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目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2024年預算公開報表
1.部門收支總表（公開表1）
2.部門收入總表（公開表1-1）
3.部門支出總表（公開表1-2）
4.財政撥款收支預算總表（公開表2）
5.財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（公開表2-1）
6.一般公共預算支出預算表（公開表3）
7.一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）
8.一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）
9.一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開表3-3）
10.政府性基金支出預算表（公開表4）
11.政府性基金預算“三公”經費支出預算表（公開表4-1）
12.國有資本經營預算支出預算表（公開表5）
13.部門預算項目績效目標申報表（公開表6）
14.部門整體支出績效目標申報表（公開表7）
15.政府采購預算表（公開表8）
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：
一是貫徹執(zhí)行國家和省、市住房和城鄉(xiāng)建設的法律、法規(guī)和方針、政策。擬訂全區(qū)住房保障、工程建設、城市建設、村鎮(zhèn)建設、建筑業(yè)、房屋裝飾裝修業(yè)、住宅與房地產業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)的有關規(guī)定及相關發(fā)展戰(zhàn)略并組織實施，進行行業(yè)管理。
二是指導全區(qū)建筑活動，監(jiān)督管理全區(qū)建筑市場，規(guī)范市場各方主體行為；負責房屋和市政工程的施工圖紙審查、招投標、工程合同、工程竣工驗收等備案管理工作；負責工程質量安全監(jiān)督。
三是負責城區(qū)市政公用事業(yè)建設工作；組織實施舊城改造、小街小巷改造、污水處理等；負責城區(qū)排水工程及地下管網建設工作；負責城區(qū)燃氣管理工作。
四是負責全區(qū)住房保障和房地產行業(yè)管理工作，依法管理全區(qū)房屋產權產籍；負責全區(qū)物業(yè)管理工作的協調、指導和物業(yè)管理活動的監(jiān)督管理；會同有關部門做好國家、省、市、區(qū)有關公共租賃住房資金的安排，監(jiān)督并組織實施。
五是負責工程造價管理，研究制定工程建設標準定額和工程造價管理的規(guī)章制度；制定、發(fā)布工程建設地方標準，會同有關部門組織制訂建設項目可行性研究評價方法，經濟參數和建設標準、投資估算、建設工期定額、建設用地指標。
六是指導全區(qū)村鎮(zhèn)建設；承擔全區(qū)小城鎮(zhèn)建設和管理工作；會同鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府具體承擔區(qū)內農村住房建設的監(jiān)督管理；負責職責范圍內的村莊人居生態(tài)環(huán)境整治、農村生活污水處理等工作。
七是承擔城市公園管理工作，配合做好城區(qū)古樹名木的管理工作。
八是承擔全區(qū)人防法律法規(guī)宣傳，負責組織實施城市人防設施建設，監(jiān)督管理城市防空設施使用。
九是負責職責范圍內的安全生產、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關要求，做好有關工作。
十是完成區(qū)委、區(qū)人民政府、區(qū)人武部、區(qū)國防動員委員會和上級機關交辦的其它工作。
2、2024年重點工作任務介紹：
（一）聚焦城市建設，在打造宜居精品山城上實現提升。
以項目建設為抓手，高質量加速城市有機更新。一是加快城市新區(qū)建設。持續(xù)穩(wěn)步推進大峽谷景區(qū)游客中心、濱河路改造項目（一期）、金湖灣一號、辰羽酒店建設完工投入使用。二是加快城市功能與品質提升。高質量完成2024年城區(qū)春節(jié)氛圍營造工作；動工建設老舊小區(qū)改造（二期）和紅華綠色生態(tài)長廊建設項目；完成防洪排澇綜合整治項目、天然氣供氣管道工程、縣域農副產品及交易園區(qū)等項目的前期工作。三是加快海綿城市建設。深研分析國家、省、市關于海綿城市的實施方案和優(yōu)秀案例，結合實際，謀劃出臺金口河區(qū)海綿城市建設實施方案。四是加快綠色建筑建設。開展綠色建筑創(chuàng)建行動，大力推廣新型綠色建造方式，提高綠色建材應用比例。
（二）聚焦產業(yè)發(fā)展，在推動建筑產業(yè)發(fā)展上實現提升。
一是著力培育壯大本土企業(yè)。培育一批龍頭骨干企業(yè)，做大做強專業(yè)資質企業(yè)，引導本地企業(yè)參加重大工程建設，搶占更大的市場份額。二是著力整頓規(guī)范建筑業(yè)市場秩序。加大行政執(zhí)法力度，嚴厲打擊未經許可開工建設、拖欠薪資、建筑工程領域招標投標等違法違規(guī)行為，進一步規(guī)范各方主體行為，建立健全建筑市場誠信機制，營造“守信激勵、失信懲戒”的良好市場競爭氛圍，促進全區(qū)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
（三）聚焦民生關切，在推進住房保障上實現提升。
精準施策促進房地產行業(yè)健康發(fā)展和良性循環(huán)。一是穩(wěn)市場。擬定《金口河區(qū)購買新建商品住房、車位補貼實施細則》，支持剛性和改善性住房需求。二是防風險。建立常態(tài)化排查工作機制和預警處置機制，全力以赴開展項目風險隱患化解，著力整治榮升苑問題樓盤問題，加強對金湖灣一號新建商品房預售資金鏈條的監(jiān)管。三是強保障。繼續(xù)開展“陽光公租”行動，保障城鎮(zhèn)中等偏下及低收入住房困難家庭的基本住房需求，提升城市住房困難家庭的幸福感和獲得感。
（四）聚焦安全生產，在提升行業(yè)安全監(jiān)管能力水平上實現提升。
