|
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
（一）鄉(xiāng)黨委主要職責(zé)
1．全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，宣傳黨的主張、落實(shí)黨的決策部署，落實(shí)黨中央、上級(jí)黨組織及鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議，團(tuán)結(jié)并組織黨員、干部和群眾，推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)改革發(fā)展。
2．討論決定本鄉(xiāng)加強(qiáng)黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和鄉(xiāng)村振興、基層治理、公共服務(wù)、維護(hù)安全穩(wěn)定、指導(dǎo)基層自治等方面的重大事項(xiàng)。
3．領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證各類機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。
4．落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村（社區(qū)）黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè)，強(qiáng)化基層黨組織的政治功能和服務(wù)功能。加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)，抓好黨員教育管理和發(fā)展黨員工作，發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律和遵守國(guó)家法律法規(guī)。
5．按照有關(guān)規(guī)定和干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的推薦、提名、教育、培訓(xùn)、選拔、考核、監(jiān)督等工作。研究決定黨員干部紀(jì)律處分有關(guān)事項(xiàng)。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鄉(xiāng)單位的干部。落實(shí)黨的人才政策，做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。
6．堅(jiān)持以黨建為引領(lǐng)，加強(qiáng)基層治理體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)政府治理和社會(huì)調(diào)節(jié)、村（居）民自治良性互動(dòng)，打造共建共治共享的基層治理格局。支持“兩代表一委員”和統(tǒng)一戰(zhàn)線成員在基層治理中積極發(fā)揮作用。
7．加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，培養(yǎng)和弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，創(chuàng)造良好社會(huì)環(huán)境。
8．加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城鄉(xiāng)管理、人口管理、社會(huì)管理、安全管理、住宅小區(qū)和房屋管理等工作以及社會(huì)治安綜合治理工作中的重大事項(xiàng)和難點(diǎn)問題，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧攻堅(jiān)、民族宗教等工作。
9.完成上級(jí)黨委交辦的其他任務(wù)。
（二）鄉(xiāng)人民政府主要職責(zé)
1．貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)以及上級(jí)黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鄉(xiāng)黨委和鄉(xiāng)人民代表大會(huì)的決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。
2．組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和鄉(xiāng)國(guó)土空間規(guī)劃、村（社區(qū)）規(guī)劃等有關(guān)規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和各項(xiàng)公益事業(yè)發(fā)展，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
3．指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
4．加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化旅游、體育、衛(wèi)生健康等工作，做好民政事務(wù)、就業(yè)培訓(xùn)、社會(huì)保障、社會(huì)救助、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。
5．加強(qiáng)社會(huì)管理，負(fù)責(zé)或配合區(qū)級(jí)有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管、統(tǒng)計(jì)、糧食安全、供銷合作、脫貧攻堅(jiān)等工作。
6．推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。
7．承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)基層治理、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、公共安全、安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理等有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。
8．負(fù)責(zé)制定完善權(quán)力清單、責(zé)任清單、公共服務(wù)清單等，建立清單動(dòng)態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公信力。
9．負(fù)責(zé)國(guó)防教育、兵役征集、后備力量建設(shè)等有關(guān)工作。
10．承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)和上級(jí)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)人民政府獨(dú)立核算的機(jī)構(gòu)1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)：主要包括農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、社區(qū)治理服務(wù)中心、文化旅游服務(wù)中心。
