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目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十一、名詞解釋
十二、附件：金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心2024年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
1．部門(mén)收支總表（公開(kāi)表1）
2．部門(mén)收入總表（公開(kāi)表1－1）
3．部門(mén)支出總表（公開(kāi)表1－2）
4．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表2）
5．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）（公開(kāi)表2－1）
6．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表3）
7．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表3－1）
8．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表3－2）
9．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表3－3）
10．政府性基金支出預(yù)算表（公開(kāi)表4）
11．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表4－1）
12．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表5）
13．部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表6）
14．部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表7）
15．政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)務(wù)院和省、市有關(guān)防震減災(zāi)工作的方針、政策和法規(guī)。
（二）擬訂本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)服務(wù)事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，制定防震減災(zāi)服務(wù)工作年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作。
（四）會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展防震減災(zāi)宣傳教育工作，普及防震減災(zāi)知識(shí)，提高全社會(huì)的防震減災(zāi)意識(shí)。
（五）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的震情通報(bào)和地震災(zāi)害速報(bào)，配合上級(jí)防震減災(zāi)工作業(yè)務(wù)主管部門(mén)提出震后趨勢(shì)判斷意見(jiàn)，參與地震災(zāi)害損失評(píng)估，參與擬訂地震災(zāi)區(qū)的重建規(guī)劃。
（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
（七）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
2、2024年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
我中心始終把防震減災(zāi)工作作為保障公共安全、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的重要抓手，牢固樹(shù)立“震情第一”的觀念，切實(shí)增強(qiáng)“防大震、抓大震”意識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，履行法定責(zé)任，明確工作任務(wù)，創(chuàng)新工作機(jī)制，定期召開(kāi)防震減災(zāi)工作會(huì)議，傳達(dá)中央、省、市會(huì)議精神和相關(guān)文件精神，研究部署中心防震減災(zāi)工作，壓緊壓實(shí)工作責(zé)任，落實(shí)各項(xiàng)工作要求，確保完成工作任務(wù)，全面提高我區(qū)防震減災(zāi)工作能力和水平。
一是加強(qiáng)地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)建設(shè)與運(yùn)維。加強(qiáng)地震臺(tái)管理和日常巡查力度，確保地震觀測(cè)環(huán)境不受破壞、地震觀測(cè)儀器正常運(yùn)行，主動(dòng)對(duì)接省地震局及時(shí)做好地震臺(tái)站故障處置工作；二是重點(diǎn)推進(jìn)我區(qū)地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)預(yù)警能力建設(shè)。積極爭(zhēng)取區(qū)級(jí)財(cái)政資金37．2萬(wàn)元，完成城區(qū)9臺(tái)地震預(yù)警終端設(shè)備安裝，開(kāi)通了全區(qū)5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)35個(gè)村應(yīng)急廣播地震預(yù)警功能，水氡觀測(cè)設(shè)備1臺(tái)正在按程序進(jìn)行采購(gòu)，基本實(shí)現(xiàn)全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及村級(jí)機(jī)構(gòu)地震演練、科普、預(yù)警功能全覆蓋。配合省地震局推進(jìn)中國(guó)地震科學(xué)實(shí)驗(yàn)場(chǎng)建設(shè)工程在我區(qū)的規(guī)劃項(xiàng)目；三是加強(qiáng)震情監(jiān)視跟蹤。制定了《2023年度震情監(jiān)視跟蹤和應(yīng)急準(zhǔn)備工作方案》，加強(qiáng)與四川地震臺(tái)、省地震局自貢地震監(jiān)測(cè)中心站、市防震減災(zāi)服務(wù)中心聯(lián)系，互通信息，積極參與會(huì)商研判，共研震情。做好“春節(jié)”“五一”“全國(guó)兩會(huì)”等重要活動(dòng)和重點(diǎn)時(shí)段地震安全服務(wù)保障；四是推進(jìn)群測(cè)群防工作體系建設(shè)，健全宏觀異常報(bào)送機(jī)制。在全區(qū)基本形成“1＋N＋X”群測(cè)群防體系并充分發(fā)揮作用，全覆蓋選配鄉(xiāng)鎮(zhèn)防震減災(zāi)助理員5名、村（社區(qū)）地震安全員30名，負(fù)責(zé)日常巡查預(yù)警。建成地震宏觀觀測(cè)點(diǎn)15個(gè)，負(fù)責(zé)宏觀異常信息上報(bào)工作。開(kāi)展2023年金口河區(qū)防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”培訓(xùn)會(huì)1期，加強(qiáng)對(duì)地震宏觀觀測(cè)點(diǎn)的管理，做好監(jiān)督檢查和現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)指導(dǎo)工作，充分發(fā)揮群測(cè)群防在地震短臨預(yù)報(bào)中的積極作用；五是積極開(kāi)展金口河區(qū)防震減災(zāi)領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)隱患大排查大整治百日攻堅(jiān)行動(dòng)。為深刻汲取永勝鄉(xiāng)鹿兒坪石板溝“6．4”高位山體垮塌事件教訓(xùn)，根據(jù)《樂(lè)山市金口河區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患大排查大整治百日攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案》（金委辦【2023】21號(hào)）要求，按照區(qū)委、區(qū)政府統(tǒng)一部署，由區(qū)應(yīng)急局和區(qū)防震減災(zāi)中心牽頭，區(qū)委宣傳部、區(qū)經(jīng)信局、區(qū)交通局、區(qū)消防救援大隊(duì)等部門(mén)組成的督導(dǎo)組從6月14日開(kāi)始了對(duì)全區(qū)防震減災(zāi)領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)隱患大排查大整治行動(dòng)進(jìn)行督查，目前，共11個(gè)點(diǎn)位進(jìn)行了防震減災(zāi)領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)排查，排查出存在問(wèn)題2個(gè)，提出了整改要求；六是積極推進(jìn)我區(qū)地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查評(píng)估與區(qū)劃工作。