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目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：金河小學(xué)2024年部門預(yù)算公開報表
1.部門收支總表（公開表1）
2.部門收入總表（公開表1-1）
3.部門支出總表（公開表1-2）
4.財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2-1）
6.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
7.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
8.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3-2）
9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3-3）
10.政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
11.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4-1）
12.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
13.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表（公開表6）
14.部門整體支出績效目標(biāo)申報表（公開表7）
15.政府采購預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：實施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展及小學(xué)學(xué)歷教育。
2、2024年重點工作任務(wù)介紹：認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的教育方針，安全有序地組織全?；A(chǔ)教育教學(xué)工作，加強(qiáng)安全工作和疫情防控，警鐘長鳴，促進(jìn)基礎(chǔ)教育穩(wěn)定發(fā)展，加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理，規(guī)范學(xué)校財務(wù)行為，積極提高學(xué)校后勤服務(wù)保障水平。
二、部門（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
金河小學(xué)預(yù)算單位1個，其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個。
金河小學(xué)總編制20名，其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業(yè)編制20名。在職人員總數(shù)26名，其中：行政0名，工勤0名，事業(yè)26名。退休44名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，金河小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。金河小學(xué)2024年收支預(yù)算總數(shù)513.85萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少18.84萬元，主要是由于人員經(jīng)費、編外人員午餐補(bǔ)助費用、幼兒園教師生活補(bǔ)助等項目經(jīng)費預(yù)算減少18.84萬元。
（一）收入預(yù)算情況
金河小學(xué)2024年收入預(yù)算513.85萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入513.85萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?br>
（二）支出預(yù)算情況
金河小學(xué)2024年支出預(yù)算513.85萬元，其中：基本支出506.19萬元，占98.51%；項目支出7.66萬元，占1.49%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
金河小學(xué)2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)513.85萬元, 比 2023 年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)532.69萬元減少18.84萬元，主要原因一是較上年減少項目等1.38萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少17.46萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入513.85萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：教育支出379.42萬元、社會保障和就業(yè)支出74.37萬元、 衛(wèi)生健康支出 21.51萬元、住房保障支出38.55萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
金河小學(xué)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款513.85萬元，比 2023年預(yù)算數(shù)減少18.84萬元，主要原因一是較上年減少項目等1.38萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少17.46萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出379.42萬元，約占73.84%；社會保障和就業(yè)支出74.37萬元，約占14.47%；衛(wèi)生健康支出21.51萬元，約占4.19%；農(nóng)林水支出0萬元，約占0%；住房保障支出38.55萬元，約占7.5%；其他支出0萬元，約占0%；債務(wù)還本支出0萬元，約占0%；債務(wù)付息支出0萬元，約占0%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項）。
1.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為1.44萬元，主要用于：一村一幼教師農(nóng)村生活補(bǔ)貼等人員經(jīng)費。
2.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為377.98萬元，主要用于：本事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為44.87萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為22.44萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人就業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為4.49萬元，主要用于保障殘疾人就業(yè)支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為2.58萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的其他保險支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為17.31萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為4.2萬元，主要用于：行政事業(yè)單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為38.55萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
金河小學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出506.19萬元，其中：
人員經(jīng)費506.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
金河小學(xué)2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2024年金河小學(xué)根據(jù)本單位經(jīng)費支出安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2024年金河小學(xué)安排公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，預(yù)計接待0批，共0人，與2023年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2024年金河小學(xué)安排公車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護(hù)費0萬元，與2023年預(yù)算持平；2024年將新購0輛車，單位車輛保有量預(yù)計達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年，金河小學(xué)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年，金河小學(xué)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
2024年，金河小學(xué)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算持平。
（二）政府采購情況。
2024年，金河小學(xué)安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，金河小學(xué)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求， 2024年金河小學(xué)開展績效目標(biāo)管理的項目3個，涉及預(yù)算7.66萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算 0萬元；特定目標(biāo)類項目3個，涉及預(yù)算7.66萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、 名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費用支出。
18.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
十二、附件：金河小學(xué)2024年部門預(yù)算公開報表
 金河小學(xué)2024年部門預(yù)算公開報表.xlsx
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