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目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局2024年預(yù)算公開報表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5．財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2－1）
6．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
7．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
8．一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3－2）
9．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3－3）
10．政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
11．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4－1）
12．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
13．部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表（公開表6）
14．部門整體支出績效目標(biāo)申報表（公開表7）
15．政府采購預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1．貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)綜合行政執(zhí)法工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；草擬有關(guān)綜合行政執(zhí)法方面的規(guī)范性文件；擬訂全區(qū)綜合行政執(zhí)法工作規(guī)劃并組織實施。
2．組織開展綜合行政執(zhí)法領(lǐng)域涉及的行政處罰以及相關(guān)的行政檢查、行政強制等執(zhí)法工作。
3．負(fù)責(zé)制訂綜合行政執(zhí)法機構(gòu)權(quán)責(zé)清單，推進(jìn)納入一體化政務(wù)服務(wù)平臺運行，明確行政執(zhí)法責(zé)任和監(jiān)督主體。
4．負(fù)責(zé)建立健全統(tǒng)一投訴舉報處理機制和行業(yè)主管部門與綜合執(zhí)法機構(gòu)協(xié)作機制，落實受理登記、結(jié)果告知等制度，受理行政違法的舉報、投訴或部門移送的案件線索，實現(xiàn)統(tǒng)一接收、按責(zé)轉(zhuǎn)辦、限時辦結(jié)、評價反饋等業(yè)務(wù)閉環(huán)。
5．負(fù)責(zé)組織有關(guān)行政處罰案件的會審、聽證工作，辦理行政復(fù)議相關(guān)的具體工作和行政應(yīng)訴工作。
6．負(fù)責(zé)健全“行政執(zhí)法與刑事司法”的銜接機制，按相關(guān)規(guī)定和程序向司法機關(guān)移送涉嫌犯罪的案件線索。
7．負(fù)責(zé)牽頭由區(qū)政府組織的專項整治和重大執(zhí)法活動，查處違法行為。
8．負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理工作，參與城市環(huán)衛(wèi)設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計方案審查和環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)項目的竣工驗收；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查城市主要街道的清掃保潔、灑水沖洗和城市生活垃圾的收集運輸和處置；負(fù)責(zé)管理建筑垃圾和建筑渣土運輸?shù)取?/p>
9．負(fù)責(zé)對占用城市道路設(shè)置臨時攤點、商亭、郵亭的規(guī)劃定點管理；行使城市市容、環(huán)境衛(wèi)生、戶外廣告設(shè)置管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定的行政管理權(quán)和行政處罰權(quán)。
10．負(fù)責(zé)城區(qū)國有農(nóng)貿(mào)市場的管理；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)貿(mào)市場的管理工作。
11．負(fù)責(zé)對相關(guān)綜合行政執(zhí)法人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提升執(zhí)法人員能力水平。
12．負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)；按照行政審批等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
13．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
14．有關(guān)職責(zé)分工：區(qū)綜合行政執(zhí)法局負(fù)責(zé)建立聯(lián)合執(zhí)法協(xié)調(diào)指揮機制，聯(lián)合各行業(yè)主管部門推行“雙隨機、一公開”監(jiān)管，開展監(jiān)督抽檢、行業(yè)整治、普法宣傳等活動，逐步實現(xiàn)聯(lián)合抽查常態(tài)化，增加執(zhí)法合力。行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)加強事中、事后監(jiān)管，按照綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
2024年重點工作任務(wù)：
1．持續(xù)深入開展主題教育。準(zhǔn)確把握“學(xué)思想、強黨性、重實踐、建新功”的總要求，著力解決六個方面的突出問題，努力在以學(xué)鑄魂、以學(xué)增智、以學(xué)正風(fēng)、以學(xué)促干方面取得實實在在的成效。
2．加快推進(jìn)垃圾分類工作。城區(qū)垃圾分類工作進(jìn)入了實質(zhì)性的推進(jìn)階段，要加大對垃圾分類的宣傳，將垃圾分類教育作為干部職工培訓(xùn)的重要內(nèi)容，持續(xù)開展主題宣傳，定期開展教育培訓(xùn)，拓寬垃圾分類宣傳平臺，讓每個人踐行垃圾分類，將生活垃圾分類融入日常，做到人人參與。
3．深入推進(jìn)志愿服務(wù)工作。堅持練好內(nèi)功，定時定期加強旅游知識培訓(xùn)更新，確保服務(wù)態(tài)度到位、質(zhì)量到位，以真誠、熱情開放的姿態(tài)迎八方來客，積極展示金口河旅游“處處是風(fēng)景、人人是環(huán)境、人人當(dāng)導(dǎo)游”的發(fā)展新業(yè)態(tài)。
