|
目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：金口河區(qū)交通運輸局2024年預(yù)算公開報表
1.部門收支總表（公開表1）
2.部門收入總表（公開表1-1）
3.部門支出總表（公開表1-2）
4.財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2-1）
6.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
7.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
8.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3-2）
9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3-3）
10.政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
11.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4-1）
12.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
13.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表（公開表6）
14.部門整體支出績效目標(biāo)申報表（公開表7）
15.政府采購預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：
（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運輸行業(yè)管理的方針、政策和法律法規(guī)。
（二）負責(zé)擬定全區(qū)運輸業(yè)和物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
（三）監(jiān)督、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站進行鄉(xiāng)村道路及其設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、養(yǎng)護、維護公路路產(chǎn)路權(quán)和管理。
（四）負責(zé)全區(qū)道路交通運輸市場監(jiān)督管理。
（五）負責(zé)交通建設(shè)市場監(jiān)管。
（六）承擔(dān)全區(qū)水上交通安全監(jiān)管職責(zé)。
（七）配合有關(guān)部門執(zhí)行交通行業(yè)的投資、價格、勞動工資和其他有關(guān)經(jīng)濟政策。
（八）負責(zé)全區(qū)公路、水路的交通建設(shè)市場管理；執(zhí)行交通建設(shè)工程定額，組織工程質(zhì)量監(jiān)督。
（九）監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)經(jīng)營性道路運輸源頭安全、公路工程建設(shè)及養(yǎng)護安全和交通企事業(yè)單位內(nèi)部安全。
（十）指導(dǎo)交通行業(yè)的精神文明建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和職工隊伍建設(shè)。
（十一）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)交通科技政策。
（十二）負責(zé)全區(qū)交通戰(zhàn)備、通信線路保護的有關(guān)協(xié)調(diào)工作。
（十三）承擔(dān)區(qū)政府公布的在關(guān)行政審批事項。
（十四）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作
2、2024年重點工作任務(wù)介紹。
(一）黨建引領(lǐng)隊伍建設(shè)。進一步組織交通系統(tǒng)黨員干部深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神，始終把黨的政治建設(shè)擺在首位，持續(xù)夯實絕對忠誠的執(zhí)政根基。按照學(xué)習(xí)好、宣傳夠、研究透、轉(zhuǎn)化快的要求，深入推進黨組織建設(shè)，全面提升黨員干部整體素質(zhì)，同時把黨史學(xué)習(xí)教育同解決實際問題結(jié)合起來，教育引導(dǎo)黨員干部強化公仆意識和為民情懷，扎實開展“我為群眾辦實事”實踐活動，把學(xué)習(xí)成效轉(zhuǎn)化為工作動力和工作成效。
（二）扎實開展安全生產(chǎn)工作。一是以交通領(lǐng)域在建項目、道路運輸、橋梁、隧道等安全生產(chǎn)工作為重點，及時召開安全生產(chǎn)部署會和隱患排查整治推進會，同時制定防汛、地災(zāi)等應(yīng)急救援預(yù)案。進一步強化職工安全生產(chǎn)意識，扎實開展安全隱患排查治理工作，加強防汛防災(zāi)減災(zāi)工作，確保了安全形勢穩(wěn)定，2023年無重特大安全生產(chǎn)事故。二是以農(nóng)村客運、工程款支付、農(nóng)民工工資支付為重點，全面開展矛盾排查，及時化解矛盾，確保了穩(wěn)定。三是全面落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于森林防滅火決策部署，完善森林防滅火機制，以保森林防滅火道路暢通為重點，深入開展火災(zāi)隱患排查，加快推進森林防滅火通道建設(shè)。四是以全心全意為人民服務(wù)為宗旨進一步開展駐村幫扶工作。
（三）持續(xù)抓好環(huán)保工作。區(qū)交通局按照區(qū)委、區(qū)政府環(huán)境保護治理工作要求，以交通領(lǐng)域在建項目和共路、國道245線金口河段、高速出口為環(huán)保治理工作重點，采取灑水降塵、道路沖洗、水溝及垃圾清理等環(huán)保治理措施，扎實推進環(huán)境保護工作。
（四）切實做好養(yǎng)護工作。為保障道路安全、暢通，我局進一步強化公路養(yǎng)護工作，截至目前完成平均好路率96%，超市局92.5計劃目標(biāo)點。完成整修路肩邊坡1800m2，巡路保潔55km，疏通涵洞35道。安裝45套警示標(biāo)識牌，修剪樹木24公里，補刷標(biāo)線13公里，清理邊溝27公里580余方，處理破損路面6500平方米，更換波形護欄880米。
（五）全面推進項目建設(shè)工作。為保障群眾生命財產(chǎn)安全和日常生活需要，區(qū)交通局進一步完善基礎(chǔ)設(shè)施，加快推進國省干線、幸福美麗鄉(xiāng)村路及生命防護工程等項目建設(shè)工作，其中G245國道和平段復(fù)建工程、幸福美麗鄉(xiāng)村路和共路改建工程、水上交通安全監(jiān)測巡航救助一體化專項工程及全區(qū)通村公路生命安防工程主體完工，G245過境公路改建工程強力推進，完成年度目標(biāo)任務(wù)；區(qū)共安樞紐二級客運站完成初步設(shè)計工作；G245金口河區(qū)永和鎮(zhèn)大峽谷段改建工程等一批重點項目啟動前期工作。
（六）修訂完善了“十四五”規(guī)劃。
（七）全力抓好交通強區(qū)“掛圖作戰(zhàn)”項目建設(shè)。
今年交通強區(qū)項目建設(shè)共計10個。
1.Y001鄉(xiāng)道和共路新村至象鼻公路改善工程。全線7.78公里，計劃完成主體工程。2023年計劃完成投資7500萬元，截至目前，完成投資8000萬元，占年計劃的106%。
2.國道245線金口河過境段公路改建工程項目。隧道累計進尺3092米，隧道完成進度80%。路基擋墻完成了路肩墻，完成了3844方，擋墻完成進度37%。2023年計劃完成施工產(chǎn)值9289萬元，截至目前完成投資9289萬元，占全年計劃的100%。
3.國道245線和平彝族鄉(xiāng)至金河鎮(zhèn)段淹沒復(fù)建段，全長3.18公里，今年全部完工，完成投資4200萬元。
