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目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：金口河區(qū)科學技術協(xié)會2024年預算公開報表
1.部門收支總表（公開表1）
2.部門收入總表（公開表1-1）
3.部門支出總表（公開表1-2）
4.財政撥款收支預算總表（公開表2）
5.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2-1）
6.一般公共預算支出預算表（公開表3）
7.一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）
8.一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）
9.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3-3）
10.政府性基金支出預算表（公開表4）
11.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表4-1）
12.國有資本經(jīng)營預算支出預算表（公開表5）
13.部門預算項目績效目標申報表（公開表6）
14.部門整體支出績效目標申報表（公開表7）
15.政府采購預算表（公開表8）
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：（一）堅持黨的領導，加強對科技工作者的政治引領，搭建區(qū)委、區(qū)政府和科技工作者的橋梁和紐帶，推動全區(qū)科學技術事業(yè)發(fā)展。
（二）開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發(fā)展，推動決策的科學化和民主化。
（三）推動貫徹實施《全民科學素質行動計劃綱要》，弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。推廣先進技術，開展青少年科學技術教育互動，提高全民科學文化素質。
（四） 維護科學技術工作者的合法權益，表彰獎勵優(yōu)秀科學技術工作者，舉薦人才，促進尊重知識、尊重人才社會風氣的形成。
（五）協(xié)助開展繼續(xù)教育和培訓工作。
（六）開展咨詢服務，提出政策建議，促進科學技術成果的轉化。
（七）開展民間科學技術的交流活動，發(fā)展同科學技術團體和科學技術工作者的友好交往。
（八）對所屬區(qū)級學會、協(xié)會、研究會進行管理，對全區(qū)科協(xié)組織進行業(yè)務指導。
（九）開展科技扶貧，大力推廣農(nóng)村實用技術，提高農(nóng)村黨員、基層干部和廣大農(nóng)民的科學文化素質。提升科普信息化水平、科技助力鄉(xiāng)村振興，以及服務創(chuàng)新驅動、院士專家工作站建設。
（十）負責職責范圍內的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康，生態(tài)環(huán)境保護等工作。
（十一）承擔區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
2、2024年重點工作任務介紹：
2024年是新中國成立75周年，也是實施“十四五”規(guī)劃的關鍵一年。區(qū)科協(xié)將圍繞區(qū)委“1168”發(fā)展思路及“重大產(chǎn)業(yè)項目質效年”中心工作，認真履行“四服務”工作職能，創(chuàng)新工作方式，主要做好以下工作：
1.加強政治理論學習，提高履職能力水平
深入學習貫徹習近平總書記來川視察重要指示，全面貫徹落實黨的二十大、二十屆二中全會，省委十二屆二次、三次、四次全會，市委八屆六次、七次、八次全會，區(qū)委十屆四次、五次、六次全會精神，把落實會議精神和主題學習教育成果結合起來，轉化為解決實際問題推動實際工作的過硬本領和能力，服務全區(qū)經(jīng)濟高質量發(fā)展。
2.精心籌備，做好科協(xié)換屆工作
籌備區(qū)科協(xié)換屆工作，召開區(qū)科協(xié)第二屆代表大會。
3.狠抓科學普及，提高全民科學素質
一是繼續(xù)推進天府科技云服務工作，采取多種形式宣傳天府科技云服務平臺，以開展“全員保姆式服務”為重點，指導基層智慧科普傳播員熟練運用“天府科技云”分享海量科普知識、解決群眾科普最后一公里問題。二是認真組織實施《全民科學素質行動計劃綱要》，以科普月、科技周、全國科普日等活動為契機，開展形式多樣科普宣傳活動，進一步提高全民科學素質。四是積極對上爭取省級科普專項資金。
4.圍繞鄉(xiāng)村振興工作，提升農(nóng)村科普服務能力
一是繼續(xù)開展幫扶工作，圍繞鄉(xiāng)村振興實績考核指標，深入聯(lián)系村幫助協(xié)調解決群眾生產(chǎn)生活中遇到的困難和問題。二是做好鄉(xiāng)村人才振興工作，加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)、農(nóng)技協(xié)工作的指導，部門聯(lián)動，整合資源，抓好科普宣傳、科技培訓等科技服務工作。三是密切聯(lián)系科技工作者，為科技工作者服好務，讓其充分發(fā)揮其專業(yè)特長助推我區(qū)產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展。四是開展鄉(xiāng)土人才培育工作，指導參加省市舉辦的鄉(xiāng)土人才創(chuàng)新大賽。五是籌備參加四川省第四屆科創(chuàng)會。
5.加強青少年科教工作，提高青少年科學素養(yǎng)
一是舉辦金口河區(qū)第二十一屆青創(chuàng)大賽活動。二是加強對學?？萍驾o導員的培訓，組織各中小學?？萍驾o導員參加省市舉辦的專題培訓，提高科技輔導員的教學水平。三是組織參加樂山市第二十三屆青創(chuàng)大賽工作、樂山市第十屆機器人大賽以及全省青創(chuàng)大賽。培養(yǎng)青少年愛科學、學科學、用科學的興趣、進一步提高青少年的科學素養(yǎng)。
6.加強自身建設,推動科協(xié)工作更上新臺階
一是加強“開放型、樞紐型、平臺型”科協(xié)組織建設，真正把科協(xié)組織建設成黨領導下的、具有強大生機和活力的、團結聯(lián)系廣大科技工作者的人民團體。二是加強科協(xié)干部隊伍能力素質提升和工作作風轉變，加大干部培訓力度，不斷提高科協(xié)干部隊伍的綜合素質和能力。
二、部門預算單位構成
區(qū)科協(xié)預算單位1個，其中：行政單位1個（參公單位），事業(yè)單位0個。
區(qū)科協(xié)總編制3名，其中：行政編制3名，工勤編制0名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)3名，其中：行政3名，工勤0名，事業(yè)0名。退休1名，離休0名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，2024年區(qū)科協(xié)辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2024年區(qū)科協(xié)辦公室收支總預算94.9萬元。比上年收支預算總數(shù)減少4.47萬元，下降4.5％，主要是人員經(jīng)費減少2.21萬元，項目經(jīng)費減少上年結轉項目資金2.26萬元。
（一）收入預算情況
區(qū)科協(xié)2024年收入預算94.9萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入94.9萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?