永勝鄉(xiāng)總編制31名，其中：行政編制16名，工勤編制2名，事業(yè)編制13名。在職人員總數(shù)25名，其中：行政15名，工勤3名，事業(yè)7名。退休7名，離休10名。
第二部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為1159.78萬元。與2022年度相比，收入增加178.62萬元，增長(zhǎng)18.62%；支出增加11.73萬元，增長(zhǎng)1.06%。主要變動(dòng)原因是人員增加，項(xiàng)目增加，基本支出增加。
圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計(jì)1137.84萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入993.53萬元，占87.31%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入144.31萬元，占12.68%。
圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計(jì)1118.08萬元，其中：基本支出778.62萬元，占69.63%；項(xiàng)目支出339.46萬元，占30.36%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1014.43萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加56.25萬元，增長(zhǎng)5.87%；財(cái)政撥款支出總計(jì)減少91.92萬元，下降8.3%。收入增加的主要變動(dòng)原因項(xiàng)目增加，支出增加的主要原因是基本支出減少。
圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1013.81萬元，占本年支出合計(jì)的90.67%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少92.54萬元，下降8.36%。主要變動(dòng)原因是基本支出減少。
圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況圖
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1013.81萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出451.93萬元，占44.58%；教育支出0萬元，占0%；國(guó)防支出5萬元，占5%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出4.99萬元，占0.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出181.67萬元，占18%；衛(wèi)生健康支出15.58萬元，占1.5%；住房保障支出39.85萬元，占4%；節(jié)能環(huán)保支出2.67萬元，占0.26%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出63.9萬元，占6.3%；農(nóng)林水支出248.23萬元，占24.5%。
圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)圖
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1013.81，完成預(yù)算99.94%。其中：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為278.77萬元，完成預(yù)算99.9%，原因是該科目結(jié)轉(zhuǎn)了轉(zhuǎn)錯(cuò)退回資金0.28萬元。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為26.97萬元，完成預(yù)算100%。
3. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為126.59萬元，完成預(yù)算100%。
4. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為21.62萬元，完成預(yù)算100%。
5. 一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）: 支出決算為17.97萬元，完成預(yù)算100%。
6. 國(guó)防支出支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）: 支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%。
7. 文化旅游體育與傳媒支出（類）一般行政管理事務(wù)（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）: 支出決算為4.99萬元，完成預(yù)算100%。
8． 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為181.67萬元，完成預(yù)算100%。
9． 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為50.79萬元，完成預(yù)算100%。
10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為25.04萬元，完成預(yù)算100%。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支出決算為2.4萬元，完成預(yù)算100%。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）: 支出決算為1.14萬元，完成預(yù)算100%。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為40.34萬元，完成預(yù)算100%。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為7.55萬元，完成預(yù)算100%。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為4.47萬元，完成預(yù)算100%。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為1.8萬元，完成預(yù)算100%。
17.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為1.76萬元，完成預(yù)算100%。
18.節(jié)能環(huán)保支出支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為2.67萬元，完成預(yù)算89%，原因是結(jié)轉(zhuǎn)了轉(zhuǎn)錯(cuò)退回資金0.33萬元.
