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目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：樂山市金口河區(qū)水務(wù)局2024年預(yù)算公開報(bào)表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2－1）
6．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
7．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
8．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3－2）
9．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3－3）
10．政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
11．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4－1）
12．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
13．部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開表6）
14．部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開表7）
15．政府采購(gòu)預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1.主要職能：
樂山市金口河區(qū)水務(wù)局是區(qū)人民政府人民設(shè)置的水行政職能管理部門，主要依據(jù)《中華人民共和國(guó)水法》、《中華人民共和國(guó)防洪法》、《中華人民共和國(guó)水土保持法》、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)的規(guī)定行使職權(quán)，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)全區(qū)水利工程建設(shè)、防洪度汛、水資源保護(hù)、農(nóng)業(yè)用水、農(nóng)村人畜飲水等工作。
（1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)水行政管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)，起草有關(guān)地方規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用，擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，組織編制全區(qū)水利行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資建議，提出區(qū)內(nèi)水利建設(shè)投資安排建議并組織實(shí)施。
（2）負(fù)責(zé)全區(qū)水資源的監(jiān)督管理。擬訂全區(qū)水資源中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)區(qū)域的水資源調(diào)度和組織實(shí)施水資源論證、防洪論證制度。負(fù)責(zé)水文水資源監(jiān)測(cè)和河湖生態(tài)流量水量監(jiān)管。
（3）負(fù)責(zé)全區(qū)供水行業(yè)管理和節(jié)約用水工作。擬訂全區(qū)供水規(guī)劃，負(fù)責(zé)供水企業(yè)的監(jiān)督管理。擬定節(jié)約用水規(guī)范性文件，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
（4）負(fù)責(zé)河湖管理工作。負(fù)責(zé)河道范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目，承擔(dān)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，落實(shí)河（湖）長(zhǎng)工作制。
（5）負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃，負(fù)責(zé)有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)水利行業(yè)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
（6）負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。承擔(dān)全區(qū)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)與監(jiān)管工作。
（7）負(fù)責(zé)開展水利科技工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范貫徹執(zhí)行監(jiān)管。
（8）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
（9)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
2.2024年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：
（1）．聚焦“創(chuàng)新爭(zhēng)優(yōu)”，推動(dòng)主題教育見實(shí)效。深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，以黨建引領(lǐng)促項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)施大渡河左右岸水資源配置項(xiàng)目、城鄉(xiāng)供水工程，落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度，做好節(jié)水文章，積極申報(bào)創(chuàng)建鄉(xiāng)村水務(wù)試點(diǎn)縣，創(chuàng)建全國(guó)節(jié)水優(yōu)先試點(diǎn)縣，助力推進(jìn)我區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（2）．聚焦“項(xiàng)目建設(shè)”，搶抓今冬明春黃金期。推進(jìn)大渡河右岸月兒壩堤防工程、小河山洪溝治理工程，確保春節(jié)前完成水下基礎(chǔ)，汛前完成建設(shè)任務(wù)。解決大渡河左岸流域水資源配置項(xiàng)目可能影響建設(shè)進(jìn)度具體問題，盡早啟動(dòng)大瓦山引調(diào)水工程，加快3期前期工作，力爭(zhēng)全年完成3.6億投資計(jì)劃。
（3）聚焦“城鄉(xiāng)供水”，展現(xiàn)鄉(xiāng)村振興高質(zhì)效。完成現(xiàn)城市供水水廠收購(gòu)，編制運(yùn)營(yíng)方案，啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)二水廠，以提高我區(qū)規(guī)?；┧?。啟動(dòng)金河片區(qū)集中供水工程。做好供水動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，壓緊壓實(shí)農(nóng)村供水安全管理“三個(gè)責(zé)任”，認(rèn)真做好從“源頭”到“龍頭”的供水設(shè)施設(shè)備全鏈條管護(hù)工作，保障工程長(zhǎng)效運(yùn)行。
（4）聚焦“項(xiàng)目?jī)?chǔ)備”，書寫對(duì)上爭(zhēng)取新篇章。圍繞水資源配置、防洪治理、水生態(tài)保護(hù)與治理等三大領(lǐng)域，儲(chǔ)備項(xiàng)目11個(gè)。其中：基礎(chǔ)設(shè)施類9個(gè)，包括大渡河右岸鯉魚浩堤防工程、大渡河右岸流域水資源配置項(xiàng)目、金河、小河流域防洪治理、永勝灌區(qū)工程等項(xiàng)目；非工程類項(xiàng)目2個(gè)，包括水文氣象基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，防因?yàn)?zāi)致貧能力提升工程，力爭(zhēng)對(duì)上爭(zhēng)取資金1.1億元，完成投資再增長(zhǎng)40％。
（5）聚焦“移民安置”，服務(wù)百億水電雙蓄水。集中力量攻堅(jiān)，爭(zhēng)取在明年6月底完成剩余的37戶移民戶和剩余5個(gè)生產(chǎn)安置任務(wù)及金迅硅業(yè)、紅華公司等5戶企業(yè)拆遷補(bǔ)償。加快移民加快推進(jìn)集中居民點(diǎn)變更設(shè)計(jì)，力爭(zhēng)明年12月底完成集中居民點(diǎn)場(chǎng)平工程建設(shè)。按時(shí)發(fā)放后期扶持人口1612人直發(fā)直補(bǔ)資金。計(jì)劃投資349萬(wàn)元，完成2個(gè)移民后期扶持建設(shè)任務(wù)。
（6）聚焦“依法行政”，突破河湖管理老瓶頸。以做好第三輪省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察迎檢工作為契機(jī)，加大水行政執(zhí)法監(jiān)管力度，對(duì)流域存在的“亂占、亂采、亂堆、亂建”等突出“四亂”問題進(jìn)行清理整治。組織開展從流域到小溪溝的全面排查梳理、調(diào)查摸底，健全完善河道采砂、水土保持等各項(xiàng)水生態(tài)保護(hù)和監(jiān)管體系，對(duì)重點(diǎn)河湖、水域岸線進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，嚴(yán)厲打擊破壞水生態(tài)的違法行為，維持我區(qū)良好水事環(huán)境。
