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金口河區(qū)殘聯(lián)
2024年部門預(yù)算情況說明
目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：XX部門（單位）2024年預(yù)算公開報(bào)表
1.部門收支總表（公開表1）
2.部門收入總表（公開表1-1）
3.部門支出總表（公開表1-2）
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2-1）
6.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
7.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
8.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3-2）
9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）
10.政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
11.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4-1）
12.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
13.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（公開表6）
14.部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表（公開表7）
15.政府采購預(yù)算表（公開表8）
關(guān)于樂山市金口河區(qū)殘疾人聯(lián)合會
2024年部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
主要職能：
1．聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
2．團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
3．弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4．開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、科研、用品用具、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作。創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
5．協(xié)助政府研究，制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)政策、規(guī)劃和計(jì)劃，起草有關(guān)保障殘疾人權(quán)益的法規(guī)草案，調(diào)查和掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
6．協(xié)助鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、彝族鄉(xiāng)黨委考察殘聯(lián)干部及管理培訓(xùn)工作。
7．承擔(dān)區(qū)政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
8．組織實(shí)施殘疾人分散按比例就業(yè)工作，指導(dǎo)監(jiān)督和宏觀管理殘疾人社會福利企業(yè)，會同有關(guān)部門實(shí)施殘疾人社會福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策。
9．指導(dǎo)和管理殘疾人開展各項(xiàng)活動。
10．統(tǒng)籌開展為殘疾人事業(yè)募捐活動。
11．開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。
12．承辦區(qū)政府和市殘聯(lián)交辦的其它工作。
2、2024年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：
民生工程項(xiàng)目:
1．實(shí)施殘疾人就業(yè)工程。幫助城鄉(xiāng)殘疾人實(shí)現(xiàn)居家靈活就業(yè)及重點(diǎn)對居家靈活就業(yè)對象發(fā)放直接補(bǔ)貼資金。
2．實(shí)施殘疾人扶貧解困工程。扶持農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn)；向貧困殘疾人發(fā)放適配基本輔助器具；為貧困家庭腦癱兒童實(shí)施手術(shù)和康復(fù)訓(xùn)練。
3．實(shí)施殘疾人社會保障工程。幫助有需求的殘疾人實(shí)施家庭無障礙改造。
4．實(shí)施殘疾人醫(yī)療衛(wèi)生工程。救助貧困家庭重度聽力殘疾兒童和智力殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練。
（二）狠抓脫貧攻堅(jiān)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略工作，鞏固脫貧成果,努力實(shí)現(xiàn)四個(gè)現(xiàn)代化目標(biāo)。
（三）全面深化“量體裁衣”式為殘疾人服務(wù)工作。
（四）做好殘疾人專項(xiàng)調(diào)查工作。
（五）做好殘疾人維權(quán)穩(wěn)定工作。
二、部門（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)殘聯(lián)預(yù)算單位1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)。
區(qū)總編制5名，其中：行政編制4名，工勤編制1名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)5名，其中：行政4名，工勤1名，事業(yè)0名。退休3名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)一殘聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。區(qū)殘聯(lián)2024年收支預(yù)算總數(shù)208.27萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少7.87萬元，主要是由于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少16.32萬元。二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加8.45萬元。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)殘聯(lián)2024年收入預(yù)算208.27萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入208.27萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?br>
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)殘聯(lián)2024年支出預(yù)算208.27萬元，其中：基本支出117.47萬元，占56%；項(xiàng)目支出90.8萬元，占44%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
區(qū)殘聯(lián)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)208.27萬元, 比 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)216.24萬元減少7.87萬元，主要原因一是較上年減少項(xiàng)目等16.32萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加8.45萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入208.27萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出191.8萬元、社會保障和就業(yè)支出3.91萬元、 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.25萬元、住房保障支出8.31萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)殘聯(lián)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款208.27萬元，比 2023年預(yù)算數(shù)減少7.87萬元，主要原因一是較上年減少項(xiàng)目等16.32萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加8.45萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出191.8萬元，約占92%；國防支出0萬元，約占0%；教育支出0萬元，約占0%；社會保障和就業(yè)支出3.91萬元，約占2%；衛(wèi)生健康支出4.25萬元，約占2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，約占0%；農(nóng)林水支出0萬元，約占0%；住房保障支出8.31萬元，約占4%；其他支出0萬元，約占0%；債務(wù)還本支出0萬元，約占0%；債務(wù)付息支出0萬元，約占0%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng)）
1.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為83.87萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為9.89萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為4.94萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為1.3萬元，主要用于：行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為0.99萬元，主要用于：殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為90.8 萬元，主要用于：其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為3.91萬元，主要用于：其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為3.77萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為0.48萬元，主要用于：行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為8.31萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)殘聯(lián)2024年一般公共預(yù)算基本支出117.47萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)104.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)13.27萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
區(qū)殘聯(lián)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.65萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2024年區(qū)殘聯(lián)根據(jù)××安排的出國計(jì)劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2023年預(yù)算增長/下降0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2024年區(qū)殘聯(lián)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.45萬元，預(yù)計(jì)接待8批，共30人，與2023年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2024年區(qū)殘聯(lián)安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬元，較2023年預(yù)算持平；2024年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛,單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年，區(qū)殘聯(lián)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年，區(qū)殘聯(lián)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年，區(qū)殘聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算17.02萬元，比上年增加3.75萬元，增長28%，主要原因是增加了1 名勞務(wù)派遣人員工資。
（二）政府采購情況
2024年，區(qū)殘聯(lián)安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，區(qū)殘聯(lián)共有車輛1輛，一般公務(wù)用車0輛，特種專用汽車1輛；單價(jià)0.1萬元以上通用設(shè)備25套，單價(jià)10萬元以上專用設(shè)備1套。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求， 2024年區(qū)殘聯(lián)開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目15個(gè)，涉及預(yù)算90.8萬元。其中：人員類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算11萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算4萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目12個(gè)，涉及預(yù)算75.8萬元，因項(xiàng)目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
9.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、附件： XX部門（單位）2024年預(yù)算公開報(bào)表
2024年2月20日
 22、殘聯(lián)2024年部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
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