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）: 支出決算為25萬元，完成預(yù)算100%。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）: 支出決算為107.12萬元，完成預(yù)算100%。
21.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：支出決算為19.98萬元，完成預(yù)算100%。
22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為228.25萬元，完成預(yù)算100%。
23.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為39.85萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出777.58萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)722.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)55.23萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為35.11萬元，完成預(yù)算98.31%，較上年度增加25.87萬元，增長(zhǎng)279.98%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是購置新公務(wù)用車，維護(hù)公車費(fèi)用增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算35.11萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)圖
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35.11萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度增加25.87萬元，增長(zhǎng)279.98%。主要原因是維護(hù)公車費(fèi)用增加，新購置公務(wù)用車一輛。
其中：公務(wù)用車購置支出26.54萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛、金額26.54萬元，主要用于改善公務(wù)出行。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車0輛、越野車2輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.58萬元。主要用于到區(qū)級(jí)部門開會(huì)、交資料等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度減少0.05萬元，下降100%。主要原因是今年無公務(wù)接待。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.23萬元，比2022年度減少0.89萬元，下降1.6%。主要原因是例行勤儉節(jié)約。
（二）政府采購支出情況
2023年度，樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)人民政府政府采購支出總額23.98萬元，其中：政府采購貨物支出23.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于購置新公務(wù)用車。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)人民政府共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于公務(wù)出行。單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)“安監(jiān)工作經(jīng)費(fèi)”、“脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)”、“農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)建設(shè)及基層組織活動(dòng)”、“公益性崗位保險(xiǎn)”等13個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，覆蓋率達(dá)到100%。，本部門對(duì)2023年整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分90分。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5．一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
6．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。
7．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位基本支出。
8．一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）民族專項(xiàng)工作（項(xiàng)）：指用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。
9．國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）：用于兵役征集等方面的支出。
10．國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）：用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。
11．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游支出（項(xiàng)）：政府用于公共文化設(shè)施、藝術(shù)表演團(tuán)體、文化藝術(shù)活動(dòng)等方面的支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：三支一扶和社工人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。
13．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
14．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金。
15．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
16．社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
