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目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構(gòu)成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：金口河區(qū)紅十字會2024年預算公開報表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財政撥款收支預算總表（公開表2）
5．財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2－1）
6．一般公共預算支出預算表（公開表3）
7．一般公共預算基本支出預算表（公開表3－1）
8．一般公共預算項目支出預算表（公開表3－2）
9．一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3－3）
10．政府性基金支出預算表（公開表4）
11．政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表4－1）
12．國有資本經(jīng)營預算支出預算表（公開表5）
13．部門預算項目績效目標申報表（公開表6）
14．部門整體支出績效目標申報表（公開表7）
15．政府采購預算表（公開表8）
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能：
1．傳播國際紅十字運動知識和國際人道主義法，宣傳、執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》等法律、法規(guī)，遵循《中國紅十字會章程》，依法建會、治會、興會，依法糾正濫用紅十字標志現(xiàn)象。
2．開展救災的準備工作，在自然災害和突發(fā)事件中，開展救戶和救助工作；根據(jù)自然災害和突發(fā)事件的具體情況，在轄區(qū)內(nèi)發(fā)出呼吁，依法接受組織和個人的捐贈，及時向災區(qū)和受難者提供急需的人道主義救援。
3．開展人道領域的社會公益服務活動和衛(wèi)生救護、防病常識的宣傳普及，組織社會捐助，進行初級衛(wèi)生救護培訓，組織群眾參加現(xiàn)場救護；推動無償獻血和非血緣關系骨髓移植工作及推動遺體（器官）捐獻工作；開展預防控制艾滋病宣傳，關系愛護艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；開展其他人道救助工作。
4．開展公民特別是青少年的人道主義和社會主義精神文明教育等紅十字活動。
5．宣傳國際紅十字與新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書。
6．根據(jù)中國紅十字會總會和省、市紅十字會的部署，參加國際和國內(nèi)人道主義救援工作，開展其他人道救助工作。
7．負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康，生態(tài)環(huán)境保護等工作。
8．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）2024年重點工作任務介紹：
1．積極履行“三救”職責，提升人道工作水平。加強備災救災應急能力建設，加強應急救援隊伍的組織和建設，開展經(jīng)常性的應急演練，不斷提高應急管理水平和快速反應能力。開展“博愛送萬家？溫暖你我他”活動，加大對弱勢群體的救助力度。深入開展應急救護培訓。主動協(xié)調(diào)有關行業(yè)和部門，扎實推進重點行業(yè)、重點人群的培訓工作。
2．扎實做好“三獻”工作，弘揚人道博愛奉獻精神。繼續(xù)做好造血干細胞捐獻工作。大力營造志愿捐獻者“個人志愿、家庭支持、單位重視、社會贊譽”的良好社會氛圍。做好人體器官捐獻工作。大力開展無償獻血法的宣傳，不斷壯大無償獻血志愿者隊伍，推進無償獻血工作的開展。
3．加強公信力建設，提高籌資能力。開發(fā)企業(yè)公益潛能，深化會企合作，與各類企業(yè)、商會、協(xié)會等建立穩(wěn)定的協(xié)作關系。推進“2021年中國紅十字會博愛家園助力鄉(xiāng)村振興項目”等項目工程實施工作，落實好項目收益分成比例，為籌資增添新途徑，增加區(qū)紅十字會人道基金，確保紅十字人道事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
二、部門（單位）預算單位構(gòu)成
金口河區(qū)紅十字會預算單位1個，其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個。
金口河區(qū)紅十字會總編制5名，其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業(yè)編制5名。在職人員總數(shù)4名，其中：行政0名，工勤0名，事業(yè)4名。退休0名，離休0名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，金口河區(qū)紅十字會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。金口河區(qū)紅十字會2024年收支預算總數(shù)107．58萬元，比2023年收支預算總數(shù)減少0．31萬元，主要是由于人員經(jīng)費和會議費等預算減少0．31萬元。
（一）收入預算情況
金口河區(qū)紅十字會2024年收入預算107．58萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預算撥款收入107．58萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預算情況
金口河區(qū)紅十字會2024年支出預算107．58萬元，其中：基本支出88．08萬元，占81％；項目支出19．5萬元，占18％。
四、財政撥款收支預算情況說明
金口河區(qū)紅十字會2024年財政撥款收支預算總數(shù)107．58萬元，比2023年財政撥款收支預算總數(shù)107．89萬元減少0．31萬元，主要原因一是較上年減少項目等0．31萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加（減少）0萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入107．58萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入0萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出97．52萬元、衛(wèi)生健康支出3．3萬元、住房保障支出6．75萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
金口河區(qū)紅十字會2024年一般公共預算當年撥款107．58萬元，比2023年預算數(shù)減少0．31萬元，主要原因一是較上年減少項目等0．31萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出97．52萬元，約占91％；衛(wèi)生健康支出3．3萬元，約占3．1％；住房保障支出6．75萬元，約占6．3％；其他支出0萬元，約占0％；債務還本支出0萬元，約占0％；債務付息支出0萬元，約占0％。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）。
1．一般公共服務支出（類）紅十字事業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：2024年預算數(shù)為64．7萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2．一般公共服務支出（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字會事業(yè)支出（項）：2024年預算數(shù)為19．5萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
3．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2024年預算數(shù)為8．04萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2024年預算數(shù)為4．02萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
5．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2024年預算數(shù)為3．06萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
6．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2024年預算數(shù)為6．75萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
7．社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)支出（項）：2024年預算數(shù)為0．8萬元，主要用于：用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2024年預算數(shù)為0．24萬元，主要用于：公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
9．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2024年預算數(shù)為0．46萬元，主要用于：其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
金口河區(qū)紅十字會2024年一般公共預算基本支出88．08萬元，其中：人員經(jīng)費80．68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費7．4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
金口河區(qū)紅十字會2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0．6萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0．6萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2024年金口河區(qū)紅十字會根據(jù)政府安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預算0萬元，與2023年預算持平。
（二）公務接待費
2024年金口河區(qū)紅十字會安排公務接待費預算0．6萬元，預計接待15批，共60人，較2023年預算增長0．8％，主要原因是接待人數(shù)有所增加。
（三）公務用車購置及運行維護費
2024年金口河區(qū)紅十字會安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，主要原因是：與2023年預算持平；2024年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛……，單位車輛保有量預計達到0輛。
八、政府性基金預算支出情況說明
2024年，金口河區(qū)紅十字會沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2024年，金口河區(qū)紅十字會沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2024年，金口河區(qū)紅十字會機關運行經(jīng)費財政撥款預算7．4萬元，與2023年預算持平。
（二）政府采購情況。
2024年，金口河區(qū)紅十字會安排政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，金口河區(qū)紅十字會共有車0輛，其中：一般公務用車0輛；單價0萬元以上通用設備0臺（套），單價0萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求，2024年金口河區(qū)紅十字會開展績效目標管理的項目2個，涉及預算19．5萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目2個，涉及預算19．5萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
2．一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準用于住房公積金管理機關的管理費用支出。
18．基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21．機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
22．……。
十二、附件：金口河區(qū)紅十字會2024年預算公開報表
 金口河區(qū)紅十字會2024年預算公開報表．xlsx
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