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目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：樂山市金口河區(qū)教師發(fā)展中心(樂山開放大學(xué)金口河分校）2024年預(yù)算公開報(bào)表
1.部門收支總表（公開表1）
2.部門收入總表（公開表1-1）
3.部門支出總表（公開表1-2）
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2-1）
6.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
7.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
8.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3-2）
9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）
10.政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
11.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4-1）
12.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
13.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（公開表6）
14.部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表（公開表7）
15.政府采購預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：全區(qū)中小學(xué)教師進(jìn)行多次多樣的培訓(xùn)，提高我區(qū)的教育教學(xué)質(zhì)量，對成人教育進(jìn)行學(xué)歷提升培訓(xùn)。
2、2024年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：
（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的教育方針，組織教師研究和改進(jìn)教學(xué)方法，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（2）中小學(xué)教師培訓(xùn)（相關(guān)社會服務(wù)）促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
（3）認(rèn)真完成樂山開放大學(xué)金口河分校本年度的成人教育學(xué)歷提升的培訓(xùn)相關(guān)工作。
（4）負(fù)責(zé)全區(qū)實(shí)驗(yàn)教學(xué)裝備和學(xué)?，F(xiàn)代信息技術(shù)裝備建設(shè)工作的規(guī)劃和指導(dǎo)。
（5）加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為，積極提高單位后勤服務(wù)保障水平。
二、部門（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
樂山市金口河區(qū)教師發(fā)展中心預(yù)算單位1個(gè)，其中：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。
樂山市金口河區(qū)教師發(fā)展中心預(yù)算單位總編制15名，其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業(yè)編制15名。在職人員總數(shù)15名，其中：行政0名，工勤0名，事業(yè)15名。退休16名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，樂山市金口河區(qū)教師發(fā)展中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。樂山市金口河區(qū)教師發(fā)展中心2024年收支預(yù)算總數(shù)312.32萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加29.24萬元，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加29.24萬元。
（一）收入預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)教師發(fā)展中心2024年收入預(yù)算312.32萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入300.32萬元，占96.16%；事業(yè)收入12萬元，占3.84%。
（二）支出預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)教師發(fā)展中心2024年支出預(yù)算312.32萬元，其中：基本支出300.32萬元，占96.16%；項(xiàng)目支出12萬元，占3.84%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
樂山市金口河區(qū)教師發(fā)展中心 2024 年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù) 300.32萬元, 比 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)260.08萬元增加40.24萬元，主要原因是調(diào)入2人，基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加40.24萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入300.32萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、事業(yè)收入12萬元；支出包括：教育支出231萬元、社會保障和就業(yè)支出45.66萬元、 衛(wèi)生健康支出 12.34萬元、住房保障支出23.32萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
樂山市金口河區(qū)教師發(fā)展中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款300.32萬元，比 2023年預(yù)算數(shù)增加40.24萬元，主要原因是調(diào)入2人，基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加40.24萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出0萬元，約占0%；教育支出 231萬元，約占73.96%；社會保障和就業(yè)支出45.66萬元，約占14.62%；衛(wèi)生健康支出12.34萬元，約占3.95%；住房保障支出23.32萬元，約占7.47%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng)）。
1.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為219萬元，主要用于：事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為27.49萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為13.75萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為0.08萬元，主要用于：保障離退休人員保留津補(bǔ)貼支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為2.75萬元，主要用于：殘疾人就業(yè)保障金支出。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為1.58萬元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的職工失業(yè)和工傷保險(xiǎn)支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為10.48萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為1.86萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為23.32萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
樂山市金口河區(qū)教師發(fā)展中心2024年一般公共預(yù)算基本支出300.32萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)285.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)15萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
樂山市金口河區(qū)教師發(fā)展中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2024年區(qū)教師發(fā)展中心根據(jù)上級部門安排的出國計(jì)劃，擬安排出國境組0次，出國境人0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2024年區(qū)教師發(fā)展中心安排公務(wù)員接待費(fèi)預(yù)算0萬元，預(yù)計(jì)接待0批，共0人，與2023年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2024年區(qū)教師發(fā)展中心安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2023年預(yù)算持平；2024年將新購0輛車，單位車輛保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年樂山市金口河區(qū)教師發(fā)展中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年，樂山市金口河區(qū)教師發(fā)展中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年，樂山市金口河區(qū)教師發(fā)展中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算15萬元，比上年增加2萬元，增長15.34%，主要原因是區(qū)教師發(fā)展中心調(diào)入2人。
（二）政府采購情況。
2024年，樂山市金口河區(qū)教師發(fā)展中心安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，樂山市金口河區(qū)教師發(fā)展中心共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求， 2024年樂山市金口河區(qū)教師發(fā)展中心開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算12萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算 0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目 2個(gè)，涉及預(yù)算12萬元，因項(xiàng)目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、附件：樂山市金口河區(qū)教師發(fā)展中心2024年預(yù)算公開報(bào)表
 樂山市金口河區(qū)教師發(fā)展中心2024年部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
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