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目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：XX部門（單位）2024年預(yù)算公開報表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5．財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2－1）
6．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
7．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
8．一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3－2）
9．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3－3）
10．政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
11．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4－1）
12．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
13．部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表（公開表6）
14．部門整體支出績效目標(biāo)申報表（公開表7）
15．政府采購預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：
（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，組織和指導(dǎo)全區(qū)應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦、商貿(mào)、煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，擬訂相關(guān)規(guī)范性文件。
（三）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（五）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援的有關(guān)工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，提請銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。
（七）按照國家相關(guān)政策和規(guī)定負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依法依規(guī)統(tǒng)籌指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會應(yīng)急救援力量和保障能力建設(shè)。
（八）按照上級相關(guān)政策和區(qū)委、區(qū)政府相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)消防工作，組織和指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
（九）負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。
（十）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織和指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理和分配中央、省、市下?lián)芗皡^(qū)級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法承擔(dān)區(qū)政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。
（十三）承擔(dān)煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、非藥品類易制毒化學(xué)品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任，負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十四）擬訂煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃，組織實施準(zhǔn)入條件、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，按權(quán)限審核、上報煤炭項目并負(fù)責(zé)建設(shè)管理，負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級，負(fù)責(zé)煤礦瓦斯等級鑒定、瓦斯治理與利用，推進(jìn)煤炭體制改革。
（十五）承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法監(jiān)督檢查煤礦企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)煤礦企業(yè)安全專項整治、安全標(biāo)準(zhǔn)化、瓦斯和水害防治及相關(guān)安全科技發(fā)展工作，參與煤礦事故搶險救援和調(diào)查處理。
（十六）依法組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
（十七）開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。
（十八）制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同有關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
（十九）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織和指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
（二十）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
（二十一）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
（二十二）職能轉(zhuǎn)變。
加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應(yīng)急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結(jié)合，堅持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險轉(zhuǎn)變，提高全市應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解較大及以上安全風(fēng)險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅決遏制較大及以上安全事故。
2、2024年重點工作任務(wù)介紹：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，堅定走好新時代中國特色應(yīng)急管理之路，擔(dān)起職責(zé)和使命，有力防范化解重大安全風(fēng)險、及時應(yīng)對處置各類災(zāi)害事故。確保全區(qū)不發(fā)生較大以上森林火災(zāi)，實現(xiàn)“零死亡、零失蹤、零重傷”的“三零”目標(biāo)，切實保護(hù)人民群眾生命財產(chǎn)安全和維護(hù)金口河區(qū)社會穩(wěn)定。
（一）提高應(yīng)急保障能力，充實物資儲備。一是統(tǒng)籌安排落實區(qū)政府安排的100萬資金，迅速實施補(bǔ)短項目，在全區(qū)網(wǎng)絡(luò)信號較弱或無信號的地方建立應(yīng)急網(wǎng)絡(luò)基站，通過中繼臺通信系統(tǒng)和對講機(jī)實現(xiàn)局域組網(wǎng)，三斷（斷路、斷網(wǎng)、斷電）情況下，鄉(xiāng)、村、組三級災(zāi)害信息員通過對講機(jī)能及時上報災(zāi)情、調(diào)度指揮。二是計劃向上爭取150萬元用于金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)象鼻村龍竹山滑坡點、永勝鄉(xiāng)桅桿村5組淺層滑坡點、永和鎮(zhèn)勝利村莊子上崩塌點治理。三是向上級爭取基層能力建設(shè)經(jīng)費648萬元，用于購買救援裝備。
