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目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：區(qū)政協(xié)部門2024年預(yù)算公開報(bào)表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2－1）
6．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
7．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
8．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3－2）
9．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3－3）
10．政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
11．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4－1）
12．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
13．部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開表6）
14．部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開表7）
15．政府采購(gòu)預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：政協(xié)樂山市金口河區(qū)委員會(huì)辦公室是區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)的綜合協(xié)調(diào)辦事機(jī)構(gòu)，屬于財(cái)政全額撥款的行政單位，負(fù)責(zé)承辦區(qū)政協(xié)全委會(huì)、常委會(huì)、主席會(huì)議、黨組會(huì)議和其他會(huì)議的會(huì)務(wù)后勤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)行政、事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的管理、機(jī)關(guān)辦公用品和車輛的管理；負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、衛(wèi)生、值班安排及服務(wù)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)舉辦的重大活動(dòng)以及省市、兄弟區(qū)縣政協(xié)來區(qū)的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和接待工作；承擔(dān)區(qū)政協(xié)委員會(huì)、常委會(huì)、黨組、辦公室文件的起草、審核、印發(fā)工作；負(fù)責(zé)完成區(qū)委和政協(xié)常委會(huì)、主席會(huì)交辦的其它工作。
2、2024年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)提升素質(zhì)。持續(xù)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，學(xué)深悟透習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)四川工作系列批示精神及中央和省市區(qū)系列會(huì)議精神，不斷拓展知識(shí)面，全面提升政治素質(zhì)和工作能力。
二是緊扣中心同心共建。圍繞區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署，對(duì)接重點(diǎn)精選課題，積極謀劃2024年協(xié)商與監(jiān)督計(jì)劃，精心籌備十屆四次政協(xié)全會(huì)。
三是配齊配強(qiáng)辦公室力量。認(rèn)真落實(shí)省委辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代市縣政協(xié)工作的實(shí)施意見》（辦川委〔2022〕26號(hào)）精神，著力解決政協(xié)機(jī)關(guān)長(zhǎng)期人員力量薄弱的問題，特別是辦公室力量。
二、部門（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)政協(xié)預(yù)算單位1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)。
（區(qū)政協(xié)）總編制9名，其中：行政編制8名，工勤編制1名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)27名，其中：行政26名，工勤1名，事業(yè)0名。退休25名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，2024年區(qū)政協(xié)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、農(nóng)林水支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2024年區(qū)政協(xié)辦公室收支總預(yù)算880．17萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少111．13萬元，下降11．21％，主要是人員經(jīng)費(fèi)減少93萬元，公用經(jīng)費(fèi)減少12萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少5．45萬元。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)政協(xié)2024年收入預(yù)算880．17萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入880．17萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)政協(xié)部門（單位）2024年支出預(yù)算880．17萬元，其中：基本支出818．47萬元，占92．99％；項(xiàng)目支出61．7萬元，占7．01％。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
區(qū)政協(xié)部門2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)880．17萬元，比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)991．3萬元減少111．13萬元，主要原因一是較上年各項(xiàng)目資金減少共5．45萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少105．68萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入880．17萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出659．11萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出129．21萬元、衛(wèi)生健康支出30．16萬元、農(nóng)林水支出1．5萬元、住房保障支出60．19萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)政協(xié)部門2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款880．17萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少111．13萬元，主要原因一是較上年減少項(xiàng)目等5．45萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少105．68萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出659．11萬元，約占74．88％；國(guó)防支出0萬元，約占0％；教育支出0萬元，約占0％；社會(huì)保障和就業(yè)支出129．21萬元，約占14．68％；衛(wèi)生健康支出30．16萬元，約占3．43％；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，約占0％；農(nóng)林水支出1．5萬元，約占0．17％；住房保障支出60．19萬元，約占6．84％；其他支出0萬元，約占0％；債務(wù)還本支出0萬元，約占0％；債務(wù)付息支出0萬元，約占0％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng)）。
1．一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為598．91萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2．一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為25萬元，主要用于：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
3．一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：反映各級(jí)政協(xié)召開政治協(xié)商會(huì)議等專門會(huì)議的支出。
4．一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為7．2萬元，主要用于：反映政協(xié)委員開展各類視察的支出。
5．一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為18萬元，主要用于：反映政協(xié)為參政議政進(jìn)行調(diào)研、檢查等方面的支出。
6．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為11．22萬元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
7．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為70．91萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為35．46萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為7．09萬元，主要用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為4．52萬元，主要用于：社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
11．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為27．04萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
12．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為3．12萬元，主要用于：安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
13．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為1．5萬元，主要用于：鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成效同實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興有效銜接方面支出。
14．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為60．19萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)政協(xié)2024年一般公共預(yù)算基本支出818．47萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)728．29萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)90．18萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
區(qū)政協(xié)部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2024年區(qū)政協(xié)部門擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2023年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2024年區(qū)政協(xié)部門安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4萬元，預(yù)計(jì)接待20批，共420人，較2023年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2024年區(qū)政協(xié)部門安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算下降100％，主要原因是車輛由機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一管理；2024年將新購(gòu)0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到2輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年，區(qū)政協(xié)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
2024年，區(qū)政協(xié)沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年，區(qū)政協(xié)部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算90．18萬元，比上年減少12．68萬元，下降12．33％，主要原因是人員結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
（二）政府采購(gòu)情況。
2024年，區(qū)政協(xié)部門安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，區(qū)政協(xié)部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛；單價(jià)15萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，2024年區(qū)政協(xié)部門開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算61．7萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算61．7萬元，因項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、附件：區(qū)政協(xié)部門2024年預(yù)算公開報(bào)表
 區(qū)政協(xié)部門2024年預(yù)算公開報(bào)表．xlsx
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