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目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：區(qū)婦聯(lián)2024年預算公開報表
1.部門收支總表（公開表1）
2.部門收入總表（公開表1-1）
3.部門支出總表（公開表1-2）
4.財政撥款收支預算總表（公開表2）
5.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2-1）
6.一般公共預算支出預算表（公開表3）
7.一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）
8.一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）
9.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3-3）
10.政府性基金支出預算表（公開表4）
11.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表4-1）
12.國有資本經(jīng)營預算支出預算表（公開表5）
13.部門預算項目績效目標申報表（公開表6）
14.部門整體支出績效目標申報表（公開表7）
15.政府采購預算表（公開表8）
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：
（一）貫徹執(zhí)行習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策，團結動員婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態(tài)文明建設，加強對女性社會組織的政治引領、示范帶動和聯(lián)系服務，指導基層婦聯(lián)工作。
（二）推動落實“男女平等”基本國策，維護婦女兒童合法權益，要求并協(xié)助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。
（三）依托家庭建設，改進創(chuàng)建方式，拓展建設載體，引領廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，豐富和發(fā)展女性自尊、自信、自立、自強精神的時代內(nèi)涵，提高綜合素質，實現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳表揚優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。
（四）搭建平臺，提升婦女發(fā)展能力，組織開展婦女科學文化教育和生產(chǎn)勞動技能培訓，全面提高婦女素質，促進婦女居家靈活就業(yè)，為全區(qū)婦女增收服務。
（五）參與國家和社會事務管理和監(jiān)督;研究涉及婦女切身利益的熱點和難點問題，及時向區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯(lián)反映社情，提出對策建議，切實維護婦女兒童的合法權益，推薦、輸送女性人才，促進婦女參政議政。
（六）加強對婦女的法治宣傳和民族團結教育，引導婦女群眾主動參與社會治理，依法理性表達利益訴求，提升婦女自身維權意識和依法維權能力。
（七）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。
（八）承擔區(qū)政府婦女兒童工作委員會日常工作。
（九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
2、2024年重點工作任務介紹：一是按照區(qū)婦聯(lián)職能職責要求，完成2024年區(qū)委、區(qū)政府下達的部門目標任務；二是完成三八節(jié)系列活動及圍繞履職盡責開展的項目工作；三是監(jiān)督、指導、督促全區(qū)婦聯(lián)組織圍繞職能職責開展履職盡責工作；四是完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門（單位）預算單位構成
區(qū)婦聯(lián)預算單位1個，其中參公事業(yè)單位1個。
區(qū)婦聯(lián)總編制4名，其中：行政編制4名，工勤編制0名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)3名，其中：行政3名，工勤0名，事業(yè)0名。退休2名，離休0名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，區(qū)婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。區(qū)婦聯(lián)2024年收支預算總數(shù)101.4萬元，比2023年收支預算總數(shù)增加1.84萬元，主要是由于（人員經(jīng)費）預算增加2.34萬元，項目預算減少0.5萬元。
（一）收入預算情況
區(qū)婦聯(lián)2024年收入預算101.4萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入101.4萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%。
（二）支出預算情況
區(qū)婦聯(lián)2024年支出預算101.4萬元，其中：基本支出90.9萬元，占89.6%；項目支出10.5萬元，占10.4%。
四、財政撥款收支預算情況說明
區(qū)婦聯(lián) 2024 年財政撥款收支預算總數(shù) 101.4萬元, 比 2023 年財政撥款收支預算總數(shù)99.56萬元增加1.84萬元，主要原因一是較上年減少項目等0.5萬元，二是基本支出結構調(diào)整增加2.34萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入101.4萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、上年結轉政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出 77.74萬元、社會保障和就業(yè)支出13.67萬元、 衛(wèi)生健康支出 3.36萬元、住房保障支出6.62萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)婦聯(lián)2024年一般公共預算當年撥款101.4萬元，比 2023年預算數(shù)增加10.84萬元，主要原因一是較上年減少項目等0.5萬元，二是基本支出結構調(diào)整增加2.34萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出77.74萬元，約占76.68%；社會保障和就業(yè)支出13.67萬元，約占13.48%；衛(wèi)生健康支出3.36萬元，約占3.31%；住房保障支出6.62萬元，約占6.53%；。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）。
1.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）: 2024年預算數(shù)為67.24萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）: 2024年預算數(shù)為10.5萬元，主要用于：單位開展圍繞履行部門職能所需，經(jīng)金口河區(qū)人民政府審批同意列入預算的項目支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 2024年預算數(shù)為7.87萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 2024年預算數(shù)為3.94萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 2023年預算數(shù)為1萬元，主要用于：項目以外單位用于單位退休人員春節(jié)慰問金支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）: 2024年預算數(shù)為0.79萬元，主要用于：財政預算單位繳納大殘疾人就業(yè)保障金。
7.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 2024年預算數(shù)為0.08萬元，主要用于：單位職工體檢支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 2024年預算數(shù)為3萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）: 2024年預算數(shù)為0.36萬元，主要用于：財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 2024年預算數(shù)為6.62萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
區(qū)婦聯(lián)2024年一般公共預算基本支出90.9萬元，其中：
人員經(jīng)費79.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
區(qū)婦聯(lián)2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.2萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2024年區(qū)婦聯(lián)根據(jù)安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預算0萬元，較2023年預算增長/下降0%，與2023年預算持平。
（二）公務接待費
2024年區(qū)婦聯(lián)安排公務接待費預算0.2萬元，預計接待8批，共50人，與2023年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費
2024年區(qū)婦聯(lián)安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，與2023年預算持平；2024年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預計達到0輛。
八、政府性基金預算支出情況說明
2024年，區(qū)婦聯(lián)沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2024年，區(qū)婦聯(lián)沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2024年，區(qū)婦聯(lián)機關運行經(jīng)費財政撥款預算11萬元，與2023年預算持平。
（二）政府采購情況。
2024年，區(qū)婦聯(lián)安排政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，區(qū)婦聯(lián)共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價50萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求， 按照預算績效管理要求， 2024年區(qū)婦聯(lián)開展績效目標管理的項目5個，涉及預 算10.5萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目5個，涉及預算 10.5萬元；特定目標類項目 0個，涉及預算0萬元。
十一、 名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準用于住房公積金管理機關的管理費用支出。
18.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、附件： 區(qū)婦聯(lián)2024年預算公開報表
 12、區(qū)婦聯(lián)2024年預算公開報表.xlsx
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