（二）補(bǔ)齊安辦人員。扎實推進(jìn)區(qū)安辦專班“定期研判、周調(diào)度、月分析、季考評”工作制度，努力實現(xiàn)我區(qū)安全生產(chǎn)的防、整、治全環(huán)節(jié)監(jiān)管。一是定期開展安全生產(chǎn)風(fēng)險會商和研判，發(fā)布安全生產(chǎn)風(fēng)險防控預(yù)警信息。二是以區(qū)委、區(qū)政府安全生產(chǎn)工作部署、領(lǐng)導(dǎo)批示交辦、各類安全生產(chǎn)專項整治行動等作為重點開展周調(diào)度，通報突出問題，安排階段工作，實時掌握工作進(jìn)度，嚴(yán)格實行閉環(huán)管理。三是每月底匯總當(dāng)月事故信息、規(guī)律特點、系統(tǒng)預(yù)警等情況，綜合分析安全形勢，開展月研判，及時發(fā)出風(fēng)險提示，提出針對性防范措施。四是季考評。每季度對區(qū)安委會成員單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府、重點企業(yè)分類進(jìn)行一次考評，排名排位通報，作為安全生產(chǎn)黨政同責(zé)年度考評結(jié)果依據(jù)之一，做到考在經(jīng)常、管在日常。
（三）用好“兩書一函”。加大通報力度，推進(jìn)部門聯(lián)動，努力實現(xiàn)我區(qū)安全生產(chǎn)的齊抓共管。加大部門之間的溝通力度，全力推進(jìn)安全生產(chǎn)工作周報制度。對工作不力、通報不及時的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門采取“兩書一函”等方式，督促其改進(jìn)工作。
（四）建立健全非煤礦山安全監(jiān)管協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制。成立由監(jiān)管部門和企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員的“礦山安全專班”，建立健全日常工作制度。通過召開聯(lián)席會議、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、集中觀看警示視頻等，貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和國家、省、市、區(qū)關(guān)于非煤礦山安全生產(chǎn)決策部署要求，分析當(dāng)前非煤礦山安全生產(chǎn)形勢，研究部署非煤礦山風(fēng)險分析管控、隱患排查治理和專項排查整治工作，協(xié)調(diào)解決非煤礦山重大問題。
（五）用好“專家會診”服務(wù)。用好“專家會診”服務(wù)的專業(yè)技術(shù)和手段，針對我區(qū)非煤礦山安全風(fēng)險點多面廣、風(fēng)險各異等實際情況，對全區(qū)非煤礦山企業(yè)進(jìn)行“體檢式”服務(wù)檢查，從資料管理、現(xiàn)場管理等方面精準(zhǔn)查找非煤礦山企業(yè)安全風(fēng)險和管理漏洞問題，并歸納整合成“專家會診”報告，通過召開聯(lián)席會議和現(xiàn)場督導(dǎo)等方式，助力企業(yè)高效整改問題和不斷提升管理水平。
（六）加強(qiáng)安全生產(chǎn)舉報獎勵機(jī)制建設(shè)。督促指導(dǎo)企業(yè)完善安全生產(chǎn)“舉報獎勵制度”，制作醒目的安全生產(chǎn)舉報獎勵制度公示牌，同時加大對企業(yè)的政策宣傳和培訓(xùn)力度，使企業(yè)從主要負(fù)責(zé)人到一線從業(yè)人員能夠深入了解安全生產(chǎn)舉報的途徑、范圍、流程、獎勵標(biāo)準(zhǔn)，激發(fā)全員參與安全生產(chǎn)舉報的積極性，形成舉報重大安全隱患和違法行為的強(qiáng)大聲勢。
二、部門（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)應(yīng)急管理局屬一級預(yù)算單位，其中1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室，2個二級機(jī)構(gòu)：（1）應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊（2）應(yīng)急預(yù)警救援指揮中心。
區(qū)應(yīng)急管理局總編制18名，其中：行政編制12名，工勤編制2名，事業(yè)編制4名。在職人員總數(shù)16名，其中：行政11名，工勤1名，事業(yè)5名。退休0名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，金口河區(qū)應(yīng)急管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。金口河區(qū)應(yīng)急管理局2024年收支預(yù)算總數(shù)523．92萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加61．61萬元，主要是由于人員經(jīng)費和項目經(jīng)費預(yù)算增加61．61萬元。
（一）收入預(yù)算情況
金口河區(qū)應(yīng)急管理局2024年收入預(yù)算523．92萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入523．92萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
金口河區(qū)應(yīng)急管理局2024年支出預(yù)算523．92萬元，其中：基本支出431．66萬元，占82％；項目支出92．26萬元，占18％。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
金口河區(qū)應(yīng)急管理局2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)523．92萬元，比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)462．31萬元減少61．61萬元，主要原因一是較上年增加項目等20．99萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加40．62萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入523．92萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出91．62萬元、衛(wèi)生健康支出12．8萬元、住房保障支出26．18萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出331．71萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
金口河區(qū)應(yīng)急管理局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款523．92萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加462．31萬元，主要原因一是較上年增加項目等20．99萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加40．62萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出91．62萬元，約占17％；衛(wèi)生健康支出12．8萬元，約占2％；住房保障支出26．18萬元，約占5％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出331．71萬元，約占76％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項）。？
1．社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項）：2024年預(yù)算數(shù)為34．27萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。？
2．社會保障和就業(yè)208（類）05（款）06（項）：2024年預(yù)算數(shù)為17．14萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。？
3．社會保障和就業(yè)208（類）11（款）05（項）：2024年預(yù)算數(shù)為3．43萬元，主要用于：保障殘疾人就業(yè)支出。
4．社會保障和就業(yè)208（類）99（款）99（項）：2024年預(yù)算數(shù)為48．82萬元，主要用于：保障單位按規(guī)定繳納其他社會保險。
5．衛(wèi)生健康支出210（類）11（款）01（項）：2024年預(yù)算數(shù)為9．84萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。？
6．衛(wèi)生健康支出210（類）11（款）03（項）：2024年預(yù)算數(shù)為1．02萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療保險補(bǔ)助繳費支出
