目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：樂山市金口河區(qū)統(tǒng)計局2024年預(yù)算公開報表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5．財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2－1）
6．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
7．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
8．一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3－2）
9．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3－3）
10．政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
11．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4－1）
12．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
13．部門預(yù)算項目績效目標申報表（公開表6）
14．部門整體支出績效目標申報表（公開表7）
15．政府采購預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：
（一）貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作的方針、政策和法律法規(guī)以及統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準；建立健全統(tǒng)計信用體系，組織開展統(tǒng)計執(zhí)法，檢查監(jiān)督統(tǒng)計違法行為；草擬全區(qū)統(tǒng)計規(guī)范性文件，制定全區(qū)統(tǒng)計政策、規(guī)劃及地方統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準；審批各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的地方調(diào)查項目；組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作，負責各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計工作目標考核和全社會統(tǒng)計管理。
（二）建立健全全區(qū)國民經(jīng)濟核算體系，組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟核算制度，核算全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值，整理提供國民經(jīng)濟核算資料，開展分析研究。
（三）組織實施全區(qū)農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等國民經(jīng)濟行業(yè)以及能源、投資、人口、收入、科技、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領(lǐng)域的統(tǒng)計調(diào)查，建立健全全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展監(jiān)測評價制度及指標體系，對重點區(qū)域和重要領(lǐng)域?qū)嵤┍O(jiān)測評價，牽頭綜合整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛(wèi)生、郵電、交通運輸、社會保障、公用事業(yè)等全區(qū)基本統(tǒng)計資料。
（四）組織實施全區(qū)人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、重大國情國力專項調(diào)查、投入產(chǎn)出調(diào)查以及社情民意調(diào)查。
（五）建立健全全區(qū)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，依法對我區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、監(jiān)控和評估，組織指導(dǎo)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)。
（六）對全區(qū)國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析和預(yù)測，定期發(fā)布全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息，向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計咨詢建議，向社會公眾提供統(tǒng)計信息服務(wù)；積極推進生態(tài)文明建設(shè)和綠色發(fā)展統(tǒng)計工作。
（七）協(xié)助做好統(tǒng)計職稱資格考評工作。
（八）負責全區(qū)統(tǒng)計信息化管理，建立健全和管理全區(qū)基本單位名錄庫，牽頭構(gòu)建全區(qū)統(tǒng)計信息化網(wǎng)絡(luò)體系。
（九）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
（十）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
2、2024年重點工作介紹：
（一）強化預(yù)警，提高統(tǒng)計監(jiān)測服務(wù)水平
一是加強統(tǒng)計監(jiān)測能力。立足我區(qū)發(fā)展實際，開展好地區(qū)生產(chǎn)總值核算、工業(yè)、投資、貿(mào)易服務(wù)業(yè)等月度、季度、年度統(tǒng)計調(diào)查等統(tǒng)計調(diào)查工作。二是提高分析研判水平。繼續(xù)圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，堅持問題導(dǎo)向，做好經(jīng)濟運行監(jiān)測工作，提高統(tǒng)計信息的時效性和準確性，向全社會開展統(tǒng)計咨詢、分析服務(wù)工作，努力當好領(lǐng)導(dǎo)決策的參謀和助手。三是做好數(shù)據(jù)發(fā)布解讀。深入分析解讀經(jīng)濟運行的新亮點新變化新特點，強化輿情監(jiān)測和有效應(yīng)對，不斷推進統(tǒng)計公開透明。
（二）依法治統(tǒng)，營造良好統(tǒng)計法治環(huán)境
一是加強對《意見》《辦法》《規(guī)定》《監(jiān)督意見》等文件的再學習再領(lǐng)會，鞏固深化國家統(tǒng)計督察整改成效；二是加強統(tǒng)計執(zhí)法力度，強化統(tǒng)計管理，開展統(tǒng)計執(zhí)法“雙隨機”抽查工作，完成統(tǒng)計執(zhí)法工作任務(wù)；三是繼續(xù)抓好領(lǐng)導(dǎo)干部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計員兩個關(guān)鍵群體，緊扣關(guān)鍵時點，針對不同對象開展普法宣傳，提升普法水平；四是嚴格履行統(tǒng)計保密義務(wù)，切實維護統(tǒng)計調(diào)查對象合法權(quán)益，全面提升統(tǒng)計調(diào)查對象依法配合統(tǒng)計調(diào)查程度。
（三）合力攻堅，推動第五次經(jīng)濟普查順利開展
按照國家統(tǒng)計局關(guān)于第五次全國經(jīng)濟普查工作的安排，認真做好全國經(jīng)濟普查的各項工作。一是切實抓好第五次經(jīng)濟普查登記、普查數(shù)據(jù)驗查、審核、驗收以及普查數(shù)據(jù)質(zhì)量抽查、匯總、評估與發(fā)布等準備工作。二是進一步加強質(zhì)量管控。密切關(guān)注上級部門動態(tài)，及時將下發(fā)的問題反饋鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查員核實，利用平臺公式審核及時消除邏輯錯誤，強化人工審核力度，組織區(qū)五經(jīng)普辦工作人員對數(shù)據(jù)進行全面審核，及時開展數(shù)據(jù)驗收工作。三是進一步加強督導(dǎo)問責。加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的監(jiān)督，嚴肅查處普查違法違紀問題，防止弄虛作假行為。嚴把數(shù)據(jù)審核關(guān)，高標準、高質(zhì)量完成單位清查工作，確保“五經(jīng)普”入戶登記等重點任務(wù)圓滿完成。
二、部門概況
區(qū)統(tǒng)計局預(yù)算單位1個，其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，事業(yè)單位0個。
區(qū)統(tǒng)計局總編制11名，其中：行政編制11名，工勤編制0名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)9名，其中：行政8名，工勤1名，事業(yè)0名。退休1名，離休0名。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)統(tǒng)計局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。區(qū)統(tǒng)計局2024年收支總預(yù)算327．10萬元。比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少14．29萬元，下降4．19％，主要是2023年9月我單位有一名人員退休，基本支出減少。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)統(tǒng)計局2024年收入預(yù)算327．10萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入327.10萬元，占100．0％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)統(tǒng)計局2024年支出預(yù)算327．10萬元，其中：基本支出193．70萬元，占59．22％；項目支出133．40萬元，占40．78％。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