（7）聚焦“安全度汛”，增添防汛前沿新技術(shù)。爭(zhēng)取資金，投資200萬(wàn)元實(shí)施山洪災(zāi)害因?yàn)?zāi)返貧提升工程，投資約1000萬(wàn)元，實(shí)施測(cè)雨雷達(dá)建設(shè)項(xiàng)目，積極配合組建氣象工作專班，進(jìn)一步提升雨情、水情、汛情、旱情、工情、險(xiǎn)情、災(zāi)情實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)能力，縮短預(yù)報(bào)時(shí)間，延長(zhǎng)預(yù)見期，提高預(yù)報(bào)精準(zhǔn)度，及時(shí)發(fā)布預(yù)警，確保2024年我區(qū)度汛安全。
二、部門（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
樂山市金口河區(qū)水務(wù)局預(yù)算單位1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。
樂山市金口河區(qū)水務(wù)局總編制21名，其中：行政編制6名，工勤編制1名，事業(yè)編制14名。在職人員總數(shù)17名，其中：行政6名，工勤1名，事業(yè)10名。退休8名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，樂山市金口河區(qū)水務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。樂山市金口河區(qū)水務(wù)局2024年收支預(yù)算總數(shù)421.44萬(wàn)元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少1651.32萬(wàn)元，主要是由于上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金預(yù)算減少1571萬(wàn)元和本年預(yù)算項(xiàng)目資金預(yù)算減少80.32萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)水務(wù)局2024年收入預(yù)算421.44萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入421.44萬(wàn)元，占0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)水務(wù)局2024年支出預(yù)算421.44萬(wàn)元，其中：基本支出364.62萬(wàn)元，占86.52％；項(xiàng)目支出56.82萬(wàn)元，占13.48％。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
樂山市金口河區(qū)水務(wù)局2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)421.44萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)2072.76萬(wàn)元減少1651.32萬(wàn)元，主要原因一是較上年減少結(jié)轉(zhuǎn)其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出項(xiàng)目、大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目資金等1571萬(wàn)元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少4.29萬(wàn)元，三是預(yù)算項(xiàng)目減少76.03。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入421.44萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出55.37萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出13.59萬(wàn)元、農(nóng)林水支出325.64萬(wàn)元、住房保障支出26.84萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
樂山市金口河區(qū)水務(wù)局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款421.44萬(wàn)元，比 2023年預(yù)算數(shù)減少80.32萬(wàn)元，主要原因一是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少42.24萬(wàn)元，二是預(yù)算項(xiàng)目減少38.08萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，約占0％；國(guó)防支出0萬(wàn)元，約占0％；教育支出0萬(wàn)元，約占0％；社會(huì)保障和就業(yè)支出55.37萬(wàn)元，約占13.14％；衛(wèi)生健康支出13.59萬(wàn)元，約占3.22％；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元，約占0％；農(nóng)林水支出325.64萬(wàn)元，約占77.27％；住房保障支出26.84萬(wàn)元，約占6.37％；其他支出0萬(wàn)元，約占0％；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，約占0％；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元，約占0％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為31.71萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為15.86萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
3．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為3.4萬(wàn)元，主要用于：其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
4．社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為3.17萬(wàn)元，主要用于：其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
5．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為1.23萬(wàn)元，主要用于：其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
6．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為5.36萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為6.73萬(wàn)元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為1.5萬(wàn)元，主要用于：財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
9．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為9.64萬(wàn)元，主要用于：行政單位的基本支出。
10．農(nóng)林水（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為133.78萬(wàn)元，主要用于：行政單位的基本支出。
11．農(nóng)林水（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為125.39萬(wàn)元，主要用于：水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。
12．農(nóng)林水（類）水利（款）水利執(zhí)法監(jiān)督（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為4.5萬(wàn)元，主要用于：水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位開展水利執(zhí)法監(jiān)督活動(dòng)的支出。
13．農(nóng)林水（類）水利（款）水土保持（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，主要用于：水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出。
14．農(nóng)林水（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，主要用于：水資源節(jié)約、監(jiān)管、配置、調(diào)度、保護(hù)和基礎(chǔ)管理工作的支出。
15．農(nóng)林水（類）水利（款）水質(zhì)監(jiān)測(cè)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，主要用于：水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水質(zhì)監(jiān)測(cè)事業(yè)單位的支出。
