（圖1：收、支決算總計變動情況圖）
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計1，066．52萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1，066．52萬元，占100％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計1，145．52萬元其中：基本支出810．11萬元，占70．71％；項目支出335．41萬元，占29．28％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1，145．52萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加342萬元，增長29．86％。主要變動原因是社會保障就業(yè)支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出的增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1145．52萬元，占本年支出合計的100％。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加342萬元，增長29．86％。主要變動原因是社會保障就業(yè)支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出的增加。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1145．52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出415．14萬元，占36．24％；國防支出4．79萬元，占0．42％；文化旅游體育與傳媒支出5萬元，占0．44％；社會保障和就業(yè)支出176．07萬元，占15．37％；衛(wèi)生健康支出17．7萬元，占1．55％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出160．34萬元，占14％；農(nóng)林水支出328．92萬元，占28．71％；住房保障支出37．57萬元，占3．28％。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1145．52萬元，完成預(yù)算的100％。
其中：
1．一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）：支出決算為0．5萬元，完成預(yù)算100％。
2．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：支出決算為226．16萬元，完成預(yù)算100％。
3．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：支出決算為159．19萬元，完成預(yù)算100％。
4．一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）民族專項工作（項）：支出決算為29．29萬元，完成預(yù)算100％。
5．國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）：支出決算為0．5萬元，完成預(yù)算100％。
6．國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）：支出決算為4．29萬元，完成預(yù)算100％。
7．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游支出（項）：支出決算為5萬元，完成預(yù)算100％。
8．社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）：支出決算為65．14萬元，完成預(yù)算100％。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為46．57萬元，完成預(yù)算100％。
10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：支出決算為27．61萬元，完成預(yù)算100％。
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：支出決算為7．4萬元，完成預(yù)算100％。
12．社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：支出決算為2．14萬元，完成預(yù)算100％。
13．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：支出決算為27．2萬元，完成預(yù)算100％。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算為7．72萬元，完成預(yù)算100％。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：支出決算為7．45萬元，完成預(yù)算100％。
16．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：支出決算為2．52萬元，完成預(yù)算100％。
17．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：支出決算為20萬元，完成預(yù)算100％。
18．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：支出決算為140．34萬元，完成預(yù)算100％．
19．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：支出決算為48．78萬元，完成預(yù)算100％。
20．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）：支出決算為250．14萬元，完成預(yù)算100％。
21．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項）：支出決算為30萬元，完成預(yù)算100％。
22．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為37．57萬元，完成預(yù)算100％。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出810．11萬元，其中：
人員經(jīng)費750．95萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費59．16萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3．67萬元，完成預(yù)算100％，較上年度增加1．67萬元，增長83．5％。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金未及時撥付。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算3．67萬元，占100％；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0％。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）
1．因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2022年度增加/減少0萬元，增長/下降0％。
主要用于振興鄉(xiāng)村建設(shè)下村入戶等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等。