17．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：用于其他社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)方面的支出
18．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
19．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
20．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
21．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反應(yīng)城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理等方面的支出。
22．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
23．農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外其它用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面支出。
24．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
25．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出。
26．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金
27．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
30．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告范本
一、部門（單位）基本情況
（一）機(jī)構(gòu)組成。永勝鄉(xiāng)是一級(jí)預(yù)算行政單位，下面有4個(gè)事業(yè)服務(wù)中心，下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）機(jī)構(gòu)職能。落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生和財(cái)政、民政、司法行政、計(jì)劃生育、脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)林水等工作；
3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
5、及時(shí)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
（三）人員概況。截至2023年末，本年度一般公共財(cái)政預(yù)算撥款開支行政人員16人，事業(yè)人員10人，三支一扶10人，疫情社工崗2人，遺屬3人。
二、部門資金收支情況
（一）收入情況。永勝鄉(xiāng)2023年年初預(yù)算收入895.5萬元，決算報(bào)表收入1159.78萬元。
（二）支出情況。永勝鄉(xiāng)2023年年初預(yù)算支出895.5萬元，決算報(bào)表支出1118.08萬元。
（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。永勝鄉(xiāng)2023年決算報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)41.7萬元。
三、部門預(yù)算績(jī)效分析
（一）部門預(yù)算總體績(jī)效分析。
1.預(yù)算編制。按照區(qū)財(cái)政局部門預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成部門年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)預(yù)算股進(jìn)行審核，對(duì)所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。
2.認(rèn)真編制年度決算報(bào)表。
2、認(rèn)真編制年度決算報(bào)表。
為真實(shí)、準(zhǔn)確反應(yīng)單位年度財(cái)務(wù)收、支情況，根據(jù)區(qū)財(cái)政局的要求，認(rèn)真開展部門年度決算報(bào)表編制工作。按照政府收支分類科目和財(cái)務(wù)報(bào)表支出情況編制部門決算，決算收入、支出口徑與財(cái)政局財(cái)政大平臺(tái)及我鄉(xiāng)財(cái)務(wù)賬、會(huì)計(jì)帳核對(duì)無誤，報(bào)表編制無差錯(cuò)。
2023年決算總收入1137.84萬元，財(cái)政決算總支出1118.08萬元，年末基本支出結(jié)轉(zhuǎn)1.37萬元（利息收入結(jié)轉(zhuǎn)1.09萬元，公用經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)0.28萬元），項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)40.33萬元（其中上虞捐贈(zèng)資金結(jié)轉(zhuǎn)20萬元，慈善總會(huì)捐贈(zèng)資金結(jié)轉(zhuǎn)20萬元，濕地保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)0.33萬元）。完成預(yù)算數(shù)100%。無違規(guī)記錄。
（二）特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效分析。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)15個(gè)，涉及財(cái)政資金127.6476萬元，覆蓋率達(dá)到100%，具體項(xiàng)目如下：
鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)和貫徹黨的十九大精神，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)關(guān)于脫貧攻堅(jiān)決策部署，牢固樹立和貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，以實(shí)現(xiàn)貧困村全面出列和貧困人口穩(wěn)定脫貧為目標(biāo)，全面壓實(shí)工作責(zé)任，抓好抓實(shí)績(jī)效考核，理順機(jī)制，完善制度，完成各項(xiàng)工作任務(wù)。年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)5萬元，實(shí)際支付4.82萬元，預(yù)算執(zhí)行率96.4%，主要用于與鄉(xiāng)村振興工作相關(guān)支出。