堅持“從根本上消除事故隱患、從根本上解決問題”，加強風險預警和排查整治，開展常態(tài)化安全監(jiān)管，不斷健全安全管理體系，鞏固行動成果。一是提升在建工地安全監(jiān)管水平。加大對各參建責任主體安全行為的監(jiān)管，定期開展安全巡查，同時加強危險性較大工程、重大危險源和施工中的重點部位、關鍵環(huán)節(jié)的重點監(jiān)管。二是提升城鎮(zhèn)燃氣安全專項整治水平。組織開展城鎮(zhèn)燃氣安全專項整治“回頭看”，健全燃氣風險分級管控、隱患排查治理、聯合監(jiān)管執(zhí)法三重預防機制。三是提升市政公用設施管理水平。擬引進第三方專業(yè)服務公司對城區(qū)園林綠化進行管理維護，加大對城市基礎設施的巡檢巡查維護。
（五）聚焦使命擔當，在強化自身建設上實現提升。
一是積極打造廉潔機關。繼續(xù)高度重視和黨風廉政建設和反腐敗工作，嚴格落實黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”制度，積極開展廉政教育和重點崗位風險防范，在源頭上遏制腐敗。二是積極打造高效機關。繼續(xù)深入推進干部教育工作和機關制度建設，提高機關干部的素質，用更多的力量更高的效率來開展工作。三是積極打造為民機關。繼續(xù)完善服務保障機制，確保首問責任制、限時辦結制、服務承諾制等服務保證機制真正落到實處，強化干部職工的為民服務意識，塑造建設為民、服務發(fā)展的住建行業(yè)管理部門新形象。
二、部門（單位）預算單位構成
樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局預算單位1個，其中：行政單位1個，事業(yè)單位3個。
樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局總編制24名，其中：行政編制6名，事業(yè)編制18名。在職人員總數23名，其中：行政7名，事業(yè)16名。退休30名，離休0名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2024年收支預算總數1614.73萬元，比2024年收支預算總數減少3091.74萬元，主要是由于項目減少3052.52萬元、基本支出減少39.22萬元。
（一）收入預算情況
樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2024年收入預算1614.73萬元，其中：一般公共預算撥款收入1554.73萬元，占96.28%；政府性基金預算撥款收入60萬元，占3.72%。
（二）支出預算情況
樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2024年支出預算1614.73萬元，其中：基本支533.13萬元，占33.01%；項目支出1081.6萬元，占66.99%。
四、財政撥款收支預算情況說明
樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 2024 年財政撥款收支預算總數 1614.73萬元, 比 2023年財政撥款收支預算總數4706.47萬元減少3091.74萬元，主要原因一是較上年減少項目3052.52萬元，二是基本支出結構調整減少39.22萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入1554.73萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元、本年政府性基金預算撥款收入60萬元、上年結轉政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出102.92萬元、 衛(wèi)生健康支出20.67萬元、節(jié)能環(huán)保支出750萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出683.98萬元、住房保障支出57.15萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2024年一般公共預算當年撥款1554.73萬元，比 2023年預算數減少96.74萬元，主要原因一是較上年減少項目57.52萬元，二是基本支出結構調整減少39.22萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業(yè)支出102.92萬元，約占6.37%；衛(wèi)生健康支出20.67萬元，約占1.28%；節(jié)能環(huán)保支出750萬元，約占46.44%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出683.98萬元，約占42.35%；住房保障支出57.15萬元，約占3.56%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）。
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2024年預算數為45.88萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2024年預算數為22.94萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:2024年預算數為12.6萬元，主要用于：除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。殘疾人聯合會用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人事業(yè)（項）:2024年預算數為4.59萬元，主要用于：殘疾人聯合會用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2024年預算數為16.91萬元，主要用于：除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2024年預算數為5.9萬元，主要用于：財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2024年預算數為11.59萬元，主要用于：財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:2024年預算數為3.18萬元，主要用于：財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