4.樂山市金口河區(qū)共安樞紐二級客運站建設(shè)項目。已完成項目方案設(shè)計、初步設(shè)計、初步設(shè)計審查，正在進行施工圖設(shè)計。該項目2023年計劃完成投資2000萬元，已完成200萬元，占全年計劃的10%。
5.G245金口河區(qū)永和鎮(zhèn)大峽谷段改建工程。已擬定初步線路方案，并納入省交通廳“十四五”交通專項規(guī)劃中，目前正在溝通協(xié)調(diào)漢源縣，共同推進項目工可等前期工作。該項目2023年計劃完成立項，完成投資300萬元，目前正在推進中。
6.Y007永花路花茨村至瓦山坪段幸福美麗鄉(xiāng)村路。已完成工可工作。經(jīng)請示區(qū)政府，決定暫緩建設(shè)該項目。
7.和平鄉(xiāng)高山糧油蔬菜示范園產(chǎn)業(yè)路。已完成初步線路方案，因涉及資金量較大，正在籌措資金，及優(yōu)化線路方案。
8.金口河區(qū)經(jīng)濟園區(qū)產(chǎn)業(yè)路（永勝至吉星段），正在研究線路方案。
9.G245線峨邊彝族自治縣楊村至金口河區(qū)和平鄉(xiāng)段改建工程，已納入規(guī)劃中。
10.水上交通安全監(jiān)測巡航救助一體化專項工程建設(shè)（30米級躉船和監(jiān)控室）。著力推進金口河區(qū)海事躉船項目建設(shè)，目前30米級躉船主體已完工，11月17日，躉船已成功下水，目前停靠在景區(qū)旅游碼頭附近，已完成靜水力、傾斜試驗和完整穩(wěn)定性計算，30米級躉船已完成撥款145余萬元，占總投資的80%。
（七）主要工作亮點。一是2023年完成交通投資2.8億元，占全年投資計劃的101.5%，對全區(qū)穩(wěn)投資,保增長積極貢獻。二是峨漢高速全線貫通，構(gòu)建形成了北向2小時聯(lián)系成都，東向3小時聯(lián)系重慶，西向聯(lián)系雅安溝通藏區(qū)，南向聯(lián)系西昌、攀枝花輻射昆明的快速交通網(wǎng)，進一步強化我區(qū)區(qū)位優(yōu)勢，同時將把峨眉山、黑竹溝、大峽谷、大瓦山及漢源湖等景區(qū)串聯(lián)成線，形成旅游大通道。為我區(qū)建成川滇藏彝走廊重要交通節(jié)點和巴蜀文化旅游走廊交旅融合發(fā)展示范區(qū)提供交通保障。三是成功處置G245白熊溝段道路塌方，救援受災(zāi)群眾33人。
二、預(yù)算單位構(gòu)成
金口河區(qū)交通運輸局下屬二級預(yù)算單位2個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。主要包括：公路建設(shè)服務(wù)中心,道路運輸服務(wù)中心
金口河區(qū)交通運輸局總編制11名，其中：行政編制4名，工勤編制1名，事業(yè)編制6名。在職人員總數(shù)11名，其中：行政4名，工勤1名，事業(yè)6名。退休0名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，金口河區(qū)交通運輸局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出。金口河區(qū)交通局2024年收支預(yù)算總數(shù)4276.61萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加4006.12萬元，主要是由于（人員經(jīng)費和項目經(jīng)費）預(yù)算增加4006.12萬元。
（一）收入預(yù)算情況
金口河區(qū)交通運輸局2024年收入預(yù)算4276.61萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入4276.61萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
金口河區(qū)交通運輸局2024年支出預(yù)算4276.61萬元，其中：基本支出260.18萬元，占6%；項目支出4016.42萬元，占94%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
金口河區(qū)交通運輸局 2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù) 4276.61萬元, 比 2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)270.49萬元增加4006.12萬元，主要原因一是較上年增加項目等3997.92萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加8.19萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4276.61萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出37.95萬元、衛(wèi)生健康支出9.38萬元、農(nóng)林水支出315.9萬元、交通運輸支出3895.41萬元、住房保障支出17.96萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
金口河區(qū)交通運輸局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4276.61萬元，比 2023年預(yù)算數(shù)增加4006.12萬元，主要原因一是較上年增加項目等3997.92萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加8.19萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出37.95萬元，約占0.8%；衛(wèi)生健康支出9.38萬元，約占0.2%，農(nóng)林水支出315.9萬元，約占7.3%，交通運輸支出3895.41萬元，約占91.3%，住房保障支出17.96萬元，約占0.4%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）。
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為20.94萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為10.08萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為4.1萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為2.02萬元，主要用于：保障殘疾人就業(yè)支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為0.82萬元，主要用于：保障單位按規(guī)定繳納其他社會保險。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政醫(yī)療（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為4.28萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為1.26萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療保險補助繳費支出
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為3.84萬元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出
9.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為1.5萬元，主要用于：其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出。
