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目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：區(qū)委組織部2024年預(yù)算公開報表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5．財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2－1）
6．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
7．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
8．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3－2）
9．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3－3）
10．政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
11．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4－1）
12．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
13．部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報表（公開表6）
14．部門整體支出績效目標(biāo)申報表（公開表7）
15．政府采購預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
中共樂山市金口河區(qū)委組織部是中共樂山市金口河區(qū)委主管組織工作和干部工作的職能部門。主要職責(zé)是貫徹新時代黨的建設(shè)總要求和新時代黨的組織路線，落實(shí)黨中央、省委、市委的方針政策和區(qū)委的決策部署。一是負(fù)責(zé)全區(qū)黨的組織體系、組織制度建設(shè)，負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)規(guī)劃指導(dǎo)和黨員隊(duì)伍宏觀管理，指導(dǎo)開展黨員教育培訓(xùn)工作。二是負(fù)責(zé)全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)的總體規(guī)劃和宏觀管理。負(fù)責(zé)區(qū)委管理領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的考察考核、日常管理，提出調(diào)整配備建議。負(fù)責(zé)全區(qū)優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍建設(shè)工作。三是負(fù)責(zé)管理全區(qū)公務(wù)員工作。牽頭擬訂和組織實(shí)施公務(wù)員管理政策，承擔(dān)公務(wù)員錄用、調(diào)配、考核、獎懲、培訓(xùn)、監(jiān)督等工作，指導(dǎo)公務(wù)員績效管理工作。四是負(fù)責(zé)全區(qū)人才工作的宏觀指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和督促檢查，牽頭推進(jìn)人才發(fā)展體制機(jī)制改革和政策創(chuàng)新，牽頭推進(jìn)校（院、企）地戰(zhàn)略合作、人才對外開放、黨委聯(lián)系服務(wù)專家工作，統(tǒng)籌實(shí)施重大人才工程和人才表揚(yáng)獎勵。五是負(fù)責(zé)全區(qū)干部教育培訓(xùn)工作的宏觀指導(dǎo)、政策規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和督促檢查，負(fù)責(zé)區(qū)重點(diǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目的策劃、實(shí)施和管理，指導(dǎo)全區(qū)干部教育培訓(xùn)基地建設(shè)管理、師資隊(duì)伍建設(shè)等工作。六是負(fù)責(zé)全區(qū)干部監(jiān)督工作的綜合協(xié)調(diào)，制定和落實(shí)干部監(jiān)督工作制度，組織開展對選人用人工作情況的監(jiān)督檢查，受理和辦理有關(guān)問題舉報，組織實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)及抽查核實(shí)工作。七是負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨的建設(shè)工作。八是負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)直屬機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作。九是負(fù)責(zé)離休干部和實(shí)職副縣級以上退休干部的安置、管理、服務(wù)工作。十是歸口管理區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室。十一是承擔(dān)區(qū)委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。十二是負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。十三是完成區(qū)委交辦的其他工作。
2024年重點(diǎn)工作任務(wù)：一是聚焦政治建設(shè)，強(qiáng)化理論武裝。堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，辦優(yōu)辦活黨員教育“四大課堂”，豐富拓展現(xiàn)場教學(xué)路線，用好用活鐵道兵博物館、三線記憶街區(qū)等紅色資源，辦好黨校主體班、重點(diǎn)專題班。堅(jiān)持“第一議題”重視學(xué)。部務(wù)會、班子會、干部職工大會以第一議題學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話精神。堅(jiān)持“第一時間”跟進(jìn)學(xué)。第一時間組織黨員學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記最新重要講話精神和指示批示精神。堅(jiān)持“第一標(biāo)準(zhǔn)”深入學(xué)。部領(lǐng)導(dǎo)帶頭領(lǐng)學(xué)講學(xué)，引導(dǎo)全體組工干部讀原著、學(xué)原文、悟原理，深刻領(lǐng)會習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的豐富內(nèi)涵、精神實(shí)質(zhì)、核心要求和實(shí)踐要求。
二是聚焦德才相適，鮮明干部選任。堅(jiān)持把政治標(biāo)準(zhǔn)放在首位，堅(jiān)持首關(guān)不過，余關(guān)莫論，確保黨員干部政治過硬、對黨忠誠。做深做實(shí)政治素質(zhì)考察。建好用好干部政治素質(zhì)檔案，嚴(yán)格選拔任用前置審核，定期開展干部政治體檢，注重了解掌握干部在重大關(guān)頭、關(guān)鍵時刻的表現(xiàn)，加強(qiáng)全過程實(shí)質(zhì)性政治把關(guān)，夯實(shí)干部選任政治品質(zhì)。優(yōu)化完善綜合考核體系。健全干部綜合考核評價和結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將考核結(jié)果作為推進(jìn)干部能上能下、班子優(yōu)化調(diào)整的重要依據(jù)，對實(shí)績突出、考核優(yōu)秀的干部，優(yōu)先予以提拔使用。
