|
中共樂(lè)山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部
2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十一、名詞解釋
十二、附件：區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
1．部門(mén)收支總表（公開(kāi)表1）
2．部門(mén)收入總表（公開(kāi)表1－1）
3．部門(mén)支出總表（公開(kāi)表1－2）
4．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表2）
5．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）（公開(kāi)表2－1）
6．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表3）
7．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表3－1）
8．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表3－2）
9．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表3－3）
10．政府性基金支出預(yù)算表（公開(kāi)表4）
11．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表4－1）
12．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表5）
13．部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表6）
14．部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表7）
15．政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）中共樂(lè)山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部是中共樂(lè)山市金口河區(qū)委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作的重要職能部門(mén)。其主要職責(zé)是：
1．貫徹落實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求，發(fā)揮區(qū)委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機(jī)構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)、督促檢查機(jī)構(gòu)作用，了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識(shí)、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)各方面關(guān)系，組織落實(shí)中央、省委、市委和區(qū)委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)。
2．研究擬訂統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作政策并推動(dòng)落實(shí)，深入調(diào)查研究，及時(shí)向區(qū)委報(bào)告統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作情況并提出建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)（單位）統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作。
3．負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，制定黨外干部培養(yǎng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，推動(dòng)學(xué)校、人民團(tuán)體、國(guó)有企業(yè)黨外干部安排工作。協(xié)助區(qū)工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。
4．貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)宣傳和意識(shí)形態(tài)工作，組織貫徹落實(shí)中央、省委、市委和區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)宣傳工作政策和規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)戰(zhàn)工作，打造網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)戰(zhàn)工作平臺(tái)，研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)處置。
5．負(fù)責(zé)對(duì)接各民主黨派到我區(qū)開(kāi)展相關(guān)工作，通報(bào)情況、反映意見(jiàn)、制定年度政治協(xié)商計(jì)劃，貫徹落實(shí)中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對(duì)民主黨派的方針政策，支持、幫助民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，做好支持民主黨派履行職責(zé)、發(fā)揮作用的工作。
6．貫徹落實(shí)黨的民族工作方針，研究擬訂民族工作的政策措施，協(xié)調(diào)處理民族工作中的重大問(wèn)題，根據(jù)分工，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好少數(shù)民族干部工作，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)民族宗教事務(wù)局依法管理民族事務(wù)，全面促進(jìn)民族事業(yè)發(fā)展。
7．貫徹落實(shí)黨的宗教工作基本方針和政策，研究擬訂宗教工作政策措施并督促落實(shí)，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)民族宗教事務(wù)局依法管理宗教行政事務(wù)，保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)，維護(hù)宗教界合法權(quán)益，抵御境外利用宗教進(jìn)行滲透，引導(dǎo)各宗教堅(jiān)持中國(guó)化方向，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)。
8．負(fù)責(zé)聯(lián)系、培養(yǎng)無(wú)黨派代表人士，支持、幫助無(wú)黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)、發(fā)揮作用．調(diào)查研究全區(qū)黨外知識(shí)分子情況并提出政策建議，聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識(shí)分子代表人士，開(kāi)展思想政治工作，指導(dǎo)學(xué)校、國(guó)有企業(yè)等有關(guān)單位開(kāi)展統(tǒng)戰(zhàn)工作。
9．負(fù)責(zé)聯(lián)系、培養(yǎng)新的社會(huì)階層代表人士，支持、幫助新的社會(huì)階層人士加強(qiáng)自身建設(shè)、發(fā)揮作用。調(diào)查研究全區(qū)新的社會(huì)階層人士情況并提出政策建議，聯(lián)系、培養(yǎng)新的社會(huì)階層代表人士，開(kāi)展思想政治工作，指導(dǎo)社會(huì)組織開(kāi)展新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。
10．承擔(dān)全區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)全區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士工作，參與制定、推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施，調(diào)查研究全區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見(jiàn)，團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)。
11．統(tǒng)一管理僑務(wù)工作，貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策，擬訂全區(qū)僑務(wù)工作規(guī)劃并組織協(xié)調(diào)、督促檢查落實(shí)，調(diào)查研究?jī)S情和僑務(wù)工作情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)和社會(huì)團(tuán)體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團(tuán)和代表人士，負(fù)責(zé)海外僑胞代表人士在相關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體的安排，指導(dǎo)推動(dòng)涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護(hù)華僑和歸僑僑眷在區(qū)內(nèi)的合法權(quán)利和利益。