認(rèn)真做好前期論證溝通對(duì)接工作，積極爭(zhēng)取區(qū)級(jí)政府資金11．3萬(wàn)元，完成了金口河區(qū)地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查評(píng)估與區(qū)劃工作；七是積極組織2名選手參加了2023年樂(lè)山市防震減災(zāi)科普講解大賽暨全省防震減災(zāi)科普講解大賽樂(lè)山地區(qū)選拔賽，分別取得了二等獎(jiǎng)和三等獎(jiǎng)的好成績(jī)，被市防震減災(zāi)服務(wù)中心聘為樂(lè)山市防震減災(zāi)科學(xué)傳播師。四是深化防震減災(zāi)科普宣傳教育。認(rèn)真開(kāi)展了學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神防震避震知識(shí)進(jìn)“百村萬(wàn)戶”宣傳活動(dòng)和“地震科普、攜手同行”主題活動(dòng)，完成“三月科技之春”“5．12”“2023年科技周”“6．16”等重要節(jié)點(diǎn)防震減災(zāi)科普集中宣傳，發(fā)放宣傳資料6800余份、防災(zāi)宣傳袋500個(gè)、群發(fā)防災(zāi)減災(zāi)公益短信50934條（次），開(kāi)展防震減災(zāi)科普知識(shí)講座2期，充分發(fā)揮防震減災(zāi)科普教育基地的宣傳效能，全年共接待參觀110余人次。積極組織參加“防震減災(zāi)科普知識(shí)網(wǎng)絡(luò)大賽”活動(dòng)。五是積極指導(dǎo)延風(fēng)中學(xué)完成省級(jí)防震減災(zāi)科普示范學(xué)校認(rèn)定工作。
修訂完善地震應(yīng)急預(yù)案，突出實(shí)用性、實(shí)戰(zhàn)性、可操作性，制定細(xì)化應(yīng)急方案，充分做好應(yīng)急準(zhǔn)備。以練為戰(zhàn)，以演促防，積極參加5月30日金口河區(qū)舉行的“實(shí)戰(zhàn)2023”綜合應(yīng)急演練。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)認(rèn)真組織開(kāi)展綜合應(yīng)急避險(xiǎn)疏散演練，切實(shí)把防災(zāi)減災(zāi)各項(xiàng)工作舉措落實(shí)到最小工作單元，推動(dòng)基層基礎(chǔ)工作的深入開(kāi)展。加強(qiáng)應(yīng)急值班值守，及時(shí)處置地震突發(fā)事件。完善地震系統(tǒng)地震應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，建立震情災(zāi)情緊急快報(bào)工作機(jī)制。切實(shí)加強(qiáng)節(jié)假日值班制，認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班制和24小時(shí)值班制度，確保應(yīng)急通訊設(shè)備正常，確保聯(lián)絡(luò)暢通，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)日期間信息報(bào)送規(guī)定。
一方面防震減災(zāi)中心編制和人員配備少，人員力量弱，缺乏專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，無(wú)法開(kāi)展監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析，震情會(huì)商工作受影響。另一方面科普宣傳方面，宣傳覆蓋面不夠廣，公眾防震避險(xiǎn)意識(shí)較弱，地震謠言識(shí)別率不高。
（一）打牢地震監(jiān)測(cè)基礎(chǔ)
1．加強(qiáng)地震監(jiān)測(cè)（臺(tái)）站網(wǎng)建設(shè)，配合省市上級(jí)主管部門(mén)完成地震監(jiān)測(cè)（臺(tái)）站網(wǎng)升級(jí)改造工作和中國(guó)地震科學(xué)實(shí)驗(yàn)場(chǎng)建設(shè)工程在金口河站點(diǎn)的建設(shè)工作。
2．加強(qiáng)地震預(yù)警信息技術(shù)推廣應(yīng)用，加強(qiáng)宣傳指導(dǎo)，充分發(fā)揮地震預(yù)警終端和鄉(xiāng)村級(jí)“村村響”應(yīng)急廣播地震預(yù)警服務(wù)功能，提高地震預(yù)警覆蓋面和地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)能力。
3．著力加強(qiáng)地震應(yīng)急指揮體系、“三網(wǎng)一員”隊(duì)伍建設(shè)，開(kāi)展全區(qū)“三網(wǎng)一員”隊(duì)伍業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（二）提升地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治能力
1．提升地震應(yīng)急響應(yīng)保障能力。完善我中心地震應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，建立震情災(zāi)情緊急快報(bào)工作機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)地震現(xiàn)場(chǎng)工作隊(duì)的裝備配備和技能培訓(xùn)，面向重點(diǎn)時(shí)段和重要活動(dòng)，強(qiáng)化地震安全保障服務(wù)。
2．繼續(xù)推進(jìn)地震易發(fā)區(qū)房屋設(shè)施抗震設(shè)防信息采集和動(dòng)態(tài)更新工作，協(xié)助推進(jìn)地震易發(fā)區(qū)房屋設(shè)施加固工程實(shí)施。
3．提升防震減災(zāi)公共服務(wù)能力。加強(qiáng)四川省地震信息共享服務(wù)系統(tǒng)的推廣運(yùn)用，提供地震速報(bào)、預(yù)警信息、防震減災(zāi)科普宣傳等公眾服務(wù)。
（三）強(qiáng)化防震減災(zāi)科普宣傳
廣泛開(kāi)展防震減災(zāi)科普宣傳活動(dòng)。做好“5．12”“7．28”“10．13”等重點(diǎn)時(shí)段的科普宣傳，推進(jìn)防震減災(zāi)科普宣傳“七進(jìn)”活動(dòng)，普及防震減災(zāi)知識(shí)，提升公眾防震減災(zāi)意識(shí)和應(yīng)急避險(xiǎn)、自救互救技能。加強(qiáng)涉震輿情監(jiān)測(cè)引導(dǎo)，及時(shí)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。
二、預(yù)算單位構(gòu)成
金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心預(yù)算單位1個(gè)，其中：參公事業(yè)單位1個(gè)。
金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心總編制3名，其中：行政編制3名，參公編制0名，工勤編制0名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)3名，其中：行政3名，參公1名，工勤0名，事業(yè)0名。退休0名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心2024年收支預(yù)算總數(shù)113．99萬(wàn)元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加0．17萬(wàn)元，主要是由于（人員經(jīng)費(fèi)）預(yù)算增加。
（一）收入預(yù)算情況
金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心2024年收入預(yù)算113．99萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入113．99萬(wàn)元，占100％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心2024年支出預(yù)算113．99萬(wàn)元，其中：基本支出104．99萬(wàn)元，占90％；項(xiàng)目支出9萬(wàn)元，占10％。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)113．99萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款收支增加0．17萬(wàn)元，主要原因是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加2．67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出項(xiàng)目減少2．5萬(wàn)元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入113．99萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出18．38萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出3．7萬(wàn)元、住房保障支出7．53萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出84．37萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款113．99萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0．17萬(wàn)元，主要原因是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加2．67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出項(xiàng)目減少2．5萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出18．38萬(wàn)元，約占16％；衛(wèi)生健康支出3．7萬(wàn)元，約占4％；住房保障支出7．53萬(wàn)元，約占6％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出84．37萬(wàn)元，約占74％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類(lèi)、款、項(xiàng)）。