三是聚焦強(qiáng)基固本，筑牢基層組織。深化“鐵軍強(qiáng)基”工程，全面完成軟弱渙散基層黨組織整頓，加強(qiáng)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)。配齊配強(qiáng)各領(lǐng)域黨務(wù)工作者，分層分類對黨務(wù)干部進(jìn)行全覆蓋培訓(xùn)。探索黨務(wù)干部離任工作交接舉措，落實(shí)基層黨組織按期換屆提醒督促機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范“三會一課”、主題黨日、組織生活會、民主生活會等組織生活。
四是聚焦后繼有人，深化干部儲備。堅(jiān)持把培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部作為一項(xiàng)戰(zhàn)略性任務(wù)，以實(shí)施年輕干部紅色薪火工程為統(tǒng)攬，系統(tǒng)謀劃，綜合施策，推動年輕干部隊(duì)伍建設(shè)循序漸進(jìn)、梯次有序。加強(qiáng)發(fā)現(xiàn)儲備，放眼各行業(yè)各方面發(fā)現(xiàn)優(yōu)秀年輕干部，定期開展年輕干部工作大調(diào)研，積極開展人才引進(jìn)、選調(diào)生錄用、公務(wù)員招考等工作，分層分類建立蓄水池，實(shí)行動態(tài)管理。加強(qiáng)錘煉助長。實(shí)施年輕干部鑄魂和專業(yè)能力提升計劃，制定干部教育培訓(xùn)計劃，依托東西部協(xié)作、省內(nèi)先發(fā)帶后發(fā)結(jié)對幫扶、雙向互派等平臺培養(yǎng)鍛煉干部，堅(jiān)持把年輕干部放到經(jīng)濟(jì)發(fā)展最前沿、鄉(xiāng)村振興主戰(zhàn)場、項(xiàng)目建設(shè)第一線淬火鍛煉，幫助他們經(jīng)風(fēng)雨、壯筋骨、長才干。
五是聚焦黨建引領(lǐng)，助推鄉(xiāng)村振興。壓緊壓實(shí)三級書記抓鄉(xiāng)村振興責(zé)任，實(shí)施“鄉(xiāng)村頭雁”培育計劃，完成村黨組織書記培訓(xùn)，強(qiáng)化村（社區(qū)）“一肩挑”人員監(jiān)督管理，深化優(yōu)秀農(nóng)民工回引培養(yǎng)，發(fā)揮農(nóng)村家庭能人、駐村幫扶和到村任職選調(diào)生等隊(duì)伍抓黨建促鄉(xiāng)村振興作用，清單式推進(jìn)教育、醫(yī)療、科技人才“組團(tuán)式”幫扶工作。
六是聚焦基層治理，實(shí)現(xiàn)“內(nèi)外兼修”。深化城市基層治理示范體系建設(shè)，落實(shí)市老舊小區(qū)治理補(bǔ)短提升等行動，深化社區(qū)物業(yè)黨建聯(lián)建，推動社區(qū)專職工作者積極參加職業(yè)水平考試，取得社會工作者職業(yè)資格證書。加強(qiáng)社區(qū)專職工作者職業(yè)體系建設(shè)，按規(guī)定落實(shí)薪酬保障政策，推進(jìn)全區(qū)城鄉(xiāng)基層治理走深走實(shí)、提升質(zhì)量。
七是聚焦嚴(yán)管厚愛，持續(xù)擔(dān)當(dāng)作為。從嚴(yán)管理出戰(zhàn)斗力，關(guān)心愛護(hù)出凝聚力，以嚴(yán)管厚愛激發(fā)干部擔(dān)當(dāng)作為的“正能量”、干事創(chuàng)業(yè)的“精氣神”。加強(qiáng)重點(diǎn)崗位監(jiān)管。緊盯領(lǐng)導(dǎo)班子特別是“一把手”，加強(qiáng)權(quán)力集中、資金密集、資源富集區(qū)域和重點(diǎn)崗位干部監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)、兼職、出國（境）、“裸官”、經(jīng)商辦企業(yè)、離職后從業(yè)管理等各項(xiàng)監(jiān)督制度。認(rèn)真落實(shí)加強(qiáng)年輕干部教育管理監(jiān)督意見，開展全覆蓋的談心談話，探索建立重要行為紀(jì)實(shí)制度，緊盯年輕干部違紀(jì)違法新特點(diǎn)新動向，從嚴(yán)監(jiān)督處理。強(qiáng)化關(guān)心關(guān)愛，認(rèn)真落實(shí)干部關(guān)愛政策措施，加強(qiáng)退出領(lǐng)導(dǎo)崗位干部管理，注重發(fā)揮先進(jìn)選樹、容錯糾錯、關(guān)心關(guān)愛基層干部等制度功能效應(yīng)，持續(xù)開展“金口河好干部”評選，用好職級晉升政策，激勵干部擔(dān)當(dāng)作為。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共樂山市金口河區(qū)委組織部屬于黨政機(jī)關(guān)單位，其中有歸口管理行政單位4個，參公事業(yè)單位1個、事業(yè)單位1個。
區(qū)委組織部部門總編制21名，其中：行政編制12名，工勤編制1名，參公編制5名，事業(yè)編制3名。在職人員總數(shù)13名，其中：行政7名，工勤1名，事業(yè)2名，參公3人。退休4名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，2024年區(qū)委組織部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2024年區(qū)委組織部收支總預(yù)算650．18萬元，比上年收支預(yù)算總數(shù)減少117．45萬元，減少15．3％。主要原因是人員調(diào)出及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)委組織部2024年收入預(yù)算650．18萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入650．18萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)委組織部2024年支出預(yù)算650．18萬元，其中：基本支出306．68萬元，占47．17％；項(xiàng)目支出343．5萬元，占52．83％。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
區(qū)委組織部2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)650．18萬元，比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)767．63萬元減少117．45萬元，主要原因一是較上年減少項(xiàng)目等63．29萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少54．16萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入650．18萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出512．37萬元、社會保障和就業(yè)支出59．61萬元、衛(wèi)生健康支出59．61萬元、住房保障支出59．61萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)委組織部2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款650．18萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少117．45萬元，主要原因一是較上年減少項(xiàng)目63．29萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少54．16萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出512．37萬元，約占78．8％；國防支出0萬元，占0％；教育支出0萬元，占0％；社會保障和就業(yè)支出59．61萬元，約占9．2％；衛(wèi)生健康支出10．55萬元，約占1．6％；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，占0％；農(nóng)林水支出46．5萬元，約占7．2％；住房保障支出21．15萬元，約占3．2％；其他支出0萬元，占0％；債務(wù)還本支出0萬元，占0％；債務(wù)付息支出0萬元，占0％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1．一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為191．99萬元，主要用于：行政單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2．一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為25萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的專門性財政管理工作的其他項(xiàng)目支出。
