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目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：區(qū)信訪局2024年預(yù)算公開報(bào)表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2－1）
6．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
7．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
8．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3－2）
9．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3－3）
10．政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
11．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4－1）
12．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
13．部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（公開表6）
14．部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表（公開表7）
15．政府采購預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：
負(fù)責(zé)處理金口河區(qū)內(nèi)外群眾給金口河區(qū)委、區(qū)人民政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通，及時(shí)、準(zhǔn)確地向金口河區(qū)委、區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，提出完善政策的建議；承辦上級黨委、政府和金口河區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查指導(dǎo)有關(guān)信訪指示的落實(shí)情況，向各鄉(xiāng)（彝族鄉(xiāng)）、鎮(zhèn)和區(qū)級各部門交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)；協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)、鎮(zhèn)和部門的重要信訪問題，協(xié)調(diào)處理群眾集體到京、省、市、區(qū)及有關(guān)部門的上訪和異常、突發(fā)信訪事件，檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)區(qū)級各部門和鄉(xiāng)（彝族鄉(xiāng)）、鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)的信訪工作；總結(jié)推廣各鄉(xiāng)（彝族鄉(xiāng)）、鎮(zhèn)、各部門信訪工作的經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議，通報(bào)重大信訪問題和信訪事件；了解掌握金口河區(qū)信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況，組織信訪干部的培訓(xùn)，指導(dǎo)做好全區(qū)信訪辦公自動(dòng)化建設(shè)；負(fù)責(zé)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布，協(xié)調(diào)信訪工作對外交流和聯(lián)絡(luò)。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
2、2024年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：
1．繼續(xù)加大法律法規(guī)宣傳工作；2．治理重復(fù)信訪化解信訪積案專項(xiàng)工作；3．繼續(xù)開展領(lǐng)導(dǎo)干部坐班接訪及下訪工作；4．信訪問題化解“百日攻堅(jiān)”工作；5．信訪案件“三率”達(dá)標(biāo)工作。
二、部門（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)信訪局預(yù)算單位2個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)是群眾來訪接待中心。
區(qū)信訪局總編制10名，其中：行政編制6名，工勤編制0名，事業(yè)編制4名。在職人員總數(shù)10名，其中：行政5名，工勤1名，事業(yè)4名。退休4名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)信訪局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。區(qū)信訪局2024年收支預(yù)算總數(shù)244．46萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少44．53萬元，主要原因一是較上年減少項(xiàng)目0．5萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少44．03萬元。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)信訪局2024年收入預(yù)算244．46萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入244．46萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)信訪局2024年支出預(yù)算244．46萬元，其中：基本支出202．96萬元，占83．02％；項(xiàng)目支出41．5萬元，占16．98％。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
區(qū)信訪局2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)244．46萬元，比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)288．99萬元減少44．53萬元，主要原因一是較上年減少項(xiàng)目0．5萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少44．03萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入244．46萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出189．01萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出31．2萬元、衛(wèi)生健康支出7．64萬元，農(nóng)林水支出1．5萬元，住房保障支出15．11萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)信訪局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款244．46萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少44．53萬元，主要原因一是較上年減少項(xiàng)目0．5萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少44．03萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出189．01萬元，約占77．32％；社會(huì)保障和就業(yè)支出31．2萬元，約占12．76％；衛(wèi)生健康支出7．64萬元，約占3．13％；農(nóng)林水支出1．5萬元，約占0．61％；住房保障支出15．11萬元，約占6．18％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng)）。
1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為96．38萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為40萬元，主要用于：接待群眾來信來訪方面的支出。
3．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為52．63萬元，主要用于：事業(yè)單位的基本支出。
4．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為17．99萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為9萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
6．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為1．8萬元，主要用于：其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
7．社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為1．8萬元，主要用于：殘疾人就業(yè)方面的支出。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為0．61萬元，主要用于：除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
9．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為4．02萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
10．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為2．84萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
11．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為0．78萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
12．農(nóng)林水（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成效銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成效銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為1．5萬元，主要用于：其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成效同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
13．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為15．11萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)信訪局2024年一般公共預(yù)算基本支出202．96萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)182．28萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)20．68萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
區(qū)信訪局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1．1萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1．1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2024年區(qū)信訪局根據(jù)工作安排的出國計(jì)劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2024年區(qū)信訪局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1．1萬元，預(yù)計(jì)接待2批，共20人，較2023年預(yù)算增長100％，主要原因是根據(jù)實(shí)際工作需要測算
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2024年區(qū)信訪局安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2023年預(yù)算持平；2024年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年，區(qū)信訪局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年，區(qū)信訪局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年，區(qū)信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算20．68萬元，比上年減少5．4萬元，下降20．7％，主要原因是人員退休2人，支出減少。
（二）政府采購情況。
2024年，區(qū)信訪局安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，區(qū)信訪局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)50萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，2024年區(qū)信訪局開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算41．5萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算41．5萬元，因項(xiàng)目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、附件：區(qū)信訪局2024年預(yù)算公開報(bào)表
 區(qū)信訪局2024年預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
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