區(qū)統(tǒng)計局2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)327．10萬元，比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)341．39萬元減少14．29萬元，主要2023年9月我單位有一名人員退休，基本支出減少18．16萬元，開展第五次全國經(jīng)濟普查等項目，項目經(jīng)費增加3.87萬元
。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入327．10萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出276．73萬元、社會保障和就業(yè)支出27．59萬元、衛(wèi)生健康支出7．03萬元、住房保障支出14．26萬元、農(nóng)林水支出1．5萬元。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)統(tǒng)計局2024年一般公共預(yù)算當年撥款327．10萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少14．29萬元，主要2023年9月我單位有一名人員退休，基本支出減少18．16萬元，開展第五次全國經(jīng)濟普查等項目，項目經(jīng)費增加3.87萬元。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出276．73萬元，約占84．60％；國防支出0萬元，約占0％；教育支出0萬元，約占0％；社會保障和就業(yè)支出27．59萬元，約占8．43％；衛(wèi)生健康支出7．03萬元，約占2．15％；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，約占0％；農(nóng)林水支出1．5萬元，約占0．46％；住房保障支出14．26萬元，約占4．36％；其他支出0萬元，約占0％；債務(wù)還本支出0萬元，約占0％；債務(wù)付息支出0萬元，約占0％。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）。
1．一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運行（項）：2024年預(yù)算數(shù)為144．83萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2．一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)（項）：2024年預(yù)算數(shù)為90．20萬元，主要用于：開展社情民意調(diào)查、城鄉(xiāng)居民收支調(diào)查、糧食產(chǎn)量對地遙感抽樣調(diào)查、基本單位名錄庫維護的項目支出。
3．一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）：2024年預(yù)算數(shù)為34．75萬元，主要用于：開展第五次全國經(jīng)濟普查的項目支出。
4．一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）統(tǒng)計抽樣調(diào)查（項）：2023年預(yù)算數(shù)為6．95萬元，主要用于：開展勞動力調(diào)查的項目支出。
5．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為16．85萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
6．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為8．43萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
7．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為0．40萬元，主要用于：其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
8．社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：2024年預(yù)算數(shù)為1．69萬元，主要用于：單位按職工人數(shù)繳納殘疾人就業(yè)保障金支出。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為0．23萬元，主要用于：實施失業(yè)、工傷制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的失業(yè)、工傷保險支出。
10．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2024年預(yù)算數(shù)為6．43萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
11．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2024年預(yù)算數(shù)為0．6萬元，主要用于：單位公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
12．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為1．5萬元，主要用于：聯(lián)系村駐村人員駐村補貼等支出。
13．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2024年預(yù)算數(shù)為14．26萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)統(tǒng)計局2024年一般公共預(yù)算基本支出193．71萬元，其中：
人員經(jīng)費170．07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費23．64萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
區(qū)統(tǒng)計局2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0．4萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0．4萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2024年區(qū)統(tǒng)計局根據(jù)本年安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2024年區(qū)統(tǒng)計局安排公務(wù)接待費預(yù)算0．4萬元，預(yù)計接待5批，共40人，與2023年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2024年區(qū)統(tǒng)計局安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，與2023年預(yù)算持平；2024年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明。
2024年，區(qū)統(tǒng)計局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年，區(qū)統(tǒng)計局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2024年，區(qū)統(tǒng)計局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算23．64萬元，比上年減少2．7萬元，增長10．25％，主要原因是一名人員退休減少人頭經(jīng)費。
（二）政府采購情況。
2024年，區(qū)統(tǒng)計局安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，區(qū)統(tǒng)計局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價5萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價5萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
按照預(yù)算績效管理要求，2024年區(qū)統(tǒng)計局開展績效目標管理的項目7個，涉及預(yù)算133．40萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標類項目7個，涉及預(yù)算133．40萬元。
十一、名詞解釋
1．財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準用于住房公積金管理機關(guān)的管理費用支出。
18．基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十二、樂山市金口河區(qū)統(tǒng)計局2024年預(yù)算公開報表
附件：
樂山市金口河區(qū)統(tǒng)計局2024年部門預(yù)算公開報表.xlsx
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