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目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局2024年預(yù)算公開報表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5．財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2－1）
6．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
7．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
8．一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3－2）
9．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3－3）
10．政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
11．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4－1）
12．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
13．部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表（公開表6）
14．部門整體支出績效目標(biāo)申報表（公開表7）
15．政府采購預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能
（1）擬訂文化、體育、旅游、廣播電視、文物保護(hù)相關(guān)的政策措施和規(guī)范性文件并組織實施，負(fù)責(zé)本部門依法行政工作。
（2）組織推動全區(qū)文化體育事業(yè)、文化體育產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視、文物保護(hù)業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進(jìn)文化體育和旅游、廣播電視體制機(jī)制改革，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展。
（3）管理全區(qū)重大文化、體育、旅游、廣播電視活動，指導(dǎo)全區(qū)重點文化、體育、旅游、廣播電視、文物設(shè)施建設(shè)，組織全區(qū)文化體育和旅游整體形象推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，推進(jìn)全域旅游。
（4）指導(dǎo)管理文藝事業(yè)，推動藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展，推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和地方特色文化傳承發(fā)展。
（5）負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化體育廣播電視旅游惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
（6）推進(jìn)文化體育和科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化體育和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
（7）負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
（8）組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)與利用工作，培育和管理體育市場，促進(jìn)文化體育和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（9）指導(dǎo)文化體育和旅游、廣播電視市場發(fā)展，對市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，維護(hù)市場秩序，推進(jìn)文化旅游和廣播電視行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化體育旅游和廣播電視市場；規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)體育彩票銷售工作。
（10）負(fù)責(zé)管理文化、體育、旅游、廣播電視和文物對外交流合作與宣傳推廣工作；組織大型文化、體育、旅游、廣播電視、文物對外交流活動。
（11）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動全區(qū)國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理；指導(dǎo)全區(qū)體育場館規(guī)劃建設(shè)、維修改造及開發(fā)工作；規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
（12）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)競技體育發(fā)展，指導(dǎo)體育訓(xùn)練、體育競賽和運動員隊伍建設(shè)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各級綜合性運動會的競賽工作，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作。
（13）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作；指導(dǎo)實施國家學(xué)生體質(zhì)健康測試工作。
（14）組織實施廣播電視節(jié)目評價工作；監(jiān)督管理、審查廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容及質(zhì)量；指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視廣告播放。
（15）擬訂全區(qū)廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督實施行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出的監(jiān)督管理，指導(dǎo)、推進(jìn)應(yīng)急廣播體系建設(shè)；推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
（16）管理和指導(dǎo)全區(qū)文物保護(hù)利用與考古工作；組織文物資源調(diào)查；負(fù)責(zé)組織遴選、申報區(qū)級以上文物保護(hù)單位；組織協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)、考古項目的實施。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)基本建設(shè)涉及文物保護(hù)相關(guān)工作；組織指導(dǎo)文物保護(hù)宣傳工作；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)文物安全工作；履行文物行政督察職責(zé)。
（17）負(fù)責(zé)對全區(qū)文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理的監(jiān)督工作，組織開展文化遺產(chǎn)等申報工作。
（18）負(fù)責(zé)推動完善全區(qū)文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)博物館建設(shè)管理和社會文物管理工作；組織指導(dǎo)文物和博物館領(lǐng)域重大科研項目、科技保護(hù)、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；推動裝備技術(shù)提升。
（19）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
（20）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（21）職能轉(zhuǎn)變。以人民對美好生活的向往為引導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)文化體育事業(yè)、文化體育產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)融合發(fā)展；用好文化創(chuàng)意、科技創(chuàng)新和社會投資等新動能，促進(jìn)文化體育和旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；堅持“綠色發(fā)展、美麗崛起”發(fā)展主線，強(qiáng)化“旅游主導(dǎo)”地位，加快建設(shè)世界重要旅游目的地增長極。