（二）支出預算情況
區(qū)科協(xié)部門（單位）2024年支出預算94.9萬元，其中：基本支出84.4萬元，占88.94%；項目支出10.5萬元，占11.06%。
四、財政撥款收支預算情況說明
區(qū)科協(xié)部門2024 年財政撥款收支預算總數(shù)94.9萬元, 比 2023年財政撥款收支預算總數(shù)99.37萬元減少4.47萬元，主要原因一是較上年項目資金減少天府科技云項目資金共2.26萬元，二是基本支出結構調整減少2.21萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入94.9萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、上年結轉政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：科學技術支出72.08萬元、社會保障和就業(yè)支出11.77萬元、 衛(wèi)生健康支出 3.71萬元、農(nóng)林水支出1.5萬元、住房保障支出6.38萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)科協(xié)部門2024年一般公共預算當年撥款94.9萬元，比 2023年預算數(shù)減少4.47萬元，主要原因一是較上年減少天府科技云項目2.26萬元，二是基本支出結構調整減少2.21萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出0萬元，約占0%；國防支出0萬元，約占0%；教育支出0萬元，約占0%；科學技術支出72.08萬元，約占75.95%；社會保障和就業(yè)支出11.77萬元，約占12.41%；衛(wèi)生健康支出3.17萬元，約占3.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，約占0%；農(nóng)林水支出1.5萬元，約占1.58%；住房保障支出6.38萬元，約占6.72%；其他支出0萬元，約占0%；債務還本支出0萬元，約占0%；債務付息支出0萬元，約占0%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）。
1.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）: 2024年預算數(shù)為55.22萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2. 科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）一般行政管理事務（項）：2024年預算數(shù)為7萬元；反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
3. 科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務（項）：2024年預算數(shù)為7.86萬元；其他用于科學技術管理事務方面的支出。
4. 科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）：2024年預算數(shù)為2萬元；用于開展科普活動的支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）: 2024年預算數(shù)為0.4萬元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費支出。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 2024年預算數(shù)為7.32萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 2024年預算數(shù)為3.27萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：2024年預算數(shù)為0.65萬元，主要用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 2024年預算數(shù)為0.13萬元，主要用于：社會保障和就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 2024年預算數(shù)為0.44萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 2024年預算數(shù)為2.49萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）: 2024年預算數(shù)為0.24萬元，主要用于：安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
13.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：2024年預算數(shù)為1.5萬元，主要用于：鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面支出。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 2024年預算數(shù)為6.38萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
區(qū)科協(xié)2024年一般公共預算基本支出94.9萬元，其中：
人員經(jīng)費75.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費8.84萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
區(qū)科協(xié)部門2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.2萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2024年區(qū)科協(xié)部門擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預算0萬元，較2023年預算持平。
（二）公務接待費
2024年區(qū)科協(xié)部門安排公務接待費預算0.2萬元，預計接待3批，共30人，較2023年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費
2024年區(qū)科協(xié)部門安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，較2023年預算持平；2024年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預計達到0輛。
八、政府性基金預算支出情況說明?
2024年，區(qū)科協(xié)沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2024年，區(qū)科協(xié)沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2024年，區(qū)科協(xié)部門機關運行經(jīng)費財政撥款預算8.84萬元，與上年比持平。
（二）政府采購情況。
2024年，區(qū)科協(xié)部門安排政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，區(qū)科協(xié)部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛；單價2萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求， 2024年區(qū)科協(xié)部門開展績效目標管理的項目3個，涉及預算10.5萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目 3個，涉及預算10.5萬元，因項目內容涉密（敏感），不予公開。
十一、 名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準用于住房公積金管理機關的管理費用支出。
18.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、附件：金口河區(qū)科學技術協(xié)會2024年預算公開報表
 金口河區(qū)科學技術協(xié)會2024年預算公開報表.xlsx
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