武裝工作經(jīng)費(fèi)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層人民武裝部肩負(fù)著黨的人民武裝事業(yè)的崇高使命，承擔(dān)著兵役、動(dòng)員工作的重大責(zé)任，是一級(jí)不可或缺的組織，為發(fā)揮好鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層人民武裝部基礎(chǔ)作用，發(fā)揮國(guó)防動(dòng)員和后備力量建設(shè)的成效，急需解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層人民武裝部年度武裝工作經(jīng)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)解決后，我鄉(xiāng)基層人民武裝部將更好地組織基層民兵充分發(fā)揮戰(zhàn)時(shí)應(yīng)戰(zhàn)，急時(shí)應(yīng)急作用，進(jìn)一步提升民兵避災(zāi)救災(zāi)能力。確保我鄉(xiāng)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元、實(shí)際支付5萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。
安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)
本項(xiàng)目主要用于鄉(xiāng)村兩級(jí)公安安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，消除公共安全隱患，交通安全排查，安全生產(chǎn)應(yīng)急救援，安全宣傳教育和安全監(jiān)管等工作，用于保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。年度工作經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)為7萬元，實(shí)際支出6.9998萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
駐村工作組經(jīng)費(fèi)
本項(xiàng)目主要用于駐村工作隊(duì)在村工作期間的經(jīng)費(fèi)開支，為駐村工作隊(duì)員緊緊圍繞黨的政策、建強(qiáng)基層組織、推動(dòng)精準(zhǔn)扶貧、為民辦事服務(wù)一系列活動(dòng)提供有力財(cái)政支撐。年初預(yù)算2萬元，實(shí)際支付1.85萬元，預(yù)算執(zhí)行率92.5%。
社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工作經(jīng)費(fèi)
本項(xiàng)目主要用于本單位戒毒站工作開展，通過對(duì)毒品違法犯罪的打擊和預(yù)防宣傳教育，提高公民的禁毒意識(shí)，有效遏制毒品違法犯罪的發(fā)展蔓延趨勢(shì)；開展禁種鏟毒工作，開展社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)，提高對(duì)吸毒人員的管控能力，有效減少毒品危害。年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)0.5萬元，實(shí)際支付0.5，預(yù)算執(zhí)行率100%。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾清運(yùn)費(fèi)
本項(xiàng)目主要用于農(nóng)村垃圾清遠(yuǎn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村垃圾清運(yùn)專業(yè)化，致力于改變農(nóng)村環(huán)境臟亂差的現(xiàn)狀。黨的十九大明確要求開展農(nóng)村人居環(huán)境政治行動(dòng)，2018年提出《農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)方案》，以三年為期改變農(nóng)村垃圾隨處可見的臟亂狀況，讓農(nóng)村環(huán)境基本干凈整潔有序，增強(qiáng)農(nóng)民幸福感，大幅改善人居環(huán)境，讓鄉(xiāng)村更美，更宜居。年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)25萬，實(shí)際支付25萬，預(yù)算執(zhí)行率100%。
農(nóng)村公益性崗位工作支出
本項(xiàng)目主要用于購買農(nóng)村公益性崗位工傷保險(xiǎn)，是保障公益性崗位群眾工傷、工亡后的醫(yī)療和基本生活，解決群眾和家屬的后顧之憂的必要舉措，避免因病、因傷致貧返貧，受益人明確。年度工作經(jīng)費(fèi)2萬元，實(shí)際支出2萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
廉政網(wǎng)絡(luò)建設(shè)寬帶費(fèi)
本項(xiàng)目主要用于機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)寬帶費(fèi)及通訊費(fèi)，是機(jī)關(guān)通訊網(wǎng)絡(luò)暢通，工作順利進(jìn)行的有力保障。年度經(jīng)費(fèi)1.62萬元，實(shí)際支出1.62萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%
基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為貫徹落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)公共服務(wù)向農(nóng)村延伸，推進(jìn)城鄉(xiāng)發(fā)展和基本公共服務(wù)均等化，進(jìn)一步深化農(nóng)村綜合改革，完善農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制。切實(shí)解決村干部“想干事，沒錢干”的困境，提高議事、決事、辦事的效率和效果，不斷提升村級(jí)公共服務(wù)能力。年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)29萬，實(shí)際支付64萬，預(yù)算執(zhí)行率100% 。
10.人大工作
我國(guó)根本政治制度是人民代表大會(huì)制度，確立了人民當(dāng)家作主的地位，人民代表大會(huì)制度為實(shí)現(xiàn)中華民族的偉大復(fù)興提供了保障，本項(xiàng)目為鄉(xiāng)人大代表工作經(jīng)費(fèi)，為人大代表行使手中的權(quán)利提供了財(cái)力支撐。年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)1萬，實(shí)際支付1萬，預(yù)算執(zhí)行率100 %。
11.新冠疫情社區(qū)排查防控社工工作人員經(jīng)費(fèi)