7．衛(wèi)生健康支出210（類）11（款）02（項）：2024年預(yù)算數(shù)為3．23萬元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出
8．住房保障221（類）02（款）01（項）：2024年預(yù)算數(shù)為28．77萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
9．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出224（類）01（款）01（項）：2024年預(yù)算數(shù)為224．7萬元，主要用于：區(qū)應(yīng)急管理局人員基本工資支出，公用經(jīng)費基本運行。
10．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出224（類）01（款）06（項）：2024年預(yù)算數(shù)為55萬元，主要用于：監(jiān)督檢查區(qū)級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
11．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出224（類）01（款）09（項）：2024年預(yù)算數(shù)為8．36萬元，主要用于：按照國家相關(guān)政策和規(guī)定負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
12．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出224（類）01（款）50（項）：2024年預(yù)算數(shù)為60．44萬元，主要用于：二級機(jī)構(gòu)人員工資和基本運行。
13．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出224（類）01（款）99（項）：2024年預(yù)算數(shù)為27．4萬元，主要用于：自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助。
14．農(nóng)林水支出223（類）05（款）99（項）：2024年預(yù)算數(shù)為1．5萬元，主要用于：駐村人員差旅費。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明？
金口河區(qū)應(yīng)急管理局（單位簡稱）2024年一般公共預(yù)算基本支出431．66萬元，其中：？
人員經(jīng)費390．7萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。？
公用經(jīng)費40．95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
金口河區(qū)應(yīng)急管理局部門（單位）2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2024年金口河區(qū)應(yīng)急管理局部門（單位）根據(jù)業(yè)務(wù)星期安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2024年金口河區(qū)應(yīng)急管理局部門（單位）安排公務(wù)接待費預(yù)算1萬元，預(yù)計接待20批，共100人，與2023年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2024年金口河區(qū)應(yīng)急管理局部門（單位）安排公車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護(hù)費0萬元，與2023年預(yù)算持平；2024年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明？
2024年，金口河區(qū)應(yīng)急管理局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。？
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年，金口河區(qū)應(yīng)急管理局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明？
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。？
2024年，金口河區(qū)應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算431．66萬元，比上年增加40．62萬元，增長10％，主要原因是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加。
（二）政府采購情況。
2024年，金口河區(qū)應(yīng)急管理局部門（單位）安排政府采購預(yù)算1．6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1．6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。主要用于辦公業(yè)務(wù)設(shè)備更新（具體工作）。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，金口河區(qū)應(yīng)急管理局部門（單位）共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價20萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價50萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，2024年金口河區(qū)應(yīng)急管理局部門（單位）開展績效目標(biāo)管理的項目7個，涉及預(yù)算92．26萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項目6個，涉及預(yù)算92．26萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。？
十一、名詞解釋？
1．財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。？
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。？
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。？
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。？
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。？
6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。？
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。？
8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。？
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。？
10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。？
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。？
12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。？
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。？
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。？
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。？
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。？
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費用支出。？
18．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。？
19．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。？
20．“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
22．……。
十二、附件：XX部門（單位）2024年預(yù)算公開報表
 20、應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算公開報表.xlsx
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