2．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3．67萬元，完成預(yù)算73．4％。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2022年度增加1．67萬元，增長/下降83．5％。主要原因是2022年部分公車運行維護(hù)費于2023年支出。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車3輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出3．67萬元。主要用于鄉(xiāng)村振興等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3．公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算100％。公務(wù)接待費支出決算比2022年度增加/減少0萬元，增長/下降0％。主要原因是年初未預(yù)算。
國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度，和平彝族鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出59．16萬元，比2022年度減少1．79萬元，下降2．94％。主要原因是辦公經(jīng)費下降。
（二）政府采購支出情況
2023年度，和平彝族鄉(xiāng)人民政府采購支出總額0．91萬元，其中：政府采購貨物支出0．92元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于文化站購買空調(diào)。授予中小企業(yè)合同金額0．92萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0．91萬元，占政府采購支出總額的100％。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，和平彝族鄉(xiāng)人民政府共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于垃圾清運。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾清運、駐村工作經(jīng)費、基礎(chǔ)組織活動和公共服務(wù)運行等11個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對11個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取11個項目開展績效監(jiān)控，組織對11個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分名詞解釋
1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5．使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9．一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
10．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。
11．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位基本支出。
12．一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）民族專項工作（項）：指用于民族事務(wù)管理方面的專項支出。
13．國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）：用于兵役征集等方面的支出。
14．國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）：用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。
15．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游支出（項）：政府用于公共文化設(shè)施、藝術(shù)表演團(tuán)體、文化藝術(shù)活動等方面的支出。
16．社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）：三支一扶和社工人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。
17．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。
18．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金。
19．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
20．社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
21．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：用于其他社會保險和就業(yè)方面的支出
22．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
23．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
24．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。
25．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：反應(yīng)城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理等方面的支出。
26．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：反應(yīng)其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
27．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：反映農(nóng)村鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
28．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機(jī)制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金。
29．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項）：反映農(nóng)村稅費改革后對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出。
30．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金
31．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
32．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
33．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
34．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分附件
部門預(yù)算績效評價報告范本
