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目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十一、名詞解釋
十二、附件：樂(lè)山市金口河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
1．部門收支總表（公開(kāi)表1）
2．部門收入總表（公開(kāi)表1－1）
3．部門支出總表（公開(kāi)表1－2）
4．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表2）
5．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開(kāi)表2－1）
6．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表3）
7．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表3－1）
8．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表3－2）
9．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表3－3）
10．政府性基金支出預(yù)算表（公開(kāi)表4）
11．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表4－1）
12．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表5）
13．部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表6）
14．部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表7）
15．政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：
（1）負(fù)責(zé)全區(qū)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理工作。組織擬訂質(zhì)量強(qiáng)區(qū)、食品安全、標(biāo)準(zhǔn)化和知識(shí)產(chǎn)權(quán)方案，組織擬訂全區(qū)食品安全等規(guī)劃，規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序，營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。
（2）負(fù)責(zé)全區(qū)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)工作。負(fù)責(zé)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)和監(jiān)督管理工作。建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設(shè)。
（3）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理工作，配合開(kāi)展反壟斷執(zhí)法工作，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)管。
（4）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全區(qū)市場(chǎng)秩序。依法監(jiān)督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導(dǎo)查處價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動(dòng)。監(jiān)督管理無(wú)照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和相關(guān)無(wú)證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。指導(dǎo)區(qū)保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益委員會(huì)開(kāi)展消費(fèi)維權(quán)工作。
（5）負(fù)責(zé)全區(qū)宏觀質(zhì)量監(jiān)督。擬訂組織實(shí)施全區(qū)質(zhì)量發(fā)展制度措施，統(tǒng)籌全區(qū)質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用。會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度。依法組織產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查，貫徹實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督產(chǎn)品防偽工作。
（6）負(fù)責(zé)全區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作，組織實(shí)施質(zhì)量分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。負(fù)責(zé)纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。
（7）負(fù)責(zé)全區(qū)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。
（8）負(fù)責(zé)全區(qū)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌指導(dǎo)全區(qū)食品安全工作。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織指導(dǎo)食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報(bào)制度。承擔(dān)區(qū)食品安全委員會(huì)日常工作。
（9）負(fù)責(zé)全區(qū)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)全過(guò)程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責(zé)任機(jī)制，健全食品安全追溯體系。指導(dǎo)督促食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、核查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作。組織實(shí)施特殊食品監(jiān)督管理。
（10）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全區(qū)計(jì)量和標(biāo)準(zhǔn)化工作。推行法定計(jì)量單位，執(zhí)行國(guó)家計(jì)量制度，管理計(jì)量器具及量值傳遞和比對(duì)工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和計(jì)量行為。指導(dǎo)地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制定工作，依法對(duì)標(biāo)準(zhǔn)制定和實(shí)施情況開(kāi)展監(jiān)督。
（11）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全區(qū)檢驗(yàn)檢測(cè)和認(rèn)證認(rèn)可工作。規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)，完善檢驗(yàn)檢測(cè)體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展。對(duì)質(zhì)量認(rèn)證活動(dòng)及產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查。
（12）負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳。
（13）負(fù)責(zé)全區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展規(guī)劃的制定，負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，開(kāi)展商標(biāo)、專利監(jiān)督管理工作。
（14）負(fù)責(zé)促進(jìn)全區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。負(fù)責(zé)全區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作的任務(wù)制定、調(diào)查研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促落實(shí)及民營(yíng)企業(yè)合法權(quán)益維護(hù)。在區(qū)委組織部門的指導(dǎo)下，組織、指導(dǎo)開(kāi)展小微企業(yè)、個(gè)體工商戶、專業(yè)市場(chǎng)的黨建工作。
（15）負(fù)責(zé)全區(qū)藥品（含中藥、民族藥）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理和不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理。監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用質(zhì)量管理規(guī)范。組織開(kāi)展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件和化妝品不良反應(yīng)的監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)和處置工作。承擔(dān)全區(qū)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理。指導(dǎo)監(jiān)督藥師注冊(cè)。
（16）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
（17）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
2、2024年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：
（一）進(jìn)一步抓好重大風(fēng)險(xiǎn)防范。全面加強(qiáng)食品安全監(jiān)管，推動(dòng)樂(lè)山市創(chuàng)建國(guó)家食品安全示范城市工作，抓好食品安全黨政同責(zé)考核；突出抓好藥品安全監(jiān)管，統(tǒng)籌開(kāi)展好藥品、醫(yī)療器械、化妝品質(zhì)量抽檢抽驗(yàn)工作；盯緊盯牢特種設(shè)備安全監(jiān)管，強(qiáng)化特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，提升特種設(shè)備事故預(yù)防與應(yīng)急能力；做實(shí)做細(xì)重要工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，加大產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查力度，確保全區(qū)安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。
（二）進(jìn)一步加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管。加強(qiáng)廣告、價(jià)格、質(zhì)量、網(wǎng)絡(luò)交易等領(lǐng)域監(jiān)管執(zhí)法，深化和鞏固民生領(lǐng)域“鐵拳”行動(dòng)成果，切實(shí)保護(hù)好各類消費(fèi)者、經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益。加大執(zhí)法辦案力度，強(qiáng)化行刑銜接，力爭(zhēng)在查辦大案要案上有新的突破。擴(kuò)大市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)宣傳，提高市場(chǎng)主體法治意識(shí)，促進(jìn)市場(chǎng)主體誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、消費(fèi)者無(wú)憂維權(quán)，進(jìn)一步提升群眾滿意度和幸福感。
（三）進(jìn)一步強(qiáng)化基層隊(duì)伍建設(shè)。始終把政治建設(shè)擺在首位，牢牢把握市場(chǎng)監(jiān)管正確政治方向，不斷增強(qiáng)黨組織政治功能和組織功能，強(qiáng)化干部隊(duì)伍意識(shí)形態(tài)建設(shè)。進(jìn)一步提升基層監(jiān)管能力和水平，扎實(shí)推進(jìn)基層市場(chǎng)監(jiān)管所標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)人才培養(yǎng)，加大對(duì)基層干部的關(guān)心關(guān)愛(ài)。加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管文化建設(shè)，增進(jìn)價(jià)值認(rèn)同、情感認(rèn)同、文化認(rèn)同，不斷激發(fā)干部隊(duì)伍活力。
