。
⑷組織執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)療保障目錄和支付標準，建立動態(tài)調(diào)整機制，實施醫(yī)療保障目錄準入談判規(guī)則。監(jiān)督管理全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策的實施。參與藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設。
⑸組織實施藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制。
⑹推進醫(yī)療保障基金支付方式改革，擬訂全區(qū)定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，指導全區(qū)醫(yī)療保障定點機構管理。
⑺負責全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理和公共服務體系建設。組織實施異地就醫(yī)管理和費用結算政策。建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度，推進全民參保計劃，推進醫(yī)療、生育保險費征收管理。監(jiān)督管理全區(qū)醫(yī)保經(jīng)辦服務工作。開展醫(yī)療保障領域對外合作交流。
⑻負責規(guī)劃實施全區(qū)醫(yī)療保障信息化建設。
⑼負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關要求，做好有關工作。
⑽完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
⑾職能轉變。
2、2024年重點工作任務介紹：
⑴推動工作正常有序開展。積極向區(qū)委、區(qū)政府匯報，千方百計尋求支持，補足缺編人員，在現(xiàn)有人員的基礎上，根據(jù)單位職責、科室職能、工作流程明確各崗位職責及分工，抓好內(nèi)部控制管理，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督，推動日常工作正常運行。加強部門聯(lián)動，扎實開展2023年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險征繳工作，抓牢民生實事，統(tǒng)籌提升城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障水平。推進藥品耗材集中采購，常態(tài)化制度化做好藥品和醫(yī)用耗材集中帶量采購工作。
⑵推動改革任務落地落實。認真學習貫徹《關于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》，抓好各項改革任務的推動與落實。進一步深化DRG分組付費改革，提高醫(yī)?；鹗褂每冃?。建立健全職工基本醫(yī)療保險門診共濟保障機制，切實提高職工醫(yī)保參保人員門診保障水平。抓實口腔種植醫(yī)療服務和耗材收費專項治理，指導醫(yī)療機構開展口腔種植體集中帶量采購工作，規(guī)范口腔種植醫(yī)療服務價格及項目收費。
⑶提升醫(yī)保經(jīng)辦服務質(zhì)效。優(yōu)化經(jīng)辦服務程序，構建全省統(tǒng)一的醫(yī)療保障經(jīng)辦管理體系，大力推進服務下沉，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）醫(yī)保經(jīng)辦服務能力，全面實施醫(yī)保服務網(wǎng)格化服務管理。積極推進高頻服務事項的全域通辦和就近辦理，做好“一網(wǎng)通辦”相關工作。全面推廣應用醫(yī)保電子憑證和“四川醫(yī)?！盇PP，拓寬業(yè)務功能，豐富應用場景，提高醫(yī)保政務服務工作效率。
⑷持續(xù)服務鄉(xiāng)村振興建設。持續(xù)推進低收入人口“全參保”“全資助”政策落實，建立農(nóng)村低收入人口信息交換和動態(tài)調(diào)整機制，確保農(nóng)村低收入人口應保盡保。有效落實三重制度綜合保障政策，強化部門協(xié)作，進一步完善防范和化解因病致貧返貧長效機制，堅持常態(tài)化做好疫情防控醫(yī)療保障，鞏固拓展脫貧攻堅醫(yī)保成果，推動醫(yī)療保障脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效銜接。
⑸重拳出擊強化基金監(jiān)管。持續(xù)發(fā)力，聚焦重點，堅持“零容忍”“無禁區(qū)”，嚴厲打擊欺詐騙保行為，抓好醫(yī)保基金監(jiān)管，維護醫(yī)療保障基金安全。加強醫(yī)保服務協(xié)議管理，健全完善日常巡查、專項檢查、重點檢查等制度，注重用好上級“飛行檢查”、專項檢查、交叉檢查等契機，“以練為戰(zhàn)”提升監(jiān)管水平。
⑹全面落實醫(yī)療保障待遇。繼續(xù)實行異地就醫(yī)、屬地結算工作，進一步落實居民基本醫(yī)療保險待遇保障政策，確?？h域內(nèi)政策范圍內(nèi)住院費用支付比例總體穩(wěn)定在70％以上。落實樂山市健全重特大疾病醫(yī)療保險和救助制度，全面實現(xiàn)醫(yī)療救助政策和經(jīng)辦規(guī)程、醫(yī)療救助資金市級統(tǒng)籌。聚焦減輕困難群眾重特大疾病醫(yī)療費用負擔，強化基本醫(yī)保、大病保險、醫(yī)療救助三重制度綜合保障，確保困難群眾基本醫(yī)療有保障，不因罹患重特大疾病影響基本生活，同時避免過度保障。
⑺持續(xù)推進作風行風建設。堅持黨建引領，持續(xù)推動黨建與業(yè)務深度融合。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，聚焦群眾急難愁盼問題，緊扣醫(yī)保工作職能，堅持標本兼治、注重治本，改進工作作風，強化責任擔當，解決醫(yī)保工作中存在的各類問題，持續(xù)推進醫(yī)保行風好轉。
二、部門（單位）預算單位構成
醫(yī)保局預算單位1個，其中：行政單位1個，事業(yè)單位1個。
醫(yī)保局總編制11名，其中：行政編制3名，工勤編制0名，參公編制8名。在職人員總數(shù)8名，其中：行政1名，工勤0名，參公7名。退休0名，離休0名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，醫(yī)保局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。醫(yī)保局2024年收支預算總數(shù)388．07萬元，比2023年收支預算總數(shù)增加33．87萬元，主要是由于人員增加1人，經(jīng)費預算增加14．63萬元，項目預算增加19．24萬元。
（一）收入預算情況
醫(yī)保局2024年收入預算388．07萬元，其中：上年結轉0萬元，占0％；一般公共預算撥款收入388．07萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預算情況
醫(yī)保局2024年支出預算388．07萬元，其中：基本支出163．27萬元，占42．07％；項目支出224．8萬元，占57．93％。
四、財政撥款收支預算情況說明
