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目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：永和鎮(zhèn)2024年部門預算公開報表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財政撥款收支預算總表（公開表2）
5．財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2－1）
6．一般公共預算支出預算表（公開表3）
7．一般公共預算基本支出預算表（公開表3－1）
8．一般公共預算項目支出預算表（公開表3－2）
9．一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3－3）
10．政府性基金支出預算表（公開表4）
11．政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表4－1）
12．國有資本經(jīng)營預算支出預算表（公開表5）
13．部門預算項目績效目標申報表（公開表6）
14．部門整體支出績效目標申報表（公開表7）
15．政府采購預算表（公開表8）
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：一是負責宣傳落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力。
二是負責科學制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術，完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，加強農(nóng)村勞動力技能培訓，引導農(nóng)村勞動力轉移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設水平。
三是堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。加強和鞏固農(nóng)村基層政權建設和民主法治建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。
四是加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設，做好防災減災工作，加強環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質和農(nóng)民生活質量。
五是進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)。加強農(nóng)村基礎設施建設，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨群關系。
六是及時完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的各項任務。
2、2024年重點工作任務介紹：
（1）鞏固脫貧成果，持續(xù)深入幫扶。繼續(xù)深入開展“回頭看、回頭幫”工作，短板問題得到全部整改解決，致貧風險有效防范，無返貧發(fā)生。
（2）聚焦項目建設，強化要素保障。穩(wěn)步推進區(qū)域內(nèi)重大項目和基礎設施建設進程，加快推進新樂村農(nóng)旅綜合體等項目落地。
（3）加強隊伍建設，嚴格責任落實。深入推進抓黨建促脫貧攻堅，實施基層黨建質量提升工程，推進城鄉(xiāng)黨建結對共建，持續(xù)整頓軟弱渙散基層黨組織，使其成為帶領群眾脫貧致富的堅強戰(zhàn)斗堡壘。
（4）聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興。立足資源優(yōu)勢，在引導發(fā)展中藥材、特色產(chǎn)業(yè)、一村一業(yè)的同時，大力探索扶持發(fā)展鄉(xiāng)村旅游，鼓勵農(nóng)民新辦農(nóng)家樂，發(fā)展休閑觀光農(nóng)業(yè)。此外，通過引進龍頭，示范引領，帶動鄉(xiāng)村旅游發(fā)展。始終堅持把產(chǎn)業(yè)帶動作為脫貧攻堅的治本之策，立足現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎，著眼增強貧困戶“造血”功能，拓寬貧困人口增收渠道，促進貧困人口有效參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為脫貧成果打下堅實基礎。
二、部門（單位）預算單位構成
永和鎮(zhèn)預算單位1個，其中：行政單位1個，事業(yè)單位0個。
永和鎮(zhèn)總編制42名，其中：行政編制18名，工勤編制2名，事業(yè)編制22名。在職人員總數(shù)35名，其中：行政16名，工勤3名，事業(yè)16名。退休13名，離休0名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，永和鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、國防支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。永和鎮(zhèn)2024年收支預算總數(shù)1393．09萬元，比2023年收支預算總數(shù)1471．9萬元減少78．81萬元，主要是由于上年結轉減少，以及人員、項目經(jīng)費變動，預算減少78．81萬元。
（一）收入預算情況
永和鎮(zhèn)2024年收入預算1393．09萬元，其中：上年結轉0萬元，占0％；一般公共預算撥款收入1393．09萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預算情況
永和鎮(zhèn)2024年支出預算1393．09萬元，其中：基本支出1169．14萬元，占83．92％；項目支出223．95萬元，占16．08％。
四、財政撥款收支預算情況說明
永和鎮(zhèn)2024年財政撥款收支預算總數(shù)1393．09萬元，比2023年財政撥款收支預算總數(shù)1471．9萬元減少78．81萬元，主要原因一是較上年減少項目等131．33萬元，二是基本支出結構調(diào)整增加52．52萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入1393．09萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、上年結轉政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出619．32萬元、國防支出5萬元、社會保障和就業(yè)支出212．84萬元、衛(wèi)生健康支出26．58萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出104．20萬元、農(nóng)林水支出371．38萬元、住房保障支出53．77萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
永和鎮(zhèn)2024年一般公共預算當年撥款1393．09萬元，比2023年預算數(shù)1265．72增加127．37萬元，主要原因是2023年有上年結轉206．18萬元，本年無上年結轉。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出619．32萬元，約占44．46％；國防支出5萬元，約占0．36％；教育支出0萬元，約占0％；社會保障和就業(yè)支出212．84萬元，約占15．28％；衛(wèi)生健康支出26．58萬元，約占1．91％；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，約占0％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出104．20萬元，約占7．48％；農(nóng)林水支出371．38萬元，約占26．66％；住房保障支出53．77萬元，約占3．86％；其他支出0萬元，約占0％；債務還本支出0萬元，約占0％；債務付息支出0萬元，約占0％。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）。
1．一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）：2024年預算數(shù)為1萬元，主要用于：人大代表調(diào)研、選舉及日常工作等支出。
2．一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項）：2024年預算數(shù)為1萬元，主要用于：其他政治協(xié)商會議支出。