1．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為9．08萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為4．54萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
3．．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為0．91萬(wàn)元，主要用于：保障殘疾人就業(yè)支出。
4．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為3．84萬(wàn)元，主要用于：保障單位按規(guī)定繳納其他社會(huì)保險(xiǎn)。
5．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為3．46萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為0．24萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助繳費(fèi)支出
7．住房保障（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為7．53萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
8．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）地震事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為75．37萬(wàn)元，主要用于：防震減災(zāi)服務(wù)中心人員基本工資支出，公用經(jīng)費(fèi)基本運(yùn)行。
9．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）地震事務(wù)（款）防震減災(zāi)信息管理（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，主要用于：防震減災(zāi)的日常監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、儀器維修維護(hù)等工作支出。
11．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）地震事務(wù)（款）防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，主要用于：對(duì)“三網(wǎng)一員”“宏觀觀測(cè)員”業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。
12．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）地震事務(wù)（款）其他地震事務(wù)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，主要用于：本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)的宣傳教育工作、普及防震減災(zāi)知識(shí)。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心（單位簡(jiǎn)稱）2024年一般公共預(yù)算基本支出104．99萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)93．45萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)11．54萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0．24萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0．24萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2024年，金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心根據(jù)業(yè)務(wù)星期安排的出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2024年金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0．24萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待5批，共24人，較2023年預(yù)算持平
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2024年金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心安排公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算持平；2023年將新購(gòu)0輛車(chē)，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、客車(chē)0輛，單位車(chē)輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年，金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年，金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年，金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11．54萬(wàn)元，與上年持平。
（二）政府采購(gòu)情況
2024年，金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心安排政府采購(gòu)預(yù)算1．64萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1．64萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。主要用于辦公業(yè)務(wù)設(shè)備更新。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛；單價(jià)0萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)0萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，2024年金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算9萬(wàn)元。其中：人員類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算9萬(wàn)元，因項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密（敏感），不予公開(kāi)。
十一、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16．住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、附件：金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心2024年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
 金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心2024年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
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