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目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：樂山市金口河區(qū)疾病預(yù)防控制中心2024年預(yù)算公開報(bào)表
1.部門收支總表（公開表1）
2.部門收入總表（公開表1-1）
3.部門支出總表（公開表1-2）
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2-1）
6.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
7.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
8.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3-2）
9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）
10.政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
11.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4-1）
12.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
13.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（公開表6）
14.部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表（公開表7）
15.政府采購預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、基本職能：承擔(dān)全區(qū)疾病預(yù)防控制、檢驗(yàn)、健康教育、公共衛(wèi)生從業(yè)人員體檢和培訓(xùn)、衛(wèi)生學(xué)評價和婦幼保健等工作；承擔(dān)傳染病流行、中毒、污染等公共衛(wèi)生突發(fā)事件和救災(zāi)防病等問題的調(diào)查和處理；開展兒童計(jì)劃免疫和冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)工作；負(fù)責(zé)組織預(yù)防用生物制品免疫（菌）疫苗供應(yīng)和指導(dǎo)接種，協(xié)助和配合上級業(yè)務(wù)部門開展應(yīng)用性科研和其他相關(guān)工作。
2、2024年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：2024年我中心各項(xiàng)工作將在市疾控和區(qū)衛(wèi)生健康局的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，加強(qiáng)疾控體系、人才隊(duì)伍、綜合能力和規(guī)范化建設(shè)，推動基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、狠抓重大疾病防控、免疫規(guī)劃及突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置，做好飲用水衛(wèi)生、病媒生物控制等衛(wèi)生監(jiān)測工作，推進(jìn)職業(yè)病、地方病、慢性病防治，推動我區(qū)疾病預(yù)防控制工作上新臺階，保障全區(qū)人民群眾身體健康，維護(hù)社會穩(wěn)定。
二、單位概況
區(qū)疾控中心預(yù)算單位1個，其中行政單位0個，事業(yè)單位1個。
區(qū)疾控中心總編制30名，其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業(yè)編制30名。在職人員總數(shù)24名，其中：行政0名，工勤2名，事業(yè)22名。退休6名，離休0名。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)疾控中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。區(qū)疾控中心2024年收支預(yù)算總數(shù)560.03萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少25.62萬元，主要原因一是較上年減少項(xiàng)目37.63萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加12.01萬元。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)疾控中心2024年收入預(yù)算560.03萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入560.03萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)疾控中心2024年支出預(yù)算560.03萬元，其中：基本支出486.73萬元，占87%；項(xiàng)目支出73.3萬元，占13%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
區(qū)疾控中心2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)560.03萬元, 比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少25.62萬元，主要原因一是較上年減少項(xiàng)目37.63萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加12.01萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入560.03萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出121.31萬元、衛(wèi)生健康支出 400.96萬元、住房保障支出37.76萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
樂山市金口河區(qū)疾病預(yù)防控制中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款560.03萬元，比2023年預(yù)算數(shù)585.65萬元減少25.62萬元，主要原因一是較上年減少項(xiàng)目37.63萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加12.01萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出0萬元，占0；外交支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出121.31萬元，占21%；衛(wèi)生健康支出400.96萬元，占71%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；交通運(yùn)輸支出0萬元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出37.76萬元，占8%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占0%；預(yù)備費(fèi)0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%；轉(zhuǎn)移性支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；債務(wù)付息支出0萬元，占0%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出0萬元，占0%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為44.59萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為2.40萬元，主要用于：部門按規(guī)定由單位繳納的職工工傷保險。
3.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為364.96萬元，主要用于：中心日常工作經(jīng)費(fèi)和人員開支，確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為37.76萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為17萬元，主要用于：中心基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為22.29萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為4.5萬元，主要用于：中心?基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為1.80萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）?殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為4.46萬元，主要用于：?殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）?其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為47.57萬元，主要用于：其他社會保障和就業(yè)支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為12.7萬元，主要用于：中心?重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)疾控中心2024年一般公共預(yù)算基本支出486.73萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)456.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、職業(yè)年金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、獎勵金。
公用經(jīng)費(fèi)30.20萬元,主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
區(qū)疾控中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)9萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2024年區(qū)疾控中心沒有安排的出國計(jì)劃。擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2023年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2024年區(qū)疾控中心安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3萬元，預(yù)計(jì)接待20批，共230人，較2023年預(yù)算增長9%，主要原因是2024年創(chuàng)慢病示范區(qū)公務(wù)接待增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2024年區(qū)疾控中心安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，較2023年預(yù)算持平；2024年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到3輛。
八、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
2024年，區(qū)疾控中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年，區(qū)疾控中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年，區(qū)疾控中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算30.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)29萬元，增加1.2萬元，增加4.13%，主要原因是今年將車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)列入預(yù)算基本支出日常公用經(jīng)費(fèi)中，和人員增加。
（二）政府采購情況。
2024年，區(qū)疾控中心沒有安排政府采購預(yù)算。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，區(qū)疾控中心共有車輛3輛。其中：一般公務(wù)用車3輛；單價萬元以上通用設(shè)備14臺，單價萬元以上專用設(shè)備0臺。
（四）績效情況。
按照預(yù)算績效管理要求， 2024年區(qū)疾控中心開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個，涉及預(yù)算73.30萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個，涉及預(yù)0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目8個，涉及預(yù)算73.3萬元，因項(xiàng)目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、附件：樂山市金口河區(qū)疾病預(yù)防控制中心2024年預(yù)算公開報(bào)表
 樂山市金口河區(qū)疾病預(yù)防控制中心2024年預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
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