二、樂(lè)山市金口河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局預(yù)算單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)。
區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局總編制39名，其中：行政編制34名，工勤編制3名，事業(yè)編制2名。在職人員總數(shù)30名，其中：行政27名，工勤1名，事業(yè)2名。退休14名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年收支預(yù)算總數(shù)735．88萬(wàn)元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加59．65萬(wàn)元，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目預(yù)算增加59．65萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算情況
樂(lè)山市金口河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年收入預(yù)算735．88萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入735．88萬(wàn)元，占100％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
樂(lè)山市金口河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年支出預(yù)算735．88萬(wàn)元，其中：基本支出669．88萬(wàn)元，占91％；項(xiàng)目支出66萬(wàn)元，占9％。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
樂(lè)山市金口河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)735．88萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)676．23萬(wàn)元增加59．65萬(wàn)元，主要原因一是較上年增加項(xiàng)目等19．9萬(wàn)元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加39．75萬(wàn)元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入735．88萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出540．78萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出122．96萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出23．74萬(wàn)元、農(nóng)林水支出1．5萬(wàn)元、住房保障支出46．91萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
樂(lè)山市金口河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款735．88萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加59．65萬(wàn)元，主要原因一是較上年增加項(xiàng)目等19．9萬(wàn)元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加36．75萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出540．78萬(wàn)元，約占73．49％；國(guó)防支出0萬(wàn)元，約占0％；教育支出0萬(wàn)元，約占0％；社會(huì)保障和就業(yè)支出122．96萬(wàn)元，約占16．71％；衛(wèi)生健康支出23．74萬(wàn)元，約占3．23％；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元，約占0％；農(nóng)林水支出1．5萬(wàn)元，約占0．20％；住房保障支出46．91萬(wàn)元，約占6．37％；其他支出0萬(wàn)元，約占0％；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，約占0％；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元，約占0％。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng)）。
1．一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為449．19萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2．一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為27．09萬(wàn)元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。
3．一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為64．5萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝槐O(jiān)督舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)、食品藥品工商質(zhì)量農(nóng)產(chǎn)品等方面的抽檢及檢測(cè)、整修單位辦公樓、“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”工作、知識(shí)產(chǎn)權(quán)專項(xiàng)、普法宣傳與公告、基層能及建設(shè)支出、質(zhì)量強(qiáng)區(qū)。
4．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為55．34萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為27．67萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
6．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：2024年預(yù)算數(shù)為6．6萬(wàn)元，主要用于：其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
7．社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為5．53萬(wàn)元，主要用于：殘疾人就業(yè)保障金支出。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為27．81萬(wàn)元，主要用于：其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
9．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為19．63萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
10．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為1．47萬(wàn)元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
11．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為2．64萬(wàn)元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部以及規(guī)定比例由單位為職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
12．農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為1．5萬(wàn)元，主要用于：其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成效同實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興有效銜接支出。
13．住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為46．91萬(wàn)元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年一般公共預(yù)算基本支出669．88萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)592．13萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)77．76萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
樂(lè)山市金口河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)9．5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4．23萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5．26萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2024年樂(lè)山市金口河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局根據(jù)本單位安排的出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2024年樂(lè)山市金口河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4．23萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待180批，共1470人，較2023年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2024年樂(lè)山市金口河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5．26萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5．26萬(wàn)元，較2023年預(yù)算下降1．5％，主要原因是單位厲行節(jié)約，調(diào)整預(yù)算。2024年將新購(gòu)0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到3輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年，區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年，區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年，樂(lè)山市金口河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算77．76萬(wàn)元，比上年增加3．78萬(wàn)元，增長(zhǎng)5．1％，主要原因是新增人員2人。
（二）政府采購(gòu)情況。
2024年，樂(lè)山市金口河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，樂(lè)山市金口河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；單價(jià)1萬(wàn)元以上通用設(shè)備11臺(tái)，單價(jià)128萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，2024年樂(lè)山市金口河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè)，涉及預(yù)算66萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目9個(gè)，涉及預(yù)算66萬(wàn)元，因項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密（敏感），不予公開(kāi)。
十一、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
22．……。
十二、附件：樂(lè)山市金口河區(qū)市監(jiān)督管理局2024年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
 樂(lè)山市金口河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
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