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目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：樂山市金口河區(qū)永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開報表
1.部門收支總表（公開表1）
2.部門收入總表（公開表1-1）
3.部門支出總表（公開表1-2）
4.財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2-1）
6.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
7.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
8.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3-2）
9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3-3）
10.政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
11.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4-1）
12.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
13.部門預(yù)算項目績效目標申報表（公開表6）
14.部門整體支出績效目標申報表（公開表7）
15.政府采購預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：
（1）提供公共衛(wèi)生服務(wù)
（2）提供基本醫(yī)療服務(wù)
（3）承擔(dān)公共衛(wèi)生管理
2、2024年重點工作任務(wù)介紹：
2024年主要工作一是穩(wěn)步推進各項本職工作及做好疫情防控工作；二是持續(xù)做好公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療保障。
（1）普及保健衛(wèi)生常識，在重點人群和重點場所開展健康教育工作。
（2）對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導(dǎo)。
（3）對轄區(qū)重度精神病患者進行登記管理、治療隨訪和健康指導(dǎo)。
（4）負責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理。
（5）提供家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。
（6）貧困人口、65歲以上老年人健康體檢。
(7) 0-6歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦建卡立檔。
二、部門概況
永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算單位1個，其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個。
永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院總編制10名，其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業(yè)編制10名。在職人員總數(shù)7名，其中：行政0名，工勤0名，事業(yè)7名。退休4名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年收支預(yù)算總數(shù)178.21萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少9.45萬元，主要原因一是較上年減少項目0.53萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少8.92萬元。
（一）收入預(yù)算情況
永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年收入預(yù)算178.21萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入178.21萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?
（二）支出預(yù)算情況
永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年支出預(yù)算178.21萬元，其中：基本支出139.65萬元，占78%；項目支出38.56萬元，占22%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù) 178.21萬元, 比 2024 年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)187.66萬元減少9.45萬元，主要原因一是較上年減少項目0.53萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少8.92萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入178.21萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出 0萬元、社會保障和就業(yè)支出56.95萬元、 衛(wèi)生健康支出 111.16萬元、住房保障支出10.1萬元。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù) 178.21萬元, 比 2024 年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)187.66萬元減少9.45萬元，主要原因一是較上年減少項目0.53萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少8.92萬元
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出0萬元，約占0%；國防支出0萬元，約占0%；教育支出 0萬元，約占0%；社會保障和就業(yè)支出56.95萬元，約占32%；衛(wèi)生健康支出111.16萬元，約占62%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，約占0%；農(nóng)林水支出0萬元，約占0%；住房保障支出10.1萬元，約占6%；其他支出0萬元，約占0%；債務(wù)還本支出0萬元，約占0%；債務(wù)付息支出0萬元，約占0%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）。
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為10.47萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為5.23萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為1.05萬元，主要用于：殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為38.6萬元，主要用于：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為89.84萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為16.56萬元，主要用于：反映除上述項目以外其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為4.05萬元，主要用于：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為0.72萬元，主要用于：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為10.1萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為1.6萬元，主要用于：其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算基本支出139.65萬元，其中：人員經(jīng)費137.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元。與2023年預(yù)算持平。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2024年永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院無出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2023年預(yù)算增長0%，與2023年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2024年永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院安排公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，預(yù)計接待0批，共0人，與2023年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2024年用永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院安排公車購置及運行維護費2萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費2萬元，與2023年預(yù)算持平；2024年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達到1輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年，永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年，永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2024年，永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2萬元，與2023年持平。
（二）政府采購情況。
2024年，永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；特種車輛1輛。單價1萬元以上通用設(shè)備臺14（套），單價5萬元以上專用設(shè)備3臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求， 2024年永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展績效目標管理的項目5個，涉及預(yù) 算38.56萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算 0萬元；特定目標類項目 5個，涉及預(yù)算38.56萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準用于住房公積金管理機關(guān)的管理費用支出。
18.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十二、附件：樂山市金口河區(qū)永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開報表
 樂山市金口河區(qū)永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開報表.xlsx
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