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目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十一、名詞解釋
十二、附件：樂(lè)山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)小學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
1.部門(mén)收支總表（公開(kāi)表1）
2.部門(mén)收入總表（公開(kāi)表1-1）
3.部門(mén)支出總表（公開(kāi)表1-2）
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表2）
5.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開(kāi)表2-1）
6.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表3）
7.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-1）
8.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-2）
9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-3）
10.政府性基金支出預(yù)算表（公開(kāi)表4）
11.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表4-1）
12.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表5）
13.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表6）
14.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表7）
15.政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
2、2024年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：
（1）完善校園文化建設(shè)，美化校園,配置現(xiàn)代化的教育設(shè)備設(shè)施，為提高辦學(xué)質(zhì)量創(chuàng)造良好的物質(zhì)條件。
（2）提高教師的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)21世紀(jì)的新型教師。 使教職工始終有憂患意識(shí)、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)、進(jìn)取意識(shí)、和諧意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)。校本培養(yǎng)教師包括敬業(yè)精神、師德修養(yǎng)、文化修養(yǎng)、藝術(shù)修養(yǎng)、心理修養(yǎng)、科研能力、現(xiàn)代教育技術(shù)、課堂教學(xué)藝術(shù)、班級(jí)管理藝術(shù)、教育理論水平等培養(yǎng)一批高境界、高水平的新型教師。
（3）構(gòu)建體驗(yàn)型德育體系、激活型教學(xué)體系、綜合型活動(dòng)體系。學(xué)校得以真正實(shí)現(xiàn)以人為本，面向全體學(xué)生，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展的素質(zhì)教育。
（4）進(jìn)一步抓好學(xué)校的陽(yáng)光體育活動(dòng)。充分發(fā)揮學(xué)校已有的條件，拓展項(xiàng)目，豐富內(nèi)容，為學(xué)生的協(xié)調(diào)提供豐富的養(yǎng)料，培養(yǎng)學(xué)生的綜合素質(zhì)，提高學(xué)生自我學(xué)習(xí)、發(fā)展的能力。
二、部門(mén)（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
和平小學(xué)預(yù)算單位1個(gè)，其中：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。
和平小學(xué)總編制34名，其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業(yè)編制34名。在職人員總數(shù)45名，其中：行政0名，工勤0名，事業(yè)45名。退休0名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，和平小學(xué)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。和平小學(xué)2024年收支預(yù)算總數(shù)901.65萬(wàn)元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加15.49萬(wàn)元，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)等預(yù)算增加15.49萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算情況
和平小學(xué)2024年收入預(yù)算901.65萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入901.65萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
和平小學(xué)2024年預(yù)算支出901.65萬(wàn)元，其中：基本支出883.63萬(wàn)元，占98.00%；項(xiàng)目支出18.02萬(wàn)元，占2.00%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
和平小學(xué)2024 年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù) 901.65 萬(wàn)元, 比 2023 年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)886.16萬(wàn)元增加15.49萬(wàn)元，主要原因人員經(jīng)費(fèi)等增加15.49萬(wàn)元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入901.65萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：教育支出657.08萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出136.66萬(wàn)元、 衛(wèi)生健康支出 35.13萬(wàn)元、住房保障支出72.78萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
和平小學(xué)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款901.65萬(wàn)元，比 2023年預(yù)算數(shù)增加15.49萬(wàn)元，主要原因人員經(jīng)費(fèi)等增加15.49萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出657.08萬(wàn)元，約占72.87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出136.66萬(wàn)元，約占15.16%；衛(wèi)生健康支出35.13萬(wàn)元，約占3.90%；住房保障支出72.78萬(wàn)元，約占8.07%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng)）。
1.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為5.52萬(wàn)元，主要用于：學(xué)前教育事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為651.56萬(wàn)元，主要用于：小學(xué)教育事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為83.55萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為40.16萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為8.03萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的殘疾人就業(yè)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為4.91萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的其他保險(xiǎn)支出。
7. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為32.37萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為2.76萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)下屬事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為72.78萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
和平小學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出883.63萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)883.63萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
和平小學(xué)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2024年和平小學(xué)根據(jù)安排的出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2024年和平小學(xué)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待0批，共0人，與2023年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2024年和平小學(xué)安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算持平；2024年將新購(gòu)0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年，和平小學(xué)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年，和平小學(xué)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年，和平小學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年持平。
（二）政府采購(gòu)情況。
2024年，和平小學(xué)安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，和平小學(xué)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)5萬(wàn)元以上通用設(shè)備2套，單價(jià)10萬(wàn)元以上專用設(shè)備0套。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求， 2024年和平小學(xué)開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù) 算18.02萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目 3個(gè)，涉及預(yù)算18.02萬(wàn)元，因項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密（敏感），不予公開(kāi)。
十一、 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、附件： 樂(lè)山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)小學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
 樂(lè)山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)小學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
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