醫(yī)保局2024年財政撥款收支預算總數(shù)388．07萬元，比2023年財政撥款收支預算總數(shù)354．20萬元增加33．87萬元，主要原因一是較上年增加項目等19．24萬元，二是基本支出結構調(diào)整增加14．63萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入388．07萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、上年結轉政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出22．58萬元、衛(wèi)生健康支出353．53萬元、住房保障支出11．96萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
醫(yī)保局2024年一般公共預算當年撥款388．07萬元，比2023年預算數(shù)增加33．87萬元，主要原因一是較上年增加項目等19．24萬元，二是基本支出結構調(diào)整增加14．63萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業(yè)支出22．58萬元，約占5．82％；衛(wèi)生健康支出353．53萬元，約占91．10％；住房保障支出11．96萬元，約占3．08％。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）。
1．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2024年預算數(shù)為14．02萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2024年預算數(shù)為7．01萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
3．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）殘疾人就業(yè)（項）：2024年預算數(shù)為1．4萬元，主要用于：殘疾人保障金的繳納。
4．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2024年預算數(shù)為0．14萬元，主要用于：單位繳納工傷保險費和醫(yī)保基金監(jiān)督獎勵。
5．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2024年預算數(shù)為5．35萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
6．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2024年預算數(shù)為0．48萬元，主要用于：單位的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
7．衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）：2024年預算數(shù)為50萬元，主要用于：單位支付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助金。
8．衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）行政運行（項）：2024年預算數(shù)為122．90萬元，主要用于：單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9．衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）其他醫(yī)療保障管理事務支出（項）：2024年預算數(shù)為174．80萬元，主要用于：其他用于醫(yī)療保障管理事務方面的支出。
10．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2024年預算數(shù)為11．96萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
醫(yī)保局2024年一般公共預算基本支出163．27萬元，其中：人員經(jīng)費142．11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費21．15萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
醫(yī)保局2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0．8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0．8萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2024年醫(yī)保局沒有安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預算0萬元，與2022年預算持平。
（二）公務接待費
2024年醫(yī)保局安排公務接待費預算0．8萬元，預計接待10批，共75人，與2023年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費
2024年醫(yī)保局安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，與2023年預算持平；2024年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預計達到0輛。
八、政府性基金預算支出情況說明
2024年，醫(yī)保局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2024年，醫(yī)保局沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2024年，醫(yī)保局機關運行經(jīng)費財政撥款預算21．15萬元，比上年增加2．7萬元，增長14．63％，主要原因是人員增加。
（二）政府采購情況。
2024年，醫(yī)保局安排政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，醫(yī)保局共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求，2024年醫(yī)保局開展績效目標管理的項目7個，涉及預算224．8萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目7個，涉及預算224．8萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
2．一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7．上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準用于住房公積金管理機關的管理費用支出。
18．基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21．機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、附件：醫(yī)保局2024年部門預算公開報表
 醫(yī)保局2024年部門預算公開報表.xlsx
掃一掃在手機打開當前頁
|
無障礙瀏覽
