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金口河區(qū)駐樂事務服務中心
2024年部門預算情況說明
目
錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：金口河區(qū)駐樂事務服務中心2024年預算公開報表
1.部門收支總表（公開表1）
2.部門收入總表（公開表1-1）
3.部門支出總表（公開表1-2）
4.財政撥款收支預算總表（公開表2）
5.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2-1）
6.一般公共預算支出預算表（公開表3）
7.一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）
8.一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）
9.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3-3）
10.政府性基金支出預算表（公開表4）
11.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表4-1）
12.國有資本經(jīng)營預算支出預算表（公開表5）
13.部門預算項目績效目標申報表（公開表6）
14.部門整體支出績效目標申報表（公開表7）
15.政府采購預算表（公開表8）
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
1、基本職能：負責全區(qū)機關、后勤，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員出差到樂山辦事提供服務，完成區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)領導交辦的任務，為“四大家”領導到樂山辦事提供服務。
2、2024年重點工作任務介紹：完成區(qū)有關部門工作人員到樂山出差的住宿工作；完成區(qū)有關單位在樂山招商引資方面的接待工作；加強內部管理，財務強化開源節(jié)流；協(xié)助有關部門完成區(qū)到樂山信訪人員的安撫工作。
二、部門預算單位構成
駐樂山事務服務中心屬一級預算事業(yè)單位。主要包括：總編制3名，其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業(yè)編制3名。在職人員總數(shù)1名，其中：行政0名，工勤0名，事業(yè)1名。退休2名，離休0名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，駐樂山事務服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。駐樂事務服務中心2024年收支預算總數(shù)42.17萬元，比2023年收支預算總數(shù)減少4.65萬元，主要原因是較上年減少人員經(jīng)費和接待費等預算減少4.65萬元。
（一）收入預算情況
駐樂事務服務中心2024年收入預算42.17萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入42.17萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%。
（二）支出預算情況
駐樂事務服務中心2024年支出預算42.17萬元，其中：基本支出20.81萬元，占49.35%；項目支出21.36萬元，占50.65%。
四、財政撥款收支預算情況說明
駐樂事務服務中心2024年財政撥款收支預算總數(shù) 42.17 萬元, 比 2023年財政撥款收支預算總數(shù)46.82萬元減少4.65萬元，主要原因是較上年減少人員經(jīng)費和接待費等預算減少4.65萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入42.17萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、上年結轉政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出35.97萬元、社會保障和就業(yè)支出3.88萬元、衛(wèi)生健康支出 0.84萬元、住房保障支出1.48萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
駐樂事務服務中心2024年一般公共預算當年撥款42.17萬元，比 2023年預算數(shù)減少4.65萬元，主要原因一是較上年接待工作經(jīng)費項目減少1萬元，二是基本支出結構調整減少3.65萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出35.97萬元，約占85.30%；社會保障和就業(yè)支出3.88萬元，約占9.20%；衛(wèi)生健康支出0.84萬元，約占1.99%；住房保障支出1.48萬元，約占3.51%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）。
1.一般公共服務支出（類）人大事務（款）機關事務（項）： 2024年預算數(shù)為0.26萬元，主要用于：行政單位包括實行公務員管理的事業(yè)單位提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)支出。其他事業(yè)單位支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的，在“其他”項級科目中反映。
2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）: 2024年預算數(shù)為35.71萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 2024年預算數(shù)為1.74萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 2004年預算數(shù)為0.87萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
5. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：2024年預算數(shù)為1萬元，主要用于：其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：2024年預算數(shù)為0.17萬元，主要用于：殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2024年預算數(shù)為0.1萬元，主要用于：殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2024年預算數(shù)為0.66萬元，指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)： 2024年預算數(shù)為0.18萬元，指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
10.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金(項): 2024年預算數(shù)為1.48萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
駐樂事務服務中心2024年一般公共預算基本支出20.81萬元，其中：
人員經(jīng)費18.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
駐樂事務服務中心2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)4萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2024年駐樂事務服務中心無安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預算0萬元，與2023年預算持平。
（二）公務接待費
2024年駐樂事務服務中心安排公務接待費預算4萬元，預計接待25批，共450人，與2023年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費
2024年駐樂事務服務中心安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，較2023年預算持平。
八、政府性基金預算支出情況說明
2024年，駐樂事務服務中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2024年，駐樂事務服務中心沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2024年，駐樂事務服務中心機關運行經(jīng)費財政撥款預算2萬元，與2023年預算持平。
（二）政府采購情況。
2024年，駐樂事務服務中心安排政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，駐樂事務服務中心共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價50萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求，2024年駐樂事務服務中心開展績效目標管理的項目3個，涉及預算21.36萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目3個，涉及預算21.36萬元，因項目內容涉密（敏感），不予公開。
十一、 名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準用于住房公積金管理機關的管理費用支出。
18.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、附件： 駐樂事務服務中心2024年預算公開報表
駐樂事務服務中心2024年部門預算公開報表.xlsx
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