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目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：區(qū)供銷社2024年預(yù)算公開報表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5．財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2－1）
6．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
7．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
8．一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3－2）
9．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3－3）
10．政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
11．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4－1）
12．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
13．部門預(yù)算項目績效目標申報表（公開表6）
14．部門整體支出績效目標申報表（公開表7）
15．政府采購預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：研究制定并組織實施全區(qū)供銷合作社發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，抓好區(qū)供銷合作社系統(tǒng)的改革與發(fā)展；參與組織發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)村綜合服務(wù)社，構(gòu)建面向?qū)I(yè)合作社組織的服務(wù)平臺；指導(dǎo)社有企業(yè)和基層供銷社開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營、農(nóng)副產(chǎn)品購銷、日用消費品經(jīng)營和再生資源回收利用等現(xiàn)代服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等工作；受區(qū)政府及有關(guān)部門委托，承擔(dān)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和防汛救災(zāi)物資等商品的儲備；管理、監(jiān)督本級社有資產(chǎn)，行使社有資產(chǎn)所有者代表的職能，確保資產(chǎn)保值增值；指導(dǎo)供銷合作社的組織制度建設(shè)，協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，促進合作社的聯(lián)合與合作，維護供銷社及其社員的合法權(quán)益；組織開展對社員和職工的教育培訓(xùn)，為基層社提供服務(wù)；對有關(guān)行業(yè)、業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的協(xié)會等社會團體履行業(yè)務(wù)主管和行業(yè)主管單位的職能。
2、2024年重點工作任務(wù)介紹：2024年，區(qū)供銷社將深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，立足本職工作，凝心聚力、攻堅克難，發(fā)揚“逢山開路、遇水架橋”的鐵道兵精神，積極向區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)匯報爭取工作支持，在基層供銷組織建設(shè)、社會化服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品上行、日用消費品下行等方面持續(xù)發(fā)力、再創(chuàng)新高。
二、部門（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)供銷社預(yù)算單位1個，其中：行政單位1個，事業(yè)單位0個。
區(qū)供銷社總編制4名，其中：行政編制4名，工勤編制0名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)6名，其中：行政6名，工勤0名，事業(yè)0名。退休2名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)供銷社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出，區(qū)供銷社2024年收支預(yù)算總數(shù)161．74萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少11．71萬元，主要是由于上年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算減少11.71萬元。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)供銷社2024年收入預(yù)算161．74萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入161．74萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)供銷社2024年支出預(yù)算161．74萬元，其中：基本支出156．72萬元，占96．9％；項目支出5．02萬元，占3．1％。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
區(qū)供銷社2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)161．74萬元，比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)173．45萬元減少11．71萬元，主要原因一是較上年減少項目等1萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加減少10．71萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入161．74萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出22．83萬元、衛(wèi)生健康支出5．93萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出121．27萬元，住房保障支出11．72萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)供銷社2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款161．74萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少11．71萬元，主要原因一是較上年減少項目等2．5萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少9．21萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出0萬元，約占0％；國防支出0萬元，約占0％；教育支出0萬元，約占0％；社會保障和就業(yè)支出22．83萬元，約占14．12％；衛(wèi)生健康支出5．93萬元，約占3．67％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出121．27萬元，約占74．98％；住房保障支出11．72萬元，約占7．25％；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，約占0％；農(nóng)林水支出0萬元，約占0％；其他支出0萬元，約占0％；債務(wù)還本支出0萬元，約占0％；債務(wù)付息支出0萬元，約占0％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）
1．商業(yè)服務(wù)業(yè)支出（類）商業(yè)流通事務(wù)支出（款）行政運行（項）：2024年預(yù)算數(shù)為116.25萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：2024年預(yù)算數(shù)為1．32元，主要用于：殘疾人就業(yè)方面的支出。
3．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為0.2萬元，主要用于：社會保障和就業(yè)方面的支出。
4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為0．8萬元，主要用于：其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為13．94萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
6．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為6．58萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
7．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2024年預(yù)算數(shù)為5．45萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
8．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2024年預(yù)算數(shù)為0．48萬元，主要用于：財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
9．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2024年預(yù)算數(shù)為11．72萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
10．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為5.02萬元，主要用于：其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)供銷社2024年一般公共預(yù)算基本支出156．72萬元，其中：人員經(jīng)費139．78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費16．94萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
區(qū)供銷社2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)3萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2024年區(qū)供銷社根據(jù)安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2024年區(qū)供銷社安排公務(wù)接待費預(yù)算3萬元，預(yù)計接待20批，共100人，2023年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2024年區(qū)供銷社安排公車購置及運行維護費0萬
元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，與2023年預(yù)算持平；2024年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年，區(qū)供銷社沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年，區(qū)供銷社沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年，區(qū)供銷社機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算16．94萬元，與上年持平。
（二）政府采購情況
2024年，區(qū)供銷社安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，區(qū)供銷社共有車輛0輛，
其中：一般公務(wù)用車0輛；單價0萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價0萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，2024年區(qū)供銷社開展績效目標管理的項目3個，涉及預(yù)算5．02萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標類項目3個，涉及預(yù)算5.02萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會
保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準用于住房公積金管理機關(guān)的管理費用支出。
18．基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
22．……。
十二、附件：區(qū)供銷社2024年預(yù)算公開報表
 區(qū)供銷社2024年預(yù)算公開報表.xlsx
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