4．持續(xù)抓好大氣污染防治。一是G245線超限檢測站處設(shè)置固定檢查點，重點查處拋灑滴漏、超限超載、車輛帶泥上路、未封閉運輸?shù)冗`法違規(guī)行為。二是加強道路機械化清掃保潔、灑水、霧炮降塵等工作力度。三是加大城市油煙治理，進(jìn)一步維護(hù)和提升城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量。
5．認(rèn)真踐行“721工作法”。為不斷提升城市精細(xì)化管理能力和服務(wù)水平，主動服務(wù)基層，轉(zhuǎn)變工作方式，積極推進(jìn)城市管理“721工作法”，即70％的問題用服務(wù)手段解決、20％的問題用管理手段解決、10％的問題用執(zhí)法手段解決，變被動管理為主動服務(wù)，變末端執(zhí)法為源頭治理，努力打造服務(wù)型執(zhí)法隊伍，讓城市管理更有深度、更有溫度。
6．加強部門之間協(xié)調(diào)聯(lián)動。城市管理是一個復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要各單位樹立“一盤棋”思想，既要完成好各自承擔(dān)的任務(wù)，又要相互支持，密切配合，做到心往一處想，勁往一處使，協(xié)同作戰(zhàn)，形成合力。
7．鞏固城鄉(xiāng)環(huán)境治理成果。強化對涉農(nóng)社區(qū)、村莊、旅游景區(qū)等環(huán)境治理工作的檢查、督促和指導(dǎo)，進(jìn)一步推動我區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作步入常態(tài)化、制度化的軌道，鞏固城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作成果。
二、部門（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局預(yù)算單位2個，其中：行政單位1個，事業(yè)單位1個。樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局內(nèi)設(shè)2個機構(gòu)，即辦公室和綜合執(zhí)法股；下屬參公事業(yè)單位3個：一是樂山市金口河區(qū)城市綜合執(zhí)法大隊，屬財政全額撥款的副科級參公事業(yè)單位，不單獨預(yù)算；二是樂山市金口河區(qū)交通運輸綜合執(zhí)法大隊，屬財政全額撥款的股級參公事業(yè)單位，不單獨預(yù)算；三是樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心，屬公益一類股級事業(yè)單位，單獨預(yù)算。
區(qū)綜合行政執(zhí)法局及其下屬參公事業(yè)單位：樂山市金口河區(qū)城市綜合執(zhí)法大隊、樂山市金口河區(qū)交通運輸綜合執(zhí)法大隊總編制28名，其中：行政編制5名，工勤編制1名，事業(yè)編制22名。在職人員總數(shù)15名，其中：行政3名，工勤1名，事業(yè)11名。退休3名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出。區(qū)綜合行政執(zhí)法局2024年收支預(yù)算總數(shù)1234．81萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少18．74萬元，主要原因是由于減少了執(zhí)法工作專項經(jīng)費項目47．88萬元，農(nóng)貿(mào)市場工作經(jīng)費項目1萬元和城鄉(xiāng)環(huán)境工作經(jīng)費項目1萬元，人員經(jīng)費增加了31．14萬元。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)綜合行政執(zhí)法局2024年收入預(yù)算1234．81萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入1234．81萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)綜合行政執(zhí)法局2024年支出預(yù)算1234．81萬元，其中：基本支出645．31萬元，占52％；項目支出589．5萬元，占48％。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
區(qū)綜合行政執(zhí)法局2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1234．81萬元，比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1253．55萬元減少18．74萬元，主要原因一是較上年減少執(zhí)法工作專項經(jīng)費項目47．88萬元，農(nóng)貿(mào)市場工作經(jīng)費項目1萬元，城鄉(xiāng)環(huán)境工作經(jīng)費項目1萬元；二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加31．14萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1234．81萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出341．92萬元、衛(wèi)生健康支出12．98萬元、住房保障支出26．31萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出852．11萬元、農(nóng)林水支出1．5萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)綜合行政執(zhí)法局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1234．81萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少18．74萬元，主要原因一是較上年減少執(zhí)法工作專項經(jīng)費項目47．88萬元，農(nóng)貿(mào)市場工作經(jīng)費項目1萬元，城鄉(xiāng)環(huán)境工作經(jīng)費項目1萬元；二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加31．14萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出341．92萬元，約占27．7％；衛(wèi)生健康支出12．98萬元，約占1．1％；農(nóng)林水支出1．5萬元，約占0．1％；住房保障支出26．31萬元，約占2．1％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出852．11萬元，約占69％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項）。
