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目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：衛(wèi)健部門2024年預(yù)算公開報(bào)表
1.部門收支總表（公開表1）
2.部門收入總表（公開表1-1）
3.部門支出總表（公開表1-2）
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2-1）
6.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
7.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
8.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3-2）
9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）
10.政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
11.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4-1）
12.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
13.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（公開表6）
14.部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表（公開表7)
15.政府采購預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1、貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于國民健康的政策、衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃，擬訂開原市相關(guān)措施、規(guī)劃并組織實(shí)施，起草規(guī)范性文件。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，負(fù)責(zé)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，落實(shí)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
3、制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4、協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5、組織實(shí)施國家基本藥物制度，組織擬定全市藥物使用等制度措施，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預(yù)警，落實(shí)國家基本藥物價(jià)格政策。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評估，貫徹執(zhí)行食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)，做好全市食品生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作。
6、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。組織開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。
7、監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法，建立健全醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。貫徹落實(shí)衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
8、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測，落實(shí)人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策，組織實(shí)施計(jì)劃生育相關(guān)政策。
9、指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作。指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10、組織實(shí)施中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范，負(fù)責(zé)中醫(yī)類醫(yī)療機(jī)構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等監(jiān)督管理。組織實(shí)施中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學(xué)研究。組織實(shí)施中醫(yī)藥健康服務(wù)相關(guān)工作，促進(jìn)中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展，開展中醫(yī)藥防病治病知識宣傳普及，推動(dòng)中醫(yī)藥海外發(fā)展。參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，開展中藥資源普查，促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開發(fā)和合理利用。
11、負(fù)責(zé)特定保健對象的醫(yī)療保健管理工作。負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
12、負(fù)責(zé)依法實(shí)施行政許可。
13、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）主要工作
1.開展全民健康教育創(chuàng)新深化行動(dòng)。一是以“少得病、得小病、晚得病、不得病”為追求目標(biāo)；著力構(gòu)建責(zé)任體系，整合區(qū)、鄉(xiāng)、村資源，創(chuàng)新內(nèi)容、手段和形式，廣開宣傳教育的渠道，不斷樹牢“以健康為中心的理念”。二是著力解決“知行合一”的問題，努力普及健康常識，讓廣大民眾真正把自我健康內(nèi)化于心，根植于行，真正重視健康，讓更多人懂得健康基本常識。
2.開展老齡健康關(guān)心關(guān)愛專項(xiàng)行動(dòng)。一是繼續(xù)實(shí)施失能老年人健康敲門行動(dòng)，派出骨干上門為轄區(qū)內(nèi)失能老年人免費(fèi)提供健康管理和健康指導(dǎo)服務(wù)。二是按照《金口河區(qū)高齡津貼發(fā)放管理制度》，嚴(yán)格做好高齡津貼發(fā)放工作，杜絕補(bǔ)貼漏報(bào)、瞞報(bào)等現(xiàn)象發(fā)生。三是開展“敬老愛老助老”主題活動(dòng)，在春節(jié)及重陽節(jié)等重要節(jié)日對我區(qū)百歲老人進(jìn)行了走訪慰問，努力營造良好社會(huì)氛圍。
3.開展醫(yī)療質(zhì)量與患者體驗(yàn)全面提升行動(dòng)。一是質(zhì)控中心要提升剛性執(zhí)行和檢查密度，做好醫(yī)療質(zhì)量的質(zhì)控工作；二是在人文環(huán)境、醫(yī)務(wù)人員服務(wù)態(tài)度與專業(yè)精神、醫(yī)患糾紛減量控源三個(gè)方面下功夫。在提升患者就醫(yī)體驗(yàn)感。繼續(xù)在掛號、檢驗(yàn)流程、住出轉(zhuǎn)院手續(xù)、支付取藥等方面下功夫，站在患者的角度優(yōu)化流程；三是深入推進(jìn)緊密型縣域醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，區(qū)人民醫(yī)院扎實(shí)發(fā)揮傳幫帶作用，把相應(yīng)骨干力量派到基層，指導(dǎo)參與學(xué)科發(fā)展，開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行，提升醫(yī)療服務(wù)能力。四是區(qū)人民醫(yī)院完成“二甲”復(fù)審工作，推進(jìn)學(xué)科、?？平ㄔO(shè)，提升看大病、疑難病能力。實(shí)現(xiàn)“以評促建，以評促改，評建并舉”。
4.開展綜合監(jiān)管執(zhí)法改革提效行動(dòng)。在衛(wèi)生執(zhí)法上，一是要理順政法、執(zhí)法、監(jiān)管等體制機(jī)制，整合力量，重構(gòu)流程；二是建立社會(huì)面非法行醫(yī)監(jiān)管執(zhí)法，重點(diǎn)發(fā)揮衛(wèi)健、綜合行政執(zhí)法、市場監(jiān)督管理的協(xié)同分工作用；三是協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開展重點(diǎn)執(zhí)法打擊與宣傳警示結(jié)合，開展一系列專項(xiàng)行動(dòng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
金口河區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)下屬二級預(yù)算單位10個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。主要包括：區(qū)疾控中心、區(qū)婦幼保健院、區(qū)人民醫(yī)院、和平鄉(xiāng)衛(wèi)生院、共安鄉(xiāng)衛(wèi)生院、永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院、金河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院、金河鎮(zhèn)吉星衛(wèi)生院。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，衛(wèi)健部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。衛(wèi)健部門2024年收支預(yù)算總數(shù)4614.25萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少1659.34萬元，主要原因一是較上年減少項(xiàng)目1713.7萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加54.36萬元。
（一）收入預(yù)算情況
衛(wèi)健部門2024年收入預(yù)算4614.25萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4614.25萬元，占100%?！ ?/span>