10.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為314.4萬元，主要用于：固定資產(chǎn)貸款協(xié)議化解支出。
11.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）:: 2024年預(yù)算數(shù)為158.3萬元，主要用于：交通運輸部門行政基本支出。
12.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為3643萬元，主要用于：公路建設(shè)支出。
13. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸安全（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為18萬元，主要用于：道路交通運輸安全支出。
14.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為17.96萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
15.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）海事管理（項）:: 2024年預(yù)算數(shù)為76.1萬元，主要用于：海事機構(gòu)基本支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
金口河區(qū)交通運輸局（單位簡稱）2023年一般公共預(yù)算基本支出260.18萬元，其中：
人員經(jīng)費235.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費24.28萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
金口河區(qū)交通局2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1.3萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1.3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2024年金口河區(qū)交通運輸局根據(jù)業(yè)務(wù)安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2024年金口河區(qū)交通運輸局安排公務(wù)接待費預(yù)算1.3萬元，預(yù)計接待13批，共130人，較2023年預(yù)算減少1.3%，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2024年金口河區(qū)交通運輸局安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，與2023年預(yù)算持平；2024年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年，金口河區(qū)交通運輸局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年，金口河區(qū)交通運輸局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2024年，金口河區(qū)交通運輸局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算24.28萬元，較上年持平。
（二）政府采購情況。
2024年，金口河區(qū)交通運輸局安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，金口河區(qū)交通運輸局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價10萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價50萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求， 2024年金口河區(qū)交通運輸局開展績效目標(biāo)管理的項目7個，涉及預(yù)算4016.42萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算 0萬元；特定目標(biāo)類項目7個，涉及預(yù)算4016.42萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、 名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：其他殘疾人保障支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
18.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機關(guān)的管理費用支出。
19.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（項）：指其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出。
20.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：指對大氣污染防治的支出。
21.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）：對公路水路運輸行政單位的經(jīng)費支出。
22.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）：對公路基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)費用支出。
23.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）：對公路養(yǎng)護、管理、修復(fù)等費用的支出。
24.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸安全（項）：對公路運輸行業(yè)的安全監(jiān)管支出。
25.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）：對公路運輸行業(yè)客運、物流等管理費用支出。
26.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）海事管理（項）：對海事機構(gòu)的基本經(jīng)費、人員經(jīng)費的支出。
27.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：對其他公路水路運輸支出。
28.交通運輸支出（類）?其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）：對其他交通運輸?shù)南嚓P(guān)支出。
29.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
30.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
31. “三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
32.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十二、附件：金口河區(qū)交通運輸局2024年預(yù)算公開報表
 金口河區(qū)交通運輸局2024年預(yù)算公開報表 .xlsx
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
|
無障礙瀏覽