1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）：2024年預(yù)算數(shù)為267．11萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為30．11萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為13．88萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
4．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為1．2萬元，主要用于：上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
5．社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：2024年預(yù)算數(shù)為2．78萬元，主要用于：殘疾人就業(yè)方面的支出。
6．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為293．94萬元，主要用于：勞務(wù)派遣和編外人員社會保障和就業(yè)方面的支出。
7．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2024年預(yù)算數(shù)為10．59萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
8．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2024年預(yù)算數(shù)為1．31萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
9．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2024年預(yù)算數(shù)為1．08萬元，主要用于：財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：2024年預(yù)算數(shù)為585萬元，主要用于：用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理等方面的支出。
12．農(nóng)林水支出（類）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為1．5萬元，主要用于：用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
13．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2024年預(yù)算數(shù)為26．31萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)綜合行政執(zhí)法局2024年一般公共預(yù)算基本支出645．31萬元，其中：人員經(jīng)費605．15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費40．16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
區(qū)綜合行政執(zhí)法局2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1．8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1．8萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2024年區(qū)綜合行政執(zhí)法局無出國計劃。擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2024年區(qū)綜合行政執(zhí)法局安排公務(wù)接待費預(yù)算1．8萬元，預(yù)計接待60批，共120人，與2023年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2024年區(qū)綜合行政執(zhí)法局安排公車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護(hù)費0萬元，與2022年預(yù)算持平。2024年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年，區(qū)綜合行政執(zhí)法局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年，區(qū)綜合行政執(zhí)法局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2024年，區(qū)綜合行政執(zhí)法局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算40．16萬元，比上年增加0．22萬元，增長0．5％，主要是因為在職人員職級晉升后公務(wù)交通補貼增加。
（二）政府采購情況。
2024年區(qū)綜合行政執(zhí)法局安排政府采購預(yù)算0．35萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0．35萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。主要用于購買日常辦公用品。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，截至2023年12月31日，樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局及共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛；單價0．28萬元以上執(zhí)法記錄儀7臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，2024年區(qū)綜合行政執(zhí)法局開展績效目標(biāo)管理的項目5個，涉及預(yù)算589．5萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目5個，涉及預(yù)算589．5萬元；特定目標(biāo)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元。
十一、名詞解釋
1．財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機關(guān)的管理費用支出。
18．基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
22．……。
十二、附件：金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局（本級）2024年預(yù)算公開報表
 樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局（本級）2024年部門預(yù)算公開報表．xlsx
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