為深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記來川視察重要指示精神,高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，根據(jù)《民政部教育部財(cái)政部人力資源社會(huì)保障部關(guān)于做好2022年普通高校畢業(yè)生到城鄉(xiāng)社區(qū)就業(yè)工作的通知》《四川省 2022年公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗項(xiàng)目實(shí)施方案》文件要求。社工崗分為縣級(jí)社區(qū)排查專班社工崗和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社工崗?？h級(jí)社區(qū)排查專班社工崗主要承擔(dān)新冠疫情社區(qū)排查防控協(xié)調(diào)指導(dǎo)、信息收集、數(shù)據(jù)上報(bào)和社會(huì)服務(wù)等工作，永勝鄉(xiāng)社工崗主要負(fù)責(zé)組織開展或直接承擔(dān)疫情風(fēng)險(xiǎn)人員社區(qū)排查、協(xié)助開展核酸檢測(cè)、加強(qiáng)社區(qū)動(dòng)員、鏈接社會(huì)資源、提供關(guān)愛服務(wù)、承接民政下沉服務(wù)事項(xiàng)等工作。2023年預(yù)算資金為17.5276萬元，實(shí)際支出17.5276萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
12.公車購置費(fèi)
公務(wù)車輛購置是黨政機(jī)關(guān)和國(guó)有企業(yè)、事業(yè)單位用公款購買用于公務(wù)活動(dòng)的交通工具所產(chǎn)生的費(fèi)用。在政府和企業(yè)事業(yè)單位的運(yùn)營(yíng)中，公車購置費(fèi)扮演著至關(guān)重要的角色。我國(guó)現(xiàn)行公務(wù)用車管理制度，一直沿用計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代的編制管理、標(biāo)準(zhǔn)控制、按需配給、單位所有的模式。隨著公車改革完成，黨和國(guó)家對(duì)配備使用公務(wù)交通工具的數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)都有嚴(yán)格的規(guī)范和限制。2023年年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)27萬，實(shí)際支付26.97萬，預(yù)算執(zhí)行率99.88%。
13.五池濕地保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)
以黨的“建設(shè)生態(tài)文明精神為指導(dǎo)，切實(shí)加強(qiáng)《四川省濕地保護(hù)條例》的貫徹實(shí)施”，以促進(jìn)人與自然和諧為理念，以保護(hù)濕地生態(tài)系統(tǒng)和改善濕地生態(tài)功能為主要內(nèi)容，堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護(hù)相協(xié)調(diào)的原則，進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)與生態(tài)建設(shè)，科學(xué)整合各類資源，充分發(fā)揮濕地生態(tài)效益，為實(shí)現(xiàn)資源、環(huán)境的可持續(xù)利用和經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。我鄉(xiāng)有效的遏制破壞河流濕地生態(tài)功能的行為，建立科學(xué)、規(guī)范、完備的濕地保護(hù)管理體系和檢測(cè)體系，保護(hù)濕地物種的多樣性，充分發(fā)揮濕地獨(dú)有的生態(tài)特性，維護(hù)生態(tài)平衡，實(shí)現(xiàn)省、市對(duì)我鄉(xiāng)規(guī)定濕地保護(hù)面積的目標(biāo)。年度預(yù)算資金為3萬元，實(shí)際支出2.67萬元，預(yù)算執(zhí)行率為89%。
14.區(qū)武裝部駐村隊(duì)員經(jīng)費(fèi)
為貫徹落實(shí)國(guó)防動(dòng)員系統(tǒng)參與銜接支持鄉(xiāng)村振興工作推進(jìn)會(huì)精神和省軍區(qū)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)參與鄉(xiāng)村振興工作的通知》要求，扎實(shí)最好定點(diǎn)幫扶工作，助力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，2023年，四川省人武部黨委指派專人到瓦山村開展一周的摸排工作。該人武部幫扶人員一方面幫助該村開展“五星級(jí)”村黨支部的創(chuàng)建工作，指導(dǎo)村委在軟硬件建設(shè)上精準(zhǔn)發(fā)力；另一方面，對(duì)全村脫貧戶基本進(jìn)行再摸底。每到一戶，駐村幫扶人員都與幫扶對(duì)象促膝長(zhǎng)談，詳細(xì)了解幫扶對(duì)象的身體情況、家庭收入、生活中遇到的實(shí)際困難等情況，用簡(jiǎn)潔易懂的方式向群眾宣講黨的好政策，勉勵(lì)他們堅(jiān)定向更加美好新生活?yuàn)^進(jìn)的信心。同時(shí)，該武裝部還組織村委一班人共同學(xué)習(xí)黨的二十大精神，學(xué)習(xí)大會(huì)報(bào)告關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興方面提出的一系列新思想、新觀念、新要求，并與村黨員干部共同分析制約集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要原因，共商發(fā)展規(guī)劃。年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)1.5萬，實(shí)際支付1.44萬，預(yù)算執(zhí)行率96%。
15.礦山維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)
本項(xiàng)目主要用于保障礦山安全生產(chǎn)和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，支持礦山企業(yè)的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、隱患排查治理、應(yīng)急救援等方面的工作，總之，礦山維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)的合理安排和使用對(duì)于提升礦山安全水平、防范事故發(fā)生、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義，在未來的工作中，我們需要繼續(xù)加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制和使用的科學(xué)性和合理性，確保經(jīng)費(fèi)能夠被有效利用并發(fā)揮出最大的效益。年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)0.5萬，實(shí)際支付0.5萬，預(yù)算執(zhí)行率100%。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
