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目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十一、名詞解釋
十二、附件：金口河區(qū)司法局2024年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
1.部門(mén)收支總表（公開(kāi)表1）
2.部門(mén)收入總表（公開(kāi)表1-1）
3.部門(mén)支出總表（公開(kāi)表1-2）
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表2）
5.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）（公開(kāi)表2-1）
6.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表3）
7.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-1）
8.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-2）
9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-3）
10.政府性基金支出預(yù)算表（公開(kāi)表4）
11.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表4-1）
12.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表5）
13.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表6）
14.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表7）
15.政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：
一是制定并組織實(shí)施普法教育規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并開(kāi)展依法治理工作。
二是指導(dǎo)、管理、監(jiān)督并組織開(kāi)展律師公證工作。
三是指導(dǎo)、管理并開(kāi)展人民調(diào)解和法律服務(wù)工作。
四是監(jiān)督、管理并組織實(shí)施法律援助工作。
五是協(xié)調(diào)、指導(dǎo)并組織開(kāi)展社區(qū)矯正和刑釋解教人員幫教安置工作。
六是參與社會(huì)治安綜合治理。
七是協(xié)助開(kāi)展司法鑒定業(yè)務(wù)，并進(jìn)行執(zhí)業(yè)監(jiān)督管理工作。
2、2024年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：
一是強(qiáng)化法律人才培訓(xùn)。扎實(shí)開(kāi)展干部專(zhuān)業(yè)能力提升培訓(xùn)，將所學(xué)知識(shí)與實(shí)際工作相結(jié)合，確保培訓(xùn)工作取得實(shí)效。構(gòu)建多元普法格局。
二是充分發(fā)揮鐵道兵博物館、“習(xí)法驛”等法治文化陣地作用，擴(kuò)大普法宣傳覆蓋面，讓法治宣傳“活”起來(lái)。
三是以實(shí)踐優(yōu)化應(yīng)用系統(tǒng)。熟練掌握業(yè)務(wù)流程，在實(shí)踐中積極向運(yùn)維反饋問(wèn)題以優(yōu)化應(yīng)用，進(jìn)一步規(guī)范辦公管理、提高工作效率、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范等提供有力支撐。
二、部門(mén)（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)司法局預(yù)算單位1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。
（區(qū)司法局）總編制24名，其中：行政編制23名，工勤編制1名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)21名，其中：行政21名，工勤1名，事業(yè)0名，退休5名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，2024年區(qū)司法局辦公室所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2024年區(qū)司法局辦公室收支總預(yù)算618.42萬(wàn)元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加72.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.27％，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加107.86萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)增加8.48萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少43.9萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)司法局2024年收入預(yù)算618.42萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入618.42萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)司法局部門(mén)2024年支出預(yù)算618.42萬(wàn)元，其中：基本支出574.82萬(wàn)元，占92.95%；項(xiàng)目支出43.6萬(wàn)元，占7.05%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
區(qū)司法局部門(mén)2024 年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù) 618.42萬(wàn)元, 比 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)545.98萬(wàn)元增加72.44萬(wàn)元，主要原因一是較上年各項(xiàng)目資金減少共43.9萬(wàn)元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加116.34萬(wàn)元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入618.42萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：公共安全支出442.29萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出116.06萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出20.01萬(wàn)元、住房保障支出40.07萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)司法局部門(mén)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款618.42萬(wàn)元，比 2023年預(yù)算數(shù)增加72.44萬(wàn)元，主要原因一是較上年減少項(xiàng)目資金共43.9萬(wàn)元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加116.34萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
公共安全支出442.29萬(wàn)元，約占71.52%；社會(huì)保障和就業(yè)支出116.06萬(wàn)元，約占18.77%；衛(wèi)生健康支出20.01萬(wàn)元，約占3.23%；住房保障支出40.07萬(wàn)元，約占6.48%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類(lèi)、款、項(xiàng)）。
1.公共安全支出（類(lèi)）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 204年預(yù)算數(shù)為398.69萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2. 公共安全支出（類(lèi)）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專(zhuān)門(mén)性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
3.公共安全支出（類(lèi)）司法（款）公共法律服務(wù)（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，主要用于：反映各級(jí)司法行政部門(mén)用于法律援助、司法鑒定、公證、仲裁等公共法律服務(wù)工作的相關(guān)支出。
4.公共安全支出（類(lèi)）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為3.6萬(wàn)元，主要用于：司法行政部門(mén)用于社區(qū)矯正相關(guān)支出。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為2.1萬(wàn)元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為48.38萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為24.19萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為4.84萬(wàn)元，主要用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為36.55萬(wàn)元，主要用于：社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為18.45萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為1.56萬(wàn)元，主要用于：安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
12.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為40.07萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
區(qū)司法局2024年一般公共預(yù)算基本支出574.82萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)515.54萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)59.28萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
區(qū)司法局部門(mén)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.2萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.2萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2024年區(qū)司法局部門(mén)擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2024年區(qū)司法局部門(mén)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待25批，共215人，較2023年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2024年區(qū)司法局部門(mén)安排公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.2萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.2萬(wàn)元，較2023年預(yù)算持平；2024年將新購(gòu)0輛車(chē)，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、客車(chē)0輛，單位車(chē)輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到1輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年，區(qū)司法局沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年，區(qū)司法局沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年，區(qū)司法局部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算59.28萬(wàn)元，比上年增加8.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.69%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
（二）政府采購(gòu)情況。
2024年，區(qū)司法局部門(mén)安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，區(qū)司法局部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛；單價(jià)15萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，2024年區(qū)司法局部門(mén)開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算43.6萬(wàn)元。其中：人員類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算43.6萬(wàn)元，因項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密（敏感），不予公開(kāi)。
1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
12. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
13. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
15.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
16.住房保障（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
17.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、附件：金口河區(qū)司法局2024年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
 金口河區(qū)司法局2024年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
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