2、2024年重點工作任務(wù)介紹
2024年，我們要堅持“生態(tài)立區(qū)、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)、旅游興區(qū)”實踐定位和區(qū)委“1168”發(fā)展思路，緊扣“重大產(chǎn)業(yè)項目質(zhì)效年”經(jīng)濟(jì)工作主基點，按照“12345”文旅工作思路，持續(xù)推動文旅經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（1）堅持一個目標(biāo)。堅持“旅游興區(qū)”，加快建設(shè)具有品牌凝聚力、地方特色吸引力的世界旅游目的地增長極。
（2）深挖兩大資源。依托大瓦山、大峽谷兩大特品級旅游資源，堅持拼經(jīng)濟(jì)、搞建設(shè)，以項目促文旅發(fā)展，打造山水畫廊大峽谷。持續(xù)抓好大峽谷景區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)、大瓦山旅游綜合項目、大瓦山旅游扶貧、大峽谷景區(qū)游客中心等十大重點文旅項目建設(shè)，力爭2024年實施文旅項目10個，完成投資4．58億元，“走上去”爭取文旅融合項目資金1200萬元。
（3）辦好三項活動。圍繞“惠民生、暖民心、順民意”，積極籌辦“金龍獻(xiàn)瑞 盛世歡歌”龍年迎新文藝匯演；精心籌劃，隆重舉行鐵道兵博物館開館儀式；常態(tài)化開展“云上瓦山”文化鄉(xiāng)村行惠民活動，不斷提升文旅事業(yè)的影響力和美譽(yù)度。
（4）實施四個計劃。一是品牌培育計劃。不斷壯大品牌陣營，重點推動大瓦山濕地旅游區(qū)創(chuàng)建國家AAA級旅游景區(qū)、創(chuàng)建省級小涼山（金口河）文化生態(tài)保護(hù)實驗區(qū)為爭創(chuàng)國家級品牌打下基礎(chǔ)、鐵道兵博物館爭創(chuàng)國家三級博物館。二是項目引進(jìn)計劃。積極開展招商引資推介，包裝推出項目需求，引進(jìn)實力強(qiáng)勁的文旅企業(yè)，力爭完成2．25億元的投資簽約。三是宣傳推廣計劃。積極融入大峨眉旅游圈、小涼山旅游圈、大渡河風(fēng)景道等一體化發(fā)展。組隊參加各級系列宣傳推廣活動，依托抖音、小紅書等互聯(lián)網(wǎng)營銷平臺，加強(qiáng)我區(qū)優(yōu)質(zhì)資源、文旅產(chǎn)品推廣。集中優(yōu)勢平臺專題推廣天府旅游名鎮(zhèn)（永和鎮(zhèn)），拍攝鐵道兵博物館專題宣傳片，推出金靈兒系列衍生產(chǎn)品，組織開展研學(xué)活動。四是融合發(fā)展計劃。搶抓發(fā)展機(jī)遇，全力推動“交通＋旅游”“農(nóng)業(yè)＋旅游”“體育＋旅游”“康養(yǎng)＋旅游”等深度融合。配合推進(jìn)新樂天街、田韻山鄉(xiāng)、天星濕地等農(nóng)旅綜合體建設(shè)，加大“鄉(xiāng)村好物”挖掘，精選“鄉(xiāng)村文旅推薦官”，成立大瓦山民宿聯(lián)盟，舉辦全區(qū)第二屆非遺美食比賽。
（5）推進(jìn)五大行動。一是黨建引領(lǐng)行動。認(rèn)真做好文旅領(lǐng)域行業(yè)監(jiān)管和黨建指導(dǎo)，組織2期文旅培訓(xùn)班，做優(yōu)“興文促旅”黨建品牌，培育一批有顏值有才華的“文旅志愿服務(wù)者”。二是遺產(chǎn)保護(hù)提升行動。參加第四次全國文物普查，新增3項非遺項目及傳承人，鼓勵和支持鄉(xiāng)史館、村史館、社區(qū)博物館建設(shè)，健全文物保護(hù)安全網(wǎng)，講好文物故事，做好文物傳承。三是文藝作品提質(zhì)行動。進(jìn)一步提升打造《轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)花開》《鐵魂》《蕎子舞》等本土特色劇目，聯(lián)合區(qū)攝影協(xié)會、文聯(lián)等，創(chuàng)作一批具有代表性的文藝作品，增加金口河區(qū)“關(guān)注度”。四是公共服務(wù)提效行動。持續(xù)推動國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)新發(fā)展，完成第一批鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站評估定級。加大“清單式”“菜單式”服務(wù)力度，通過專業(yè)人員包片的形式下基層，開展一批群眾喜聞樂見的文化活動，力爭服務(wù)群眾2萬余人次。利用金口河區(qū)圖書館館藏書籍、微信公眾號和網(wǎng)站平臺做好圖書借閱、推介等工作，探索24小時自助借閱程序，做實做深全民閱讀推廣工作。持續(xù)抓好青少年體育武術(shù)培育，選拔優(yōu)秀運動員苗子，積極備戰(zhàn)全省第十五屆運動會，加強(qiáng)競技體育后備人才建設(shè)。依托“全民健身日”“百城千鄉(xiāng)萬村丶社區(qū)”系列活動組織開展籃球賽、工間操賽等全民健身賽事活動。扎實抓好廣電民生工程，進(jìn)一步做好廣播電視公共服務(wù)網(wǎng)點和“村村響戶戶通”運行維護(hù)管理，整合水務(wù)、防震減災(zāi)等部門提高應(yīng)急廣播宣傳保障作用，確保重要時段安全播出。五是文旅環(huán)境提升行動。進(jìn)一步完善景區(qū)服務(wù)設(shè)施，不斷優(yōu)化景區(qū)服務(wù)質(zhì)量，持續(xù)提高旅游舒適度和游客滿意度。堅決做好文旅行業(yè)安全工作，認(rèn)真開展文旅市場“大整治大提升”專項行動“回頭看”，以“零容忍”態(tài)度，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為。持續(xù)提升“三?！狈?wù)質(zhì)量，持續(xù)推出“寵游客”措施，讓金口河文旅充滿溫暖。
二、部門（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)文體旅游局預(yù)算單位1個，其中：行政單位1個，事業(yè)單位0個。
區(qū)文體旅游局總編制35名，其中：行政編制6名，工勤編制1名，事業(yè)編制28名。在職人員總數(shù)24名，其中：行政4名，工勤3名，事業(yè)17名。退休11名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)文體旅游局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。區(qū)文體旅游局2024年收支預(yù)算總數(shù)787．51萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少218．71萬元，主要是由于上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。
（一）收入預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局2024年收入預(yù)算787．51萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入787．51萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局2024年支出預(yù)算787．51萬元，其中：基本支出522．66萬元，占66．37％；項目支出264．85萬元，占33．63％。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)787．51萬元，比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1006．22萬元減少218．71萬元，主要原因一是較上年減少項目等275．12萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加56．41萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入787．51萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出652．78萬元、社會保障和就業(yè)支出76．79萬元、衛(wèi)生健康支出18．94萬元、農(nóng)林水支出1．5萬元、住房保障支出37．5萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款787．51萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少218．71萬元，主要原因一是較上年減少項目等275．12萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加56．41萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育與傳媒支出652．78萬元，約占82．89％，社會保障和就業(yè)支出76．79萬元，約占9．75％，衛(wèi)生健康支出18．94萬元，約占2．41％，農(nóng)林水支出1．5萬元，約占0．19％，住房保障支出37．5萬元，約占4．76％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項）。