（二）支出預(yù)算情況
衛(wèi)健部門2024年支出預(yù)算4614.25萬元，其中：基本支出3342.1萬元，占72.42%；項(xiàng)目支出1272.16萬元，占25.58%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
衛(wèi)健部門 2024 年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)4614.25萬元, 比 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)6273.59萬元減少1659.34萬元，主要原因一是較上年減少項(xiàng)目1713.7萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加54.36萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4614.25萬元、；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1109.45萬元、 衛(wèi)生健康支3281.52萬元、農(nóng)林水支出3萬元、住房保障支出220.28萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
衛(wèi)健部門2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4614.25萬元，比 2023年預(yù)算數(shù)減少1659.34萬元，主要原因一是較上年減少項(xiàng)目1713.7萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加54.36萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出1109.45萬元，約占24.04%；衛(wèi)生健康支出3281.52萬元，約占71.11%；農(nóng)林水支出3萬元，約占0.08%；住房保障支出220.28萬元，約占4.77%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng)）。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為88萬元，主要用于：除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為264.37萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為131.8萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為19.4萬元，主要用于：其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為136萬元，主要用于：老年福利支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為26.36萬元，主要用于：殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為443.54萬元，主要用于：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為151.11萬元，主要用于：反映行政單位的基本支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為103.83萬元，主要用于：反映上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為1007.98萬元，主要用于：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為567萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為126.08萬元，主要用于：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)方面的支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為364.96萬元，主要用于：反映衛(wèi)生健康、疾病預(yù)防控制部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為6.04萬元，主要用于：反映衛(wèi)生健康、疾病預(yù)防控制部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為230.83萬元，主要用于：反映衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為346.03萬元，主要用于公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為12.7萬元，主要用于反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于計(jì)劃生育服務(wù)支出。
19.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為169.27萬元，主要用于反映除上述項(xiàng)目以外其他計(jì)劃生育方面的支出。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為6.18萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為96.71萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為13.8萬元，主要用于財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
23.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為64萬元，主要用于老齡衛(wèi)生健康支出。
24.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于除上述項(xiàng)目以外用于其他衛(wèi)生健康方面的支出。
25.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成效同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
26.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為220.28萬元，主要用于反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部門規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
衛(wèi)健部門2024年一般公共預(yù)算基本支出3342.1萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3238.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)103.38萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
衛(wèi)健部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)48.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待10.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2024年衛(wèi)健部門無出國計(jì)劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2024年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2024年衛(wèi)健部門安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10.5萬元，預(yù)計(jì)接待200批，共1200人，較2024年預(yù)算下降11%，主要原因是壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2024年衛(wèi)健部門安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較2024年預(yù)算持平，；2024年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到1輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年，衛(wèi)健部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年，衛(wèi)健部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年，衛(wèi)健部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算103.38萬元，比上年減少7.77萬元，下降6.9%，主要原因是厲行節(jié)約。
（二）政府采購情況。
2024年，衛(wèi)健部門安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，衛(wèi)健系統(tǒng)公有車輛16輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛、特種車輛9輛、其他用車5輛；單價(jià)2萬元以上通用設(shè)備12臺（套），單價(jià)5萬元以上專用設(shè)備25臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求， 2024年衛(wèi)健部門開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目56個(gè)，涉及預(yù) 1272.16萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算 0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目 56個(gè)，涉及預(yù)算1272.16萬元，因項(xiàng)目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公 務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、附件：樂山市金口河區(qū)衛(wèi)生健康部門2024年預(yù)算公開報(bào)表
 樂山市金口河區(qū)衛(wèi)生健康部門2024年預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
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