3．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：2024年預算數(shù)為410．65萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
4．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務及機關事務管理（項）：2024年預算數(shù)為206．67萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
5．國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）：2024年預算數(shù)為5萬元，主要用于：民兵建設與管理支出。
6．社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：2024年預算數(shù)為80萬元，主要用于：其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
7．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2024年預算數(shù)為62．15萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
8．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費支出（項）：2024年預算數(shù)為31．08萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
9．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：2024年預算數(shù)為5．24萬元，主要用于：其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
10．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：2024年預算數(shù)為6．22萬元，主要用于：殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
11．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2024年預算數(shù)為28．16萬元，主要用于：其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
12．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2024年預算數(shù)為13．14萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2024年預算數(shù)為10．56萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2024年預算數(shù)為2．88萬元，主要用于：財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費支出。
15．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：2024年預算數(shù)為94萬元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
16．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：2024年預算數(shù)為10．2萬元，主要用于：其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
17．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成效銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：2024年預算數(shù)為15．50萬元，主要用于：其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成效同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
18．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：2024年預算數(shù)為355．88萬元，主要用于：對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
19．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2024年預算數(shù)為53．77萬元，主要用于：行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
六、一般公共預算基本支出情況說明
永和鎮(zhèn)2024年一般公共預算基本支出1169．14萬元，其中：
人員經(jīng)費1080．57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費88．57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
永和鎮(zhèn)2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費6萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2024年永和鎮(zhèn)無安排出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預算0萬元，與2023年預算持平。
（二）公務接待費
2024年永和鎮(zhèn)安排公務接待費預算2萬元，預計接待15批，共180人，與2023年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費
2024年永和鎮(zhèn)安排公車購置及運行維護費6萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費6萬元，較2023年預算3萬元增長100％，原因是其中包含辦公費；2024年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預計達到6輛。
八、政府性基金預算支出情況說明
2024年，永和鎮(zhèn)沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2024年，永和鎮(zhèn)沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2024年，永和鎮(zhèn)機關運行經(jīng)費財政撥款預算88．57萬元，比上年84．79萬元增加3．78萬元，增長4．76％，主要原因是人員增加、工會經(jīng)費增加。
（二）政府采購情況。
2024年，永和鎮(zhèn)安排政府采購預算5．66萬元，其中：政府采購貨物預算5．66萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。主要用于辦公設備購置。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，永和鎮(zhèn)共有車輛6輛，其中：一般公務用車1輛，其他車輛（垃圾車、清洗車）4輛；單價1萬元以上通用設備0臺（套），單價1萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求，2024年永和鎮(zhèn)開展績效目標管理的項目17個，涉及預算223．95萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目17個，涉及預算223．95萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
2．一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7．上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準用于住房公積金管理機關的管理費用支出。
18．基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21．機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、附件：永和鎮(zhèn)2024年部門預算公開報表
 永和鎮(zhèn)2024年部門預算公開報表.xlsx
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