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目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局2024年預(yù)算公開報(bào)表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2－1）
6．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
7．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
8．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3－2）
9．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3－3）
10．政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
11．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4－1）
12．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
13．部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（公開表6）
14．部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表（公開表7）
15．政府采購預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1．貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)綜合行政執(zhí)法工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；草擬有關(guān)綜合行政執(zhí)法方面的規(guī)范性文件；擬訂全區(qū)綜合行政執(zhí)法工作規(guī)劃并組織實(shí)施。
2．組織開展綜合行政執(zhí)法領(lǐng)域涉及的行政處罰以及相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等執(zhí)法工作。
3．負(fù)責(zé)制訂綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)權(quán)責(zé)清單，推進(jìn)納入一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)運(yùn)行，明確行政執(zhí)法責(zé)任和監(jiān)督主體。
4．負(fù)責(zé)建立健全統(tǒng)一投訴舉報(bào)處理機(jī)制和行業(yè)主管部門與綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)協(xié)作機(jī)制，落實(shí)受理登記、結(jié)果告知等制度，受理行政違法的舉報(bào)、投訴或部門移送的案件線索，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一接收、按責(zé)轉(zhuǎn)辦、限時(shí)辦結(jié)、評(píng)價(jià)反饋等業(yè)務(wù)閉環(huán)。
5．負(fù)責(zé)組織有關(guān)行政處罰案件的會(huì)審、聽證工作，辦理行政復(fù)議相關(guān)的具體工作和行政應(yīng)訴工作。
6．負(fù)責(zé)健全“行政執(zhí)法與刑事司法”的銜接機(jī)制，按相關(guān)規(guī)定和程序向司法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪的案件線索。
7．負(fù)責(zé)牽頭由區(qū)政府組織的專項(xiàng)整治和重大執(zhí)法活動(dòng)，查處違法行為。
8．負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理工作，參與城市環(huán)衛(wèi)設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計(jì)方案審查和環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查城市主要街道的清掃保潔、灑水沖洗和城市生活垃圾的收集運(yùn)輸和處置；負(fù)責(zé)管理建筑垃圾和建筑渣土運(yùn)輸?shù)取?/p>
9．負(fù)責(zé)對(duì)占用城市道路設(shè)置臨時(shí)攤點(diǎn)、商亭、郵亭的規(guī)劃定點(diǎn)管理；行使城市市容、環(huán)境衛(wèi)生、戶外廣告設(shè)置管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定的行政管理權(quán)和行政處罰權(quán)。
10．負(fù)責(zé)城區(qū)國有農(nóng)貿(mào)市場的管理；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)貿(mào)市場的管理工作。
11．負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)綜合行政執(zhí)法人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提升執(zhí)法人員能力水平。
12．負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)；按照行政審批等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
13．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
14．有關(guān)職責(zé)分工：區(qū)綜合行政執(zhí)法局負(fù)責(zé)建立聯(lián)合執(zhí)法協(xié)調(diào)指揮機(jī)制，聯(lián)合各行業(yè)主管部門推行“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管，開展監(jiān)督抽檢、行業(yè)整治、普法宣傳等活動(dòng)，逐步實(shí)現(xiàn)聯(lián)合抽查常態(tài)化，增加執(zhí)法合力。行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)加強(qiáng)事中、事后監(jiān)管，按照綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
2024年重點(diǎn)工作任務(wù)：
1．持續(xù)深入開展主題教育。準(zhǔn)確把握“學(xué)思想、強(qiáng)黨性、重實(shí)踐、建新功”的總要求，著力解決六個(gè)方面的突出問題，努力在以學(xué)鑄魂、以學(xué)增智、以學(xué)正風(fēng)、以學(xué)促干方面取得實(shí)實(shí)在在的成效。
2．加快推進(jìn)垃圾分類工作。城區(qū)垃圾分類工作進(jìn)入了實(shí)質(zhì)性的推進(jìn)階段，要加大對(duì)垃圾分類的宣傳，將垃圾分類教育作為干部職工培訓(xùn)的重要內(nèi)容，持續(xù)開展主題宣傳，定期開展教育培訓(xùn)，拓寬垃圾分類宣傳平臺(tái)，讓每個(gè)人踐行垃圾分類，將生活垃圾分類融入日常，做到人人參與。
3．深入推進(jìn)志愿服務(wù)工作。堅(jiān)持練好內(nèi)功，定時(shí)定期加強(qiáng)旅游知識(shí)培訓(xùn)更新，確保服務(wù)態(tài)度到位、質(zhì)量到位，以真誠、熱情開放的姿態(tài)迎八方來客，積極展示金口河旅游“處處是風(fēng)景、人人是環(huán)境、人人當(dāng)導(dǎo)游”的發(fā)展新業(yè)態(tài)。
4．持續(xù)抓好大氣污染防治。一是G245線超限檢測站處設(shè)置固定檢查點(diǎn)，重點(diǎn)查處拋灑滴漏、超限超載、車輛帶泥上路、未封閉運(yùn)輸?shù)冗`法違規(guī)行為。二是加強(qiáng)道路機(jī)械化清掃保潔、灑水、霧炮降塵等工作力度。三是加大城市油煙治理，進(jìn)一步維護(hù)和提升城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量。
5．認(rèn)真踐行“721工作法”。為不斷提升城市精細(xì)化管理能力和服務(wù)水平，主動(dòng)服務(wù)基層，轉(zhuǎn)變工作方式，積極推進(jìn)城市管理“721工作法”，即70％的問題用服務(wù)手段解決、20％的問題用管理手段解決、10％的問題用執(zhí)法手段解決，變被動(dòng)管理為主動(dòng)服務(wù)，變末端執(zhí)法為源頭治理，努力打造服務(wù)型執(zhí)法隊(duì)伍，讓城市管理更有深度、更有溫度。
6．加強(qiáng)部門之間協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)。城市管理是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要各單位樹立“一盤棋”思想，既要完成好各自承擔(dān)的任務(wù)，又要相互支持，密切配合，做到心往一處想，勁往一處使，協(xié)同作戰(zhàn)，形成合力。
7．鞏固城鄉(xiāng)環(huán)境治理成果。強(qiáng)化對(duì)涉農(nóng)社區(qū)、村莊、旅游景區(qū)等環(huán)境治理工作的檢查、督促和指導(dǎo)，進(jìn)一步推動(dòng)我區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作步入常態(tài)化、制度化的軌道，鞏固城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作成果。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局預(yù)算單位2個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局內(nèi)設(shè)2個(gè)機(jī)構(gòu)，即辦公室和綜合執(zhí)法股；下屬參公事業(yè)單位3個(gè)：一是樂山市金口河區(qū)城市綜合執(zhí)法大隊(duì)，屬財(cái)政全額撥款的副科級(jí)參公事業(yè)單位，不單獨(dú)預(yù)算；二是樂山市金口河區(qū)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)，屬財(cái)政全額撥款的股級(jí)參公事業(yè)單位，不單獨(dú)預(yù)算；三是樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心，屬公益一類股級(jí)事業(yè)單位，單獨(dú)預(yù)算。