12．協(xié)助管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委統(tǒng)戰(zhàn)委員。受區(qū)委委托，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作。領(lǐng)導(dǎo)區(qū)民族宗教事務(wù)局工作，管理區(qū)僑務(wù)工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)有關(guān)單位和團(tuán)體及事業(yè)單位的管理工作。
13．負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等有關(guān)工作。
14．完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
（二）2024年重點(diǎn)工作任務(wù)
1．堅(jiān)持思想引領(lǐng)、凝心鑄魂，把學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)黨的二十大精神作為最重要的政治任務(wù)。一是加強(qiáng)思想引領(lǐng)。深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。二是加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)。堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)統(tǒng)戰(zhàn)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步完善統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作規(guī)則，建立“1＋N”全體和專(zhuān)題會(huì)議機(jī)制，不斷提升大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局效能，形成做好統(tǒng)戰(zhàn)工作的最強(qiáng)合力。三是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范?？茖W(xué)把握做好新時(shí)代統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作的“四對(duì)關(guān)系”，一以貫之增強(qiáng)憂(yōu)患意識(shí)、防范風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。堅(jiān)持底線(xiàn)思維，做到居安思危、未雨綢繆。
2．堅(jiān)持聚焦重點(diǎn)、精準(zhǔn)發(fā)力，在服務(wù)中心大局中彰顯更大作為。一是以建設(shè)統(tǒng)戰(zhàn)農(nóng)業(yè)園區(qū)為抓手，為打造四川彝區(qū)鄉(xiāng)村振興示范區(qū)貢獻(xiàn)力量。依托為農(nóng)服務(wù)中心“統(tǒng)戰(zhàn)之家”“新階之家”，充分發(fā)揮農(nóng)商會(huì)、新聯(lián)會(huì)力量，整合新鄉(xiāng)賢、新農(nóng)民、新藝人等資源，繪制“統(tǒng)戰(zhàn)＋產(chǎn)業(yè)”助力地圖，重點(diǎn)打造同心藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)園、特色產(chǎn)業(yè)加工基地、新階直播電商孵化基地等“統(tǒng)戰(zhàn)＋產(chǎn)業(yè)”示范點(diǎn)。二是以促進(jìn)“兩個(gè)健康”為抓手，為構(gòu)建“234”產(chǎn)業(yè)體系貢獻(xiàn)力量。進(jìn)一步深化“兩個(gè)健康”，完善工作統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)機(jī)制，全年謀劃開(kāi)展民營(yíng)企業(yè)大調(diào)研、大走訪(fǎng)12次、“兩個(gè)健康”懇談會(huì)4次，用心用情用力具體化、精準(zhǔn)化幫助企業(yè)紓困解難。三是以擦亮全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)名片為抓手，為打造特色鮮明的開(kāi)放門(mén)戶(hù)貢獻(xiàn)力量。持續(xù)鞏固全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)創(chuàng)建成果，堅(jiān)持抓基層、強(qiáng)基礎(chǔ)，持續(xù)打造選樹(shù)一批民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步典型，創(chuàng)建一批民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建示范點(diǎn)。
3．堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、善作善成，在實(shí)現(xiàn)各領(lǐng)域統(tǒng)戰(zhàn)工作中提效能爭(zhēng)先進(jìn)。一是進(jìn)一步發(fā)揮黨外人士參政議政、民主監(jiān)督等作用，全年計(jì)劃開(kāi)展政黨協(xié)商座談會(huì)4次以上，在推進(jìn)基層民主建設(shè)上提效能。二是持續(xù)創(chuàng)新和豐富民族工作品牌，有形有感有效鑄牢中華民族共同體意識(shí)，在加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代黨的民族工作上提效能。籌資950萬(wàn)元打造永勝鄉(xiāng)民主村天星塘民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范項(xiàng)目，形成新的山地旅游打卡點(diǎn)，爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村。三是堅(jiān)持我國(guó)宗教中國(guó)化方向，持續(xù)提高宗教事務(wù)治理水平，在做好新時(shí)代黨的宗教工作上提效能。四是深化“兩個(gè)健康”，營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境，構(gòu)建“親”“清”政商關(guān)系，積極申報(bào)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)理想信念教育基地，在推動(dòng)新時(shí)代民營(yíng)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)工作上提效能。五是進(jìn)一步激發(fā)組織引導(dǎo)功能，在推動(dòng)黨外知識(shí)分子、無(wú)黨派人士和新的社會(huì)階層人士發(fā)揮作用上提效能。六是加強(qiáng)爭(zhēng)取人心，在深化港澳臺(tái)僑統(tǒng)戰(zhàn)工作上提效能。七是做好網(wǎng)絡(luò)和基層統(tǒng)戰(zhàn)工作，走好網(wǎng)絡(luò)群眾路線(xiàn)，在基層統(tǒng)戰(zhàn)工作上提效能。八是加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)干部隊(duì)伍建設(shè)和黨外干部的選育管用，在兩支隊(duì)伍建設(shè)上提效能。九是緊扣時(shí)代主題和工作實(shí)踐，在統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)理論創(chuàng)新和實(shí)踐創(chuàng)新上提效能。
二、部門(mén)（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算單位2個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。
區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部總編制8名，其中：行政編制4名，工勤編制1名，事業(yè)編制3名。在職人員總數(shù)9名，其中：行政6名，工勤1名，事業(yè)2名。退休1名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年收支預(yù)算總數(shù)240．13萬(wàn)元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)257．77萬(wàn)元減少17．64萬(wàn)元，主要原因：一是由于人員減少，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少15．04萬(wàn)元；二是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成效同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目減少和其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的壓減，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算2．60萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年收入預(yù)算240．13萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入240．