3．一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為23．38萬元，主要用于事業(yè)運(yùn)行支出。
3．一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為23．38萬元，主要用于事業(yè)運(yùn)行支出。
4．一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為272萬元，主要用于組織事務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為24．84萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
6．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為12．42萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
7．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為19．4萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
8．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為2．48萬元，主要用于殘疾人就業(yè)支出。
9．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為0．47萬元，主要用于其他殘疾人事業(yè)支出。
10．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為8．23萬元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。
11．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為1．24萬元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。
12．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為1．08萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用支出。
13．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為1．5萬元，主要用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出。
14．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為45萬元，主要用于對村級集體經(jīng)濟(jì)的補(bǔ)助支出。
15．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房保障（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為21．15萬元。主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)委組織部2024年一般公共預(yù)算基本支出306．68萬元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)271．24萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)35．44萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
區(qū)委組織部2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)1．2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1．2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2024年區(qū)委組織部根據(jù)無安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2024年區(qū)委組織部安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1．2萬元，預(yù)計接待6批60人次，與2023年預(yù)算相比有所減少，主要原因是厲行節(jié)約、公務(wù)接待壓縮。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2024年區(qū)委組織部安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2023年預(yù)算持平。其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算持平。2024年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年，區(qū)委組織部沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年，區(qū)委組織部沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年，區(qū)委組織部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算35．44萬元，比上年減少7．67萬元，減少17．79％。主要原因是人員數(shù)減少。
（二）政府采購情況
2024年，區(qū)委組織部安排政府采購預(yù)算27．5萬元，其中：其中：政府采購貨物支出27．5萬元。政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。主要用于打印機(jī)、空調(diào)設(shè)備、計算機(jī)等辦公用品采購。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，區(qū)委組織部共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價2萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價8萬元以上專用設(shè)備2套。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，2024年區(qū)委組織部開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目11個，涉及預(yù)算343．5萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目11個，涉及預(yù)算343．5萬元，因項(xiàng)目內(nèi)容敏感，不予公開。
十一、名詞解釋
1．財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、附件：區(qū)委組織部2024年預(yù)算公開報表
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