16．農(nóng)林水（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為23.32萬(wàn)元，主要用于：防汛業(yè)務(wù)支出。
17．農(nóng)林水（類）水利（款）江河湖庫(kù)水系綜合整治（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，主要用于：江河湖庫(kù)水系綜合整治方面的支出。
18．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為26.84萬(wàn)元，主要用于：行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
樂山市金口河區(qū)水務(wù)局2024年一般公共預(yù)算基本支出364.62萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)327.74萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)36．88萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
樂山市金口河區(qū)水務(wù)局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4．5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2024年樂山市金口河區(qū)水務(wù)局無(wú)出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2024年樂山市金口河區(qū)水務(wù)局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.5萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待66批，共523人，較2023年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2024年樂山市金口河區(qū)水務(wù)局安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算持平；2024年將新購(gòu)0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到2輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年，樂山市金口河區(qū)水務(wù)局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
2024年，樂山市金口河區(qū)水務(wù)局沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年，樂山市金口河區(qū)水務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算36.88萬(wàn)元，比上年減少4.29萬(wàn)元，下降10.42％，主要原因是人員退休和調(diào)動(dòng)人員減少。
（二）政府采購(gòu)情況。
2023年，樂山市金口河區(qū)水務(wù)局安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，樂山市金口河區(qū)水務(wù)局共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)50萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，2024年樂山市金口河區(qū)水務(wù)局開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算56.82萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算56.82萬(wàn)元。
十一、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：指其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：指其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
13．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
14．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
15．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
16．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。
17．農(nóng)林水（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。
18．農(nóng)林水（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：指水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。
19．農(nóng)林水（類）水利（款）水利執(zhí)法監(jiān)督（項(xiàng)）：指水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位開展水利執(zhí)法監(jiān)督活動(dòng)的支出。
20．農(nóng)林水（類）水利（款）水土保持（項(xiàng)）：指水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出。
21．農(nóng)林水（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）：指水資源節(jié)約、監(jiān)管、配置、調(diào)度、保護(hù)和基礎(chǔ)管理工作的支出。
22．農(nóng)林水（類）水利（款）水質(zhì)監(jiān)測(cè)（項(xiàng)）：指水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水質(zhì)監(jiān)測(cè)事業(yè)單位的支出。
23．農(nóng)林水（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：指防汛業(yè)務(wù)支出。
24．農(nóng)林水（類）水利（款）江河湖庫(kù)水系綜合整治（項(xiàng)）：指江河湖庫(kù)水系綜合整治方面的支出。
25．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
26．社會(huì)保障和就業(yè)（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）：指大中型水庫(kù)移民后期扶持基金安排的支出。
27．社會(huì)保障和就業(yè)（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）：指大中型水庫(kù)移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水庫(kù)移民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出等。
28．農(nóng)林水（類）大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金安排的支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）：指大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金安排用于改善庫(kù)區(qū)及移民安置區(qū)生產(chǎn)生活條件的基礎(chǔ)設(shè)施、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出。
29．農(nóng)林水（類）大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金安排的支出（款）其他大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金安排的支出（項(xiàng)）：指其他大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出。
30．其他（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）：指其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出。
31．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
32．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
33．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
34．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、附件：樂山市金口河區(qū)水務(wù)局2024年部門預(yù)算公開報(bào)表
 樂山市金口河區(qū)水務(wù)局2024年預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
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