（報告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）
一、部門（單位）基本情況
（一）機(jī)構(gòu)組成。和平彝族鄉(xiāng)人民政府為一級決算單位，無下屬二級決算單位，內(nèi)設(shè)4個事業(yè)機(jī)構(gòu)（便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化旅游服務(wù)中心、社區(qū)治理服務(wù)中心）,設(shè)7個行政機(jī)構(gòu)（黨政辦公室、財政所、黨建辦公室、社會治理辦公室。規(guī)劃建設(shè)辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室）。
（二）機(jī)構(gòu)職能。1、制定和組織實施本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
3、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。
5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（三）人員概況。截至2023年末，和平彝族鄉(xiāng)人民政府財政供養(yǎng)人數(shù)27人，公務(wù)員14人，事業(yè)人員13人，退休人員18人。
二、部門資金收支情況
（一）收入情況。和平彝族鄉(xiāng)人民政府2023年度總收入1066.52萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1066.52萬元，占總收入100%。
（二）支出情況。和平彝族鄉(xiāng)人民政府2023年度總支出1145.52萬元，其中：基本支出810.11萬元，占總支出的71%，項目支出335.41萬元，占總支出的29%
（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。和平彝族鄉(xiāng)人民政府2023年無結(jié)余。
三、部門預(yù)算績效分析
（一）部門預(yù)算總體績效分析。
1.履職效能。按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2023年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，主要維持鄉(xiāng)鎮(zhèn)穩(wěn)定運行，提高人民群眾生活幸福感和滿意度，年底
2.預(yù)算管理。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》相關(guān)法律規(guī)定，實行全口徑績效管理，將政府的收入和支出全部納入預(yù)算管理。預(yù)算編制遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、績效和收支平衡的原則。提高年初他預(yù)算到位率，嚴(yán)格控制單位的日常運行經(jīng)費項目支出。
3.財務(wù)管理。健全單位財務(wù)管理制度，規(guī)范賬務(wù)處理程序，加強(qiáng)會計崗位管理，建立崗位責(zé)任制，不相容崗位相分離。出納人員不兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬目得登記工作。出納外的會計人員不得經(jīng)管現(xiàn)金、有價證券和票據(jù)。
4.資產(chǎn)管理。圍繞人均資產(chǎn)變化率、資產(chǎn)利用率、資產(chǎn)盤活率進(jìn)行績效分析。
5.采購管理。圍繞支持中小企業(yè)發(fā)展、采購執(zhí)行率進(jìn)行績效分析。
（二）部門預(yù)算項目績效分析。
常年項目績效分析。該類項目總數(shù)11個，涉及預(yù)算總金額101.53萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為96.77%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計2個。
1.項目決策。圍繞決策程序、目標(biāo)設(shè)置、項目入庫進(jìn)行績效分析。
2.項目執(zhí)行。圍繞資金執(zhí)行同向、項目調(diào)整、執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行績效分析。
3.目標(biāo)實現(xiàn)。圍繞目標(biāo)完成、目標(biāo)偏離、實現(xiàn)效果進(jìn)行績效分析。
（三）重點領(lǐng)域績效分析。無
（四）績效結(jié)果應(yīng)用情況。和平彝族鄉(xiāng)人民政府能按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2023年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財政部門批復(fù)的預(yù)算組織實施。通過專項資金的分配使用。綜合以上各項指標(biāo)，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，本單位2023年的部門整體支出績效自我評價自評結(jié)果良好。將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項經(jīng)費的開支，提高經(jīng)費的使用效率。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。和平彝族鄉(xiāng)人民政府能按照國家法律法規(guī)要求加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得的較好的預(yù)算執(zhí)行效果，認(rèn)真完成了2023年部門預(yù)算和決算工作，能夠按照財政部門批復(fù)的預(yù)算組織實施，通過專項資金的分配使用。綜合以上各項指標(biāo)，本部門2023年部門整體支出績效自評良好，得分97。
（二）存在問題。無
（三）改進(jìn)建議。無
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)人民政府
安全工作經(jīng)費績效評價報告
一、項目概況
（一）設(shè)立背景及基本情況。本項目主要用于鄉(xiāng)村兩級公安安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，消除公共安全隱患，安全生產(chǎn)應(yīng)急救援，安全宣傳教育和安全監(jiān)管等工作，用于保障人民生命財產(chǎn)安全，維護(hù)社會穩(wěn)定。
（二）實施目的及支持方向。設(shè)立安全經(jīng)費有利于更好的開展安全工作，堅持“預(yù)防為主”強(qiáng)化安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度，堅決落實安全責(zé)任制，按“目標(biāo)明確、層次分明、責(zé)任到位、保障有效”的原則，把安全管理的重點放在基層、班組、個人，使安全生產(chǎn)責(zé)任制落到實處。定期不定期開展安全隱患的排查、治理。
（三）預(yù)算安排及分配管理。預(yù)算共計5萬元，每村配備一名交通安全勸導(dǎo)員，每季度進(jìn)行考核，合格后按每人每月300元補(bǔ)貼進(jìn)行發(fā)放，其余資金根據(jù)歷年支付情況預(yù)估，按當(dāng)年實際情況支付，相關(guān)工作具有相應(yīng)的質(zhì)量檢查、驗收等必要的控制措施或手段，有針對突發(fā)事件或未知風(fēng)險的應(yīng)急措施等，確保各項工作順利開展。
（四）項目績效目標(biāo)設(shè)置。堅持預(yù)防為主強(qiáng)化安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度，定期不定期開展安全隱患排查、治理。
