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目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心2024年預(yù)算公開報表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5．財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2－1）
6．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
7．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
8．一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3－2）
9．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3－3）
10．政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
11．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4－1）
12．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
13．部門預(yù)算項目績效目標申報表（公開表6）
14．部門整體支出績效目標申報表（公開表7）
15．政府采購預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：參照政府批準的三定方案。
（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城市環(huán)境衛(wèi)生管理的方針、政策和法律、法規(guī)。
（2）制定我區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生管理工作的中長期規(guī)劃和年度計劃。
（3）負責城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理工作、負責城市主要街道的清掃保潔、灑水沖洗和城市生活垃圾的收集、運輸和處置等。
2、2024年重點工作任務(wù)介紹：繼續(xù)加強城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔的管理。
二、部門（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
環(huán)衛(wèi)中心預(yù)算單位1個，其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個。
環(huán)衛(wèi)中心總編制4名，其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業(yè)編制4名。在職人員總數(shù)4名，其中：行政0名，工勤0名，事業(yè)4名。退休23名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，環(huán)衛(wèi)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。環(huán)衛(wèi)中心2024年收支預(yù)算總數(shù)963．25萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少31．54萬元，主要是由于人員經(jīng)費增加3．96萬元，項目支出減少35．5萬元。
（一）收入預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心2024年收入預(yù)算963．25萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入963．25萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心2024年支出預(yù)算963．25萬元，其中：基本支出634．75萬元，占65．9％；項目支出328．5萬元，占34．1％。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)963．25萬元，比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)994．79萬元減少31．54萬元，主要原因一是較上年項目支出減少35．5萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加3．96萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入963．25萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出567．33萬元、衛(wèi)生健康支出4．41萬元、住房保障支出6．21萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出385．3萬元。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算當年撥款963．25萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少31．54萬元，主要原因：一是較上年減少項目支出35．5萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加3．96萬元。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出0萬元，約占0％；國防支出0萬元，約占0％；教育支出0萬元，約占0％；社會保障和就業(yè)支出567．33萬元，約占58．9％；衛(wèi)生健康支出4．41萬元，約占0．46％；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，約占0％；農(nóng)林水支出0萬元，約占0％；住房保障支出6．21萬元，約占0．64％；其他支出0萬元，約占0％；債務(wù)還本支出0萬元，約占0％；債務(wù)付息支出0萬元，約占0％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出385．3，約占40％。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）。
1．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為7．32萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為3．66萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
3．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2024年預(yù)算數(shù)為1．62萬元，主要用于：財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
4．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2024年預(yù)算數(shù)為2．79萬元，主要用于：財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2024年預(yù)算數(shù)為6．21萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
6．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為9．2萬元，主要用于：其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
7．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為546．42萬元，主要用于：其他用于其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
8．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：2024年預(yù)算數(shù)為116．3萬元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。
9．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為269萬元，主要用于：其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
10．社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：2024年預(yù)算數(shù)為0．73萬元，主要用于：反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
……
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
環(huán)衛(wèi)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出634．75萬元，其中：
人員經(jīng)費630．75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2024年樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心無出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2023年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2024年樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心安排公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，預(yù)計接待0批，共0人，較2023年預(yù)算持平。主要原因是無公務(wù)接待費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2024年樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，較2023年預(yù)算持平，主要原因是單位無公務(wù)車；2024年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛……，單位車輛保有量預(yù)計達到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年，環(huán)衛(wèi)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年，環(huán)衛(wèi)中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2024年，樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算4萬元，與2023年預(yù)算持平。
（二）政府采購情況。
2024年，樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心安排政府采購預(yù)算1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。主要用于購買辦公設(shè)備。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心共有車輛29輛，屬于特種車輛。其中：一般公務(wù)用車0輛；單價0萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價0萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，2024年樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心開展績效目標管理的項目7個，涉及預(yù)算328．5萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標類項目7個，涉及預(yù)算328．5萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準用于住房公積金管理機關(guān)的管理費用支出。
18．基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
22．……。
十二、附件：金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心2024年預(yù)算公開報表
 金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心2024年預(yù)算公開報表.xlsx
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