目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心（金口河區(qū)婦幼保健院）2024年預算公開報表
1.部門收支總表（公開表1）
2.部門收入總表（公開表1-1）
3.部門支出總表（公開表1-2）
4.財政撥款收支預算總表（公開表2）
5.財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（公開表2-1）
6.一般公共預算支出預算表（公開表3）
7.一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）
8.一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）
9.一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開表3-3）
10.政府性基金支出預算表（公開表4）
11.政府性基金預算“三公”經費支出預算表（公開表4-1）
12.國有資本經營預算支出預算表（公開表5）
13.部門預算項目績效目標申報表（公開表6）
14.部門整體支出績效目標申報表（公開表7）
15.政府采購預算表（公開表8）
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：
（1）提供基本醫(yī)療服務
（2）開展婦幼健康服務
（3）開展計劃生育免費技術服務（指定實施機構）
（4）轄區(qū)婦幼健康管理
（5）承擔重大婦幼衛(wèi)生項目（包括：兩癌、孕優(yōu)、婚檢、預防艾滋病母嬰傳播管理、葉酸、兒童營養(yǎng)改善、基本公共衛(wèi)生孕兒健康管理等）管理
（6）完成上級主管部門交辦的臨時工作任務
2、2024年重點工作任務介紹：
（1）承擔全區(qū)農村育齡婦女計劃生育免費技術服務。
（2）負責對基層計生工作人員進行業(yè)務培訓。
（3）組織對節(jié)育手術并發(fā)癥和病殘兒童的醫(yī)學鑒定工作。
（4）管理、發(fā)放各類避孕藥具，會同有關部門對避孕藥具進行監(jiān)督管理；
（5）為了減少出生缺陷率，免費開展孕前優(yōu)生健康檢查項目（指導每對準備懷孕的夫婦進行肝腎功、促甲狀腺激素測定、血型、血糖、乙肝、梅毒、風疹病毒、巨細胞、弓形蟲、分泌物等的檢測）。
（6）預防艾滋病母嬰傳播管理。
（7）全區(qū)35-64歲的育齡婦女（農村戶口）的“兩癌”篩查工作。
（8）兒童營養(yǎng)改善項目（為0-36個月兒童發(fā)放營養(yǎng)包）
二、部門（單位）預算單位構成
金口河區(qū)婦幼保健院預算單位1個，其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個。
金口河區(qū)婦幼保健院總編制20名，其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業(yè)編制20名。在職人員總數15名，其中：行政0名，工勤0名，事業(yè)15名。退休3名，離休0名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，金口河區(qū)婦幼保健院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。金口河區(qū)婦幼保健院2024年收支預算總數319.58萬元，比2023年收支預算總數減少28.22萬元，主要是由于人員經費預算減少28.22萬元。
（一）收入預算情況
金口河區(qū)婦幼保健院2024年收入預算319.58萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入319.58萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?
（二）支出預算情況
金口河區(qū)婦幼保健院2024年支出預算319.58萬元，其中：基本支出305.79萬元，占96%；項目支出13.8萬元，占4%。
四、財政撥款收支預算情況說明
金口河區(qū)婦幼保健院2024年財政撥款收支預算總數 319.58 萬元, 比 2023 年財政撥款收支預算總數347.8萬元減少28.22萬元，主要原因一是較上年基本支出結構調整減少28.22萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入319.58萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、上年結轉政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出61.63萬元、 衛(wèi)生健康支出 239.81萬元、住房保障支出18.14萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
金口河區(qū)婦幼保健院2024年一般公共預算當年撥款319.58萬元，比 2023年預算數減少28.22萬元，主要原因一是較上年基本支出結構調整減少28.22萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出0萬元，約占0%；國防支出0萬元，約占0%；教育支出 0萬元，約占0%；社會保障和就業(yè)支出61.63萬元，約占19.3%；衛(wèi)生健康支出239.81萬元，約占75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，約占0%；農林水支出0萬元，約占0%；住房保障支出18.85萬元，約占5.7%；其他支出0萬元，約占0%；債務還本支出0萬元，約占0%；債務付息支出0萬元，約占0%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）。
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 2024年預算數為1.2萬元，主要用于：保障離退休人員經費支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 2024年預算數為19.71萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 2024年預算數為9.86萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 2024年預算數為7.91萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 2024年預算數為18.14萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：2024年預算數為1.97萬元，主要用于：殘疾人就業(yè)方面的支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2024年預算數為28.88萬元，主要用于：其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構（項）：2024年預算數為230.83萬元，主要用于：婦幼保健機構的支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2024年預算數為1.08萬元，主要用于：財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
六、一般公共預算基本支出情況說明
金口河區(qū)婦幼保健院2024年一般公共預算基本支出305.79萬元，其中：
人員經費284.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費21萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
金口河區(qū)婦幼保健院2024年“三公”經費財政撥款預算數8萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費6萬元。
（一）因公出國（境）經費
2024年樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心（金口河區(qū)婦幼保健院）根據安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經費預算0萬元，較2023年預算持平，主要原因是與2023年預算持平。
（二）公務接待費
2024年樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心（金口河區(qū)婦幼保健院）安排公務接待費預算2萬元，預計接待10批，共100人，較2023年預算下降33%，主要原因是節(jié)約開支，縮減經費。
（三）公務用車購置及運行維護費
2024年樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心（金口河區(qū)婦幼保健院）安排公車購置及運行維護費6萬元，其中：購置經費0萬元、運行維護費6萬元，較2023年預算持平；2024年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛……，單位車輛保有量預計達到0輛。
八、政府性基金預算支出情況說明
2024年，金口河區(qū)婦幼保健院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
2024年，金口河區(qū)婦幼保健院沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
2024年，樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心（金口河區(qū)婦幼保健院）機關運行經費財政撥款預算21萬元，與2023年持平。
（二）政府采購情況。
2024年，樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心（金口河區(qū)婦幼保健院）安排政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心（金口河區(qū)婦幼保健院）共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價50萬元以上專用設備5臺（套）。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求， 2024年樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心（金口河區(qū)婦幼保健院）開展績效目標管理的項目7個，涉及預算13.8萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算 0萬元；特定目標類項目 7個，涉及預算13.8萬元，因項目內容涉密（敏感），不予公開。
十一、 名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經財政部門批準用于住房公積金管理機關的管理費用支出。
18.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20. “三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
22.……。
十二、附件：樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心（金口河區(qū)婦幼保健院）2024年預算公開報表
 樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心（金口河區(qū)婦幼保健院）2024年預算公開報表.xlsx
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