13萬(wàn)元，占100％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年支出預(yù)算240．13萬(wàn)元，其中：基本支出214．29萬(wàn)元，占89．24％；項(xiàng)目支出25．84萬(wàn)元，占10．76％。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)240．13萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)257．77萬(wàn)元減少17．64萬(wàn)元，主要原因：一是較上年減少鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成效同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的壓減，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算2．60萬(wàn)元；二是因人員減少，基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少15．04萬(wàn)元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入240．13萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出184．83萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出31．44萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出7．89萬(wàn)元、住房保障支出15．97萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款240．13萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少17．64萬(wàn)元，主要原因：一是較上年減少脫貧攻堅(jiān)鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的壓減，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算2．60萬(wàn)元；二是因人員減少，基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少15．04萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出184．83萬(wàn)元，約占76．97％；社會(huì)保障和就業(yè)支出31．44萬(wàn)元，約占13．09％；衛(wèi)生健康支出7．89萬(wàn)元，約占3．29％；住房保障支出15．97萬(wàn)元，約占6．65％；。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類(lèi)、款、項(xiàng)）。
1．一般公共服務(wù)基本支出（類(lèi)）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為133．24萬(wàn)元，主要用于：區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修維（護(hù)）費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2．一般公共服務(wù)（類(lèi)）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為25．84萬(wàn)元，主要用于：開(kāi)展其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。
3．一般公共服務(wù)（類(lèi)）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為25．74萬(wàn)元，主要用于：區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部下屬事業(yè)單位人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出。
4．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為19．13萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為9．56萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
6．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為0．4萬(wàn)元，主要用于：退休人員春節(jié)慰問(wèn)金。
7．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為1．91萬(wàn)元，主要用于：殘疾人就業(yè)保障支出。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為0．43萬(wàn)元，主要用于：工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9．衛(wèi)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為5．91萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
10．衛(wèi)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為1．39萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
11．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為0．6萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝蝗藛T公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
12．住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為15．97萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年一般公共預(yù)算基本支出214．29萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)190．72萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)23．56萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0．7萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0．7萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2024年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部無(wú)出國(guó)（境）安排，與2023年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2024年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0．7萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待8批，共100人，與2023年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2024年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部安排公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算持平；2024年無(wú)新購(gòu)車(chē)輛計(jì)劃。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23．56萬(wàn)元，比上年減少1．8萬(wàn)元，下降7．1％，主要原因是人員減少1人。
（二）政府采購(gòu)情況
2024年，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，2024年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算240．13萬(wàn)元。其中：人員類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算190．73萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算23．56萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算25．84萬(wàn)元，因項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密，不予公開(kāi)。
十一、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16．住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、附件：區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
|
無(wú)障礙瀏覽