9.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）:2024年預算數為750萬元，主要用于：政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）:2024年預算數為153.42萬元，主要用于：行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）:2024年預算數為198.01萬元，主要用于：除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）:2024年預算數為27.55萬元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)、防災減災、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）:2024年預算數為230萬元，主要用于：其他用于城鄉(xiāng)公共設施方面的支出。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:2024年預算數為15萬元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
15.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金補貼（項）:2024年預算數為1.1萬元，主要用于：各級政府向低收入住房保障家庭發(fā)放的住房租賃補貼支出。
16.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）:2024年預算數為13萬元，主要用于：其他用于保障性住房方面的支出。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2024年預算數38.55萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
18.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項）:2024年預算數為4.5萬元，主要用于：其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)住宅方面的支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2024年一般公共預算基本支出533.13萬元，其中：
人員經費491.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費41.78萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2024年“三公”經費財政撥款預算數0.58萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.58萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經費
2024年樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局無出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經費預算0萬元，較2023年預算持平。
（二）公務接待費
2024年樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局安排公務接待費預算0.58萬元，預計接待10批，共60人，較2023年預算下降19%，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）公務用車購置及運行維護費
2024年樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經費0萬元、運行維護費0萬元，較2023年預算持平；2024年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預計達到3輛。
八、政府性基金預算支出情況說明
2024年，樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局使用政府性基金預算撥款安排的支出60萬元，主要用于城市公共設施和污水處理設施項目支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
2024年，樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
2024年，樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局機關運行經費財政撥款預算41.78萬元，比上年減少2.48萬元，下降5.6%，主要原因是厲行節(jié)約。
（二）政府采購情況。
2024年，樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局安排政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局共有車輛3輛，其中：應急保障用車2輛，單價50萬元以上通用設備1臺（套），單價50萬元以上專用設備2臺（套）。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求， 2024年樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局開展績效目標管理的項目9個，涉及預 算1081.6萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算 0萬元；特定目標類項目9個，涉及預算1081.6萬元，因項目內容涉密（敏感），不予公開。
十一、 名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經財政部門批準用于住房公積金管理機關的管理費用支出。
18.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20. “三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、附件： 樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2024年預算公開報表
 樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2024年預算公開報表.xlsx
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