二、評價實施
（一）評價目的。確保安監(jiān)工作的順利開展，確保資金使用合理合規(guī)。
（二）預(yù)設(shè)問題及評價重點。資金支付主要集中在年末，雖及時完成支付，但進(jìn)度滯后。
（三）評價選點。年末對安全工作檢查開展情況測評，抽評結(jié)論為優(yōu)。
（四）評價方法。以自評方式為主，結(jié)合他評價做到有計劃，有安排，針對申報內(nèi)容、實施情況、資金兌現(xiàn)、社會效益等做出評價。
（五）評價組織。評價組人員由以下成員組成：財務(wù)人員、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、安全管理員、監(jiān)督員。
三、績效分析
（一）通用指標(biāo)績效分析。
1.項目決策。由經(jīng)辦人員向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，經(jīng)同意后按照單位內(nèi)控制度實施，嚴(yán)格遵守預(yù)算和財務(wù)管理制度。
2.項目管理。按季度進(jìn)行撥付，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。
3.項目實施。該資金執(zhí)行率為92.4%，主要用于安全標(biāo)識標(biāo)牌制作，安全宣傳等方面。
4.項目結(jié)果。效果較好，完成及時，全年安全工作檢查共計45次，群眾滿意度較高。
（二）專用指標(biāo)績效分析。
行政運轉(zhuǎn)。資金使用嚴(yán)格按照年初預(yù)算和財務(wù)管理制度執(zhí)行，用途合規(guī)、程序合規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)。
（三）個性指標(biāo)績效分析。全年實施安全檢查數(shù)共計45次，及時完成。
四、評價結(jié)論
該項目為安全生產(chǎn)等工作提供了有力保障，綜合評估得分為93.1分。
五、存在主要問題
無
六、改進(jìn)建議
無
樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)人民政府
基層組織運行維護(hù)經(jīng)費績效評價報告
一、項目概況
（一）設(shè)立背景及基本情況。根據(jù)《四川省財政廳關(guān)于全面建立基層組織活動和公共服務(wù)運行經(jīng)費保障機(jī)制的通知》（川財基〔2016〕1號）為貫徹落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)公共服務(wù)向農(nóng)村（社區(qū)）延伸，推進(jìn)城鄉(xiāng)發(fā)展提議華和基本公共服務(wù)均等化，進(jìn)一步深化農(nóng)村（社區(qū)）綜合改革，完善農(nóng)村（社區(qū)）公共服務(wù)運行維護(hù)機(jī)制設(shè)立本項目
（二）實施目的及支持方向。重點開展基礎(chǔ)設(shè)施的管護(hù)和村莊環(huán)境整治、治理臟亂差、改善農(nóng)民居住環(huán)境，建立責(zé)任制，保持村莊整治常態(tài)化。實現(xiàn)“小改革、大機(jī)制、小資金、大舞合”的工作目標(biāo)，為創(chuàng)新農(nóng)村社會管理機(jī)制探索新路徑。切實解決村（社區(qū)）干部“想干事，沒錢干”的困境，提高議事、決事、辦事的效率和效果，不斷提升我區(qū)（社區(qū)）級公共服務(wù)能力。
（三）預(yù)算安排及分配管理。年度工作經(jīng)費預(yù)計為40萬元，每村8萬元，其中5萬元用于基層組織運行維護(hù)，3萬元用于日常辦公，實行包干制。
（四）項目績效目標(biāo)設(shè)置。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)融合發(fā)展，補(bǔ)上農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)短板
二、評價實施
（一）評價目的。該資金主要保障村委會日常運轉(zhuǎn)，按季撥付到村，執(zhí)行時按照基層組織運行維護(hù)流程實施。
（二）預(yù)設(shè)問題及評價重點。資金支付主要集中在年末，雖及時完成支付，但進(jìn)度滯后。
（三）評價選點。年末對群眾滿意度進(jìn)行情況測評，抽評結(jié)論為優(yōu)。
（四）評價方法。以自評方式為主，結(jié)合他評價做到有計劃，有安排，針對申報內(nèi)容、實施情況、資金兌現(xiàn)、社會效益等做出評價。
（五）評價組織。評價組人員由以下成員組成：財務(wù)人員、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、村民代表、監(jiān)督員。
三、績效分析
（一）通用指標(biāo)績效分析。
1.項目決策。由經(jīng)辦人員向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，經(jīng)同意后按照單位內(nèi)控制度實施，嚴(yán)格遵守預(yù)算和財務(wù)管理制度。
2.項目管理。嚴(yán)格執(zhí)行村級辦公經(jīng)費管理辦法和運維資金實施規(guī)則運行。保證資金用于村上公益性事業(yè)發(fā)展和基層組織運行，助力鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展。
3.項目實施。該經(jīng)費撥付到村，由村一級組織實施，通過征求意見表選取村民關(guān)心，關(guān)注的項目給予解決，由村理財小組審議通過，村紀(jì)委監(jiān)督，為村上公益性事業(yè)的發(fā)展提供支持，加強(qiáng)基層組織的領(lǐng)導(dǎo)作用。
4.項目結(jié)果。效果較好，完成及時，群眾滿意度較高。
（二）專用指標(biāo)績效分析。
民生保障。資金使用嚴(yán)格按照年初預(yù)算和財務(wù)管理制度執(zhí)行，用途合規(guī)、程序合規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)。主要使用方向村委日常運轉(zhuǎn)開支、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境項目、農(nóng)村生活服務(wù)類及社會管理類項目的運行維護(hù)。提高村委會服務(wù)能力和人民群眾滿意度。
（三）個性指標(biāo)績效分析。維護(hù)村組道路正常通行、維持村容村貌干凈整潔。
四、評價結(jié)論
該項目定位準(zhǔn)確，為村級工作運轉(zhuǎn)提供了支持，實施效果顯著，提升政府公信力和凝聚力，綜合評估得分為93.1分。
五、存在主要問題
無
六、改進(jìn)建議
無
樂山市金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)人民政府
駐村工作經(jīng)費績效評價報告
一、項目概況
（一）設(shè)立背景及基本情況。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實上級關(guān)于脫貧攻堅決策部署，牢固樹立和貫徹落實新發(fā)展理念，以實現(xiàn)貧困村全面出列和貧困人口穩(wěn)定脫貧為目標(biāo)，深入實施駐村幫扶和結(jié)對幫扶，切實加強(qiáng)幫扶工作日常管理，全面壓實工作責(zé)任，抓好抓實績效考核，理順機(jī)制，完善制度，完成各項工作任務(wù)。
（二）實施目的及支持方向。為更好地全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興和鞏固拓展脫貧攻堅成果。我鄉(xiāng)駐村工作隊由區(qū)級部門派駐5名駐村隊員組成，實現(xiàn)了駐村幫扶工作隊覆蓋