2023年績(jī)效目標(biāo)全面完成，取得了一定經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。單位財(cái)務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。通過加強(qiáng)績(jī)效預(yù)算，使用財(cái)政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進(jìn)了各項(xiàng)工作順得利開展。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
本部門對(duì)2023年整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分90分。
（二）存在問題。
存在的問題：支出安排還不夠合理，時(shí)間節(jié)點(diǎn)未把握好。下一步改進(jìn)措施：一是及時(shí)梳理支出計(jì)劃，按時(shí)申請(qǐng)資金進(jìn)行支付。二是在工作方面發(fā)揮創(chuàng)新，多學(xué)習(xí)先進(jìn)工作方法和工作經(jīng)驗(yàn)，提高部門工作效率。
（三）改進(jìn)建議。
一是加強(qiáng)預(yù)決算編制，提高預(yù)決算編制規(guī)范性。二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高財(cái)政資金使用效率。
附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）上傳在附件中
附件2
永勝鄉(xiāng)2023年公共運(yùn)行維護(hù)
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。1.成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目的議定立項(xiàng)、規(guī)范實(shí)施、資料審查、檢查驗(yàn)收、公告公示、清算報(bào)賬等工作
2.資金管理辦法制定情況：鄉(xiāng)財(cái)政所負(fù)責(zé)編寫本年度的資金使用方案，經(jīng)鄉(xiāng)人民政府批復(fù)后將資金劃撥到各村基本賬戶，嚴(yán)格實(shí)行村財(cái)鄉(xiāng)管制度。
3.資金分配的原則：一是按需申報(bào)、總量控制的原則；二是優(yōu)先安排的原則；三是效益顯著的原則；四是持續(xù)安排的原則；五是擇優(yōu)分配的原則。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。1.項(xiàng)目主要內(nèi)容：一是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)；二是農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)；三是農(nóng)村文體活動(dòng)設(shè)施管護(hù)。2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)：堅(jiān)持農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)示范與推進(jìn)農(nóng)村“三集中”相集合，與村級(jí)“四有一責(zé)”建設(shè)相結(jié)合，與農(nóng)村綜合改革相結(jié)合，堅(jiān)持改革與發(fā)展穩(wěn)定并重，建設(shè)與管護(hù)并重，加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。3.分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。采取調(diào)查問卷及實(shí)地走訪群眾干部了解項(xiàng)目的社會(huì)效益和群眾滿意度。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況
該項(xiàng)目年初預(yù)算直接預(yù)算
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況
1.資金計(jì)劃。省財(cái)政按每個(gè)行政村4萬元/年標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)助，市財(cái)政按每個(gè)行政村1萬元/年補(bǔ)助。
2.資金到位。省市補(bǔ)助資金及時(shí)到位40萬元。
3.資金使用。各村先報(bào)摸底表，鄉(xiāng)政府再討論分配方案及時(shí)將分配資金到賬。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
該項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算較為規(guī)范等。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。由村委會(huì)先報(bào)摸底表，鄉(xiāng)鎮(zhèn)召開專題班子研究會(huì)出批復(fù)，村委會(huì)申請(qǐng)，村委會(huì)再按照三議五公開流程實(shí)施，村委會(huì)先驗(yàn)收，鄉(xiāng)鎮(zhèn)再組織驗(yàn)收，清算報(bào)賬，資料歸檔整理。
（二）項(xiàng)目管理情況。該項(xiàng)目管理嚴(yán)格堅(jiān)持村民做主，堅(jiān)持“三議五公開”，保證群眾的參與權(quán)、決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)以及知情權(quán)，嚴(yán)格按照鄉(xiāng)審批制度實(shí)施。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。村上成立理財(cái)監(jiān)督小組，鄉(xiāng)上成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量和資金監(jiān)管。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
全鄉(xiāng)4個(gè)村農(nóng)村公共運(yùn)維項(xiàng)目16個(gè)，主要涉及道路、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、水電設(shè)施、飲水安全、道路維護(hù)等內(nèi)容，已按時(shí)完成。
（二）項(xiàng)目效益情況。
全鄉(xiāng)4個(gè)村農(nóng)村公共運(yùn)維項(xiàng)目共計(jì)16個(gè)，資金共計(jì)40萬元，能較為規(guī)范的將項(xiàng)目完成。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
