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目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：樂山市金口河區(qū)人力資源和社會保障局2024年預(yù)算公開報表
1.部門收支總表（公開表1）
2.部門收入總表（公開表1-1）
3.部門支出總表（公開表1-2）
4.財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2-1）
6.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
7.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
8.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3-2）
9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3-3）
10.政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
11.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4-1）
12.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
13.部門預(yù)算項目績效目標申報表（公開表6）
14.部門整體支出績效目標申報表（公開表7）
15.政府采購預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：
負責促進就業(yè)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會保險、就業(yè)和社?；鸨O(jiān)管、就業(yè)和職業(yè)技能培訓、職稱制度改革和事業(yè)單位人事制度改革，綜合管理行政機關(guān)公務(wù)員、事業(yè)單位人員、機關(guān)工勤人員及招錄（聘）、教育培訓、流動調(diào)配及全區(qū)機關(guān)企事業(yè)單位工資福利與退休等工作，參與人才管理工作；負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置、教育培訓、管理服務(wù)工作；負責勞務(wù)開發(fā)及農(nóng)民工工作；負責勞動人事爭議仲裁、勞動關(guān)系、勞動監(jiān)察執(zhí)法；承擔區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項和承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
2、2024年重點工作任務(wù)介紹：
⑴堅持就業(yè)優(yōu)先，全面提升就業(yè)創(chuàng)業(yè)的整體質(zhì)量。一是強化意識，靠前作戰(zhàn)。始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，積極貫徹落實穩(wěn)就業(yè)工作舉措，筑牢民生保障。二是用心用力，做好宣傳。積極打造“金口河就業(yè)”公眾號在全區(qū)的影響力，帶動各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)級各部門共同推動全區(qū)廣大勞動力實現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)。三是常抓不懈，深化協(xié)作。強化協(xié)同效應(yīng)，凝聚共識不松弛，用好用足用活東西部扶貧協(xié)作、沙灣對口幫扶等資源力量，確保一盤棋謀劃、一體化推進。
⑵著力人有普保，構(gòu)建多層次社會保障體系。一是繼續(xù)實施全民參保計劃。聚焦重點群體，依托全民參保登記數(shù)據(jù)等精準定位未參保人員，實施社保精準宣傳服務(wù)，爭取企業(yè)養(yǎng)老保險、工傷保險擴面有新的突破。二是繼續(xù)提高社保待遇。根據(jù)上級統(tǒng)一部署和要求，完善優(yōu)化信息系統(tǒng)，周密組織做好退休人員基本養(yǎng)老金提標調(diào)待工作，確保按時足額發(fā)放。同時做好特困居民城鄉(xiāng)居保代繳、被征地農(nóng)民社保補貼落實等惠民政策落實。
⑶強化監(jiān)察調(diào)解，確保勞動關(guān)系保持和諧穩(wěn)定。一是鞏固根治欠薪工作成效。開展集中整治拖欠農(nóng)民工工資問題專項行動，暢通投訴舉報渠道，強化欠薪輿情預(yù)警研判，提高線索核處效能。二是提升爭議案件處理質(zhì)效。加快案件辦理，提高仲裁結(jié)案率和仲裁終結(jié)率。三是強化勞動關(guān)系綜合治理。加強企業(yè)用工指導(dǎo)服務(wù)，加強重點群體權(quán)益保障工作，持續(xù)開展新就業(yè)形態(tài)勞動者權(quán)益保障專項行動，切實推動權(quán)益保障政策落實落地。
⑷聚焦人才興區(qū)，推動人事人才管理發(fā)展。一是做好2024年度事業(yè)人員的招錄招聘工作，進一步健全事業(yè)單位崗位設(shè)置管理制度，全面完成全區(qū)事業(yè)單位崗位設(shè)置管理工作任務(wù)。二是做好專業(yè)技術(shù)人才引進和“三支一扶”招募工作，統(tǒng)籌用好考核招聘、考試招錄等方式，引進各類人才，充盈區(qū)域“蓄水池”。三是做好全區(qū)專業(yè)技術(shù)人員職稱晉升工作，本著服務(wù)人才的理念，積極主動作為，指導(dǎo)引進人才參加職稱評審，以“綠色通道”提升待遇保障。四是做好全區(qū)事業(yè)人員管理系列工作，推進事業(yè)單位人事改革制度，完善事業(yè)單位公開招聘機制，加強聘用人員管理，提升事業(yè)單位人事管理服務(wù)效能。
二、部門（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
人社局下屬二級預(yù)算單位6個，其中行政單位局機關(guān)1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位2個。
人社局總編制37名，其中：行政編制4名，工勤編制2名，參公編制16名，事業(yè)編制15名。在職人員總數(shù)28名，其中：行政2名，工勤1名，參公10名，事業(yè)15名。退休26名（包括老機保的退休人員22名），離休0名，遺屬1名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，人社局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。人社局2024年收支預(yù)算總數(shù)846.81萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加21.07萬元，主要是項目經(jīng)費預(yù)算增加75.19萬元，基本支出減少54.12萬元。
（一）收入預(yù)算情況
人社局2024年收入預(yù)算846.81萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入846.81萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
人社局2024年支出預(yù)算846.81萬元，其中：基本支出570.51萬元，占67.37%；項目支出276.30萬元，占32.63%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
人社部門2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)846.81萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)825.74萬元增加21.07萬元，主要原因一是較上年增加項目等75.19萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少54.12萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入846.81萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0.14萬元、社會保障和就業(yè)支出777.10萬元、衛(wèi)生健康支出21.75萬元、農(nóng)林水支出6.36萬元、住房保障支出41.45萬元。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