1．文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運行（項）：2024年預(yù)算數(shù)為199．47萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2．文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）圖書館（項）：2024年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于：圖書館的支出。
3．文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為160．35萬元，主要用于：其他文化旅游體育與傳媒方面的支出。
4．文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）體育競賽（項）：2024年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于：綜合性運動會及單項體育比賽支出。
5．文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）其他體育支出：2024年預(yù)算數(shù)為15萬元，主要用于：其他體育方面的支出。
6．文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為65萬元，主要用于：其他廣播電視方面的支出
7．文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為202．96萬元，主要用于：其他文化旅游體育與傳媒支出。
8．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為44萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
9．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為22萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
10．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為4．6萬元，主要用于：其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
11．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：2024年預(yù)算數(shù)為4．4萬元，主要用于：殘疾人就業(yè)方面的支出。
12．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為1．79萬元，主要用于：其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2024年預(yù)算數(shù)為7．48萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2024年預(yù)算數(shù)為9．30萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：2024年預(yù)算數(shù)為2．16萬元，主要用于：財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16．農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成效同實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興有效銜接（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成效同實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興有效銜接支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為1．5萬元，主要用于：鞏固拓展脫貧攻堅成效同實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
17．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2024年預(yù)算數(shù)為37．5萬元，主要用于：行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)文體旅游局2024年一般公共預(yù)算基本支出522．66萬元，其中：
人員經(jīng)費468．86萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費53．8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)5．87萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費3．87萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2024年樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局根據(jù)安排無出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2023年預(yù)算下降0％，主要原因是無出國計劃。
（二）公務(wù)接待費
2024年樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局安排公務(wù)接待費預(yù)算3．87萬元，預(yù)計接待39批，共390人，較2023年預(yù)算下降11．11％，主要原因是厲行節(jié)約，控制開支，不鋪張浪費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2024年樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局安排公車購置及運行維護(hù)費2萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護(hù)費2萬元，較2023年預(yù)算下降11．11％，主要原因是厲行節(jié)約，做到節(jié)能減排；2024年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛……，單位車輛保有量預(yù)計達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年，區(qū)文體旅游局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年，區(qū)文體旅游局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
2024年，樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算53．8萬元，比上年增加6．3萬元，增長13．26％，主要原因是人員增加。
（二）政府采購情況。
2024年，樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局安排政府采購預(yù)算60萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算60萬元。主要用于地面數(shù)字電視全覆蓋運行維護(hù)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價50萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，2024年樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局開展績效目標(biāo)管理的項目11個，涉及預(yù)算264．85萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項目14個，涉及預(yù)算264．85萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費用支出。
18．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
22．……。
十二、附件：樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局2024年預(yù)算公開報表
 樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局2024年預(yù)算公開報表.xlsx
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