通過項(xiàng)目資金的分配使用。財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，該項(xiàng)目做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，提高群眾滿意度，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
（二）存在的問題。
資料不能及時(shí)完成歸檔整理。
（三）相關(guān)建議。
加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)工作，主要是學(xué)習(xí)四川省農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)工作手冊(cè)。認(rèn)真學(xué)習(xí)運(yùn)維內(nèi)容，嚴(yán)格按照工作要求、操作流程實(shí)施。規(guī)范資料收集整理，加大宣傳。
附件2
永勝鄉(xiāng)2023年垃圾清運(yùn)項(xiàng)目
績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
介紹項(xiàng)目基本情況，重點(diǎn)說明以下內(nèi)容：
為了改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境，提高城鄉(xiāng)人民的生活質(zhì)量。按照上級(jí)要求，在資金推動(dòng)下，我鄉(xiāng)積極的改善城鄉(xiāng)環(huán)境，加強(qiáng)城鄉(xiāng)管理和社會(huì)綜合治理。
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。我鄉(xiāng)按照區(qū)財(cái)政局要求及時(shí)申報(bào)資金，及時(shí)預(yù)算，所有流程符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。為改善全鄉(xiāng)農(nóng)村人居環(huán)境，切實(shí)解決農(nóng)村環(huán)境“臟、亂、差、暗”問題，從而基本達(dá)到建設(shè)生態(tài)、潔凈、宜居、美麗鄉(xiāng)村的目標(biāo)。
（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容為垃圾清運(yùn)相關(guān)費(fèi)用，申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1、資金到位情況。根據(jù)《永勝鄉(xiāng)2023年垃圾清運(yùn)服務(wù)合同》，區(qū)財(cái)政預(yù)算安排25萬元，用于永勝鄉(xiāng)垃圾清運(yùn)費(fèi)，目前已劃撥垃圾清運(yùn)費(fèi)用25萬元，資金已按合同約定進(jìn)行撥付。
2、資金管理情況。農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)項(xiàng)目嚴(yán)格按照施工進(jìn)度支付資金，截至目前已支付25萬元，項(xiàng)目資金已支付100%，支付資金合規(guī)合法，與預(yù)算相符。
3、財(cái)務(wù)管理情況。農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)采取一般支付形式，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)、劃撥、使用，及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)、劃撥、使用，及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
1、積極改善全鄉(xiāng)農(nóng)村人居環(huán)境，完成全鄉(xiāng)4個(gè)村垃圾清運(yùn)工作。農(nóng)村生活垃圾得到治理，有力推進(jìn)垃圾分類工作，有效杜絕農(nóng)村就地焚燒和填埋生活垃圾行為，有良好秩序、有長(zhǎng)效機(jī)制實(shí)現(xiàn)垃圾日產(chǎn)日清，基本達(dá)到建設(shè)生態(tài)、潔凈、宜居、美麗鄉(xiāng)村的目標(biāo)。
2、決策依據(jù)情況。根據(jù) 《樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局關(guān)于調(diào)劑農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)費(fèi)預(yù)算的通知》和《金口河區(qū)加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府購買服務(wù)力度工作方案》要求對(duì)農(nóng)村生活垃圾項(xiàng)目實(shí)施購買服務(wù)。
3、資金分配情況。2023年度永勝鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)項(xiàng)目由區(qū)財(cái)政預(yù)算安排25萬元，用于永勝鄉(xiāng)垃圾清運(yùn)費(fèi)。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成。
改善全鄉(xiāng)農(nóng)村人居環(huán)境，農(nóng)村生活垃圾得到了有效治理，垃圾分類工作得到了有力推進(jìn)，有效杜絕了農(nóng)村就地焚燒和填埋生活垃圾行為，基本實(shí)現(xiàn)了垃圾日產(chǎn)日清，有良好秩序、有長(zhǎng)效機(jī)制，基本達(dá)到了建設(shè)生態(tài)、潔凈、宜居、美麗鄉(xiāng)村的目標(biāo)。
（二）項(xiàng)目效益情況。
1.經(jīng)濟(jì)效益：通過項(xiàng)目的實(shí)施，帶動(dòng)鄉(xiāng)村旅游，從而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2.社會(huì)效益：通過項(xiàng)目實(shí)施使村莊規(guī)劃更加合理，基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，村容環(huán)境更加優(yōu)美，農(nóng)村公共服務(wù)設(shè)施更加完善，村民素質(zhì)及文化建設(shè)得到提升。3.生態(tài)效益：垃圾處理設(shè)施增加。4.可持續(xù)影響：各村都建立了長(zhǎng)效保潔機(jī)制和垃圾處理機(jī)制，生活垃圾能夠及時(shí)清運(yùn)。也都建立了基礎(chǔ)設(shè)施后續(xù)管護(hù)機(jī)制。5.滿意度：通過對(duì)各村實(shí)地考察、走訪群眾、電話詢問等方式調(diào)查，村民對(duì)垃圾清運(yùn)建設(shè)成果均感到滿意或非常滿意。。
四、問題及建議
（一）存在的問題
資金支付緩慢。
（二）相關(guān)建議
無。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
|
無障礙瀏覽