人社部門2024年一般公共預(yù)算當年撥款846.81萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加21.07萬元，主要原因一是較上年增加項目75.19萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少54.12萬元。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出0.14萬元，約占0.01%；社會保障和就業(yè)支出777.10萬元，約占91.77%；衛(wèi)生健康支出21.75萬元，約占2.57%；農(nóng)林水支出6.36萬元，約占0.75%；住房保障支出41.46萬元，約占4.90%；其他支出0萬元，約占0%；債務(wù)還本支出0萬元，約占0%；債務(wù)付息支出0萬元，約占0%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）。
1.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為0.14萬元，主要用于：第五次全國經(jīng)濟普查。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）:2024年預(yù)算數(shù)為230.90萬元，主要用于：機構(gòu)運行和人員經(jīng)費支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項）:2024年預(yù)算數(shù)為2.00萬元，主要用于：城鎮(zhèn)居民增收工作。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:2024年預(yù)算數(shù)為182.79萬元，主要用于：人員經(jīng)費支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)（項）:2024年預(yù)算數(shù)為57.80萬元，主要用于：人力資源方面的支出。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為48.56萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為24.28萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為10.40萬元，主要用于：退休人員養(yǎng)老方面的支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼（項）：2024年預(yù)算數(shù)為16萬元，主要用于：支出加強公共就業(yè)服務(wù)機構(gòu)提升創(chuàng)業(yè)服務(wù)能力和向社會力量購買就業(yè)創(chuàng)業(yè)成果的補助支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為188萬元，主要用于：促進就業(yè)的補助支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）:2024年預(yù)算數(shù)為4.86萬元，主要用于：殘疾人就業(yè)方面的支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為11.53萬元，主要用于：社會保障和就業(yè)方面的支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2024年預(yù)算數(shù)為8.76萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2024年預(yù)算數(shù)為9.75萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:2024年預(yù)算數(shù)為3.24萬元，主要用于：財政部門安排公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
16.農(nóng)林水支出（類）脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為1.36萬元，主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成效同實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
17.農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補（項）：2024年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于符合條件的人員和小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔保貸款的貼息及獎補支出。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2024年預(yù)算數(shù)為41.46萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
人社局2024年一般公共預(yù)算基本支出570.51萬元，其中：
人員經(jīng)費510.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費60.36萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
人社局2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)7.40萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費4.50萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費2.90萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2024年人社局根據(jù)工作需要安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2024年人社局安排公務(wù)接待費預(yù)算4.5萬元，預(yù)計接待35批，共300人，與2023年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2024年人社局安排公車購置及運行維護費2.90萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費2.90萬元，較2023年預(yù)算增長100%，主要原因是上級主管部門對單位考核內(nèi)容中要求有執(zhí)法用車，經(jīng)機關(guān)事務(wù)局同意借用執(zhí)法用車1輛。2024年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達到2輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年，人社局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年，人社局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2024年，人社局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算60.36萬元，比上年減少5.87萬元，下降8.86%，主要原因是人員減少。
（二）政府采購情況。
2024年，人社局安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，人社局共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法用車1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，2024年人社部門開展績效目標管理的項目15個，涉及預(yù)算276.30萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算 0萬元；特定目標類項目15個，涉及預(yù)算276.30萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準用于住房公積金管理機關(guān)的管理費用支出。
18.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十二、附件：樂山市金口河區(qū)人力資源和社會保障局2024年預(yù)算公開報表
 樂山市金口河區(qū)人力資源和社會保障局2024年預(yù)算公開報表.xls
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