區(qū)綜合行政執(zhí)法局及其下屬單位總編制32名，其中：行政編制5名，工勤編制1名，事業(yè)編制26名。在職人員總數(shù)19名，其中：行政3名，工勤1名，事業(yè)15名。退休26名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)綜合行政執(zhí)法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出。區(qū)綜合行政執(zhí)法局2024年收支預(yù)算總數(shù)2198．06萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少50．28萬元，主要是由于2024年人員經(jīng)費(fèi)增加35．1萬元、項(xiàng)目支出減少85．38萬元。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)綜合行政執(zhí)法局2024年收入預(yù)算2198．06萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入2198．06萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)綜合行政執(zhí)法局2024年支出預(yù)算2198．06萬元，其中：基本支出1280．06萬元，占55％；項(xiàng)目支出918萬元，占45％。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
區(qū)綜合行政執(zhí)法局2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)2198．06萬元，比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)2248．34萬元減少50．28萬元，主要原因一是較上年減少項(xiàng)目等85．38萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加35．1萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2198．06萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出909．25萬元、衛(wèi)生健康支出17．39萬元、住房保障支出32．52萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1237．41萬元、農(nóng)林水支出1．5萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)綜合行政執(zhí)法局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2198．06萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少50．28萬元，主要原因一是較上年減少項(xiàng)目85．38萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加35．1萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出909．25萬元，約占41．3％；衛(wèi)生健康支出17．39萬元，約占0．8％；農(nóng)林水支出1．5萬元，約占0．1％；住房保障支出32．52萬元，約占1．5％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1237．41萬元，約占56．3％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng)）。
1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為267．11萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為37．43萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為17．54萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
4．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為10．4萬元，主要用于：上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
5．社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為3．51萬元，主要用于：殘疾人就業(yè)方面的支出。
6．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為840．36萬元，主要用于：勞務(wù)派遣和編外人員社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
7．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為10．59萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為4．1萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為2．7萬元，主要用于：財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
10．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為701．3萬元，主要用于：用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理等方面的支出。
11．農(nóng)林水支出（類）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為1．5萬元，主要用于：用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
12．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為32．52萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
13．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出，2024年預(yù)算數(shù)為269萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施的維護(hù)與管理支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明？
區(qū)綜合行政執(zhí)法局2024年一般公共預(yù)算基本支出1280．06萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1235．9萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)44．16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
區(qū)綜合行政執(zhí)法局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1．8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1．8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2024年區(qū)綜合行政執(zhí)法局無出國計(jì)劃。擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2024年區(qū)綜合行政執(zhí)法局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1．8萬元，預(yù)計(jì)接待60批，共120人，與2023年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2024年區(qū)綜合行政執(zhí)法局安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2022年預(yù)算持平。2024年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年，區(qū)綜合行政執(zhí)法局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年，區(qū)綜合行政執(zhí)法局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年，區(qū)綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算44．16萬元，比上年增加0．22萬元，增長0．5％，主要是因?yàn)樵诼毴藛T職級(jí)晉升后公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。
（二）政府采購情況。
2024年，區(qū)綜合行政執(zhí)法局安排政府采購預(yù)算1．35萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1．35萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。主要用于購買日常辦公用品。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，區(qū)綜合行政執(zhí)法局共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛；單價(jià)0．28萬元以上執(zhí)法記錄儀7臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，2024年區(qū)綜合行政執(zhí)法局開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目12個(gè)，涉及預(yù)算918萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目12個(gè)，涉及預(yù)算918萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元。？
十一、名詞解釋？
1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
22．……。
十二、附件：金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局2024年部門預(yù)算公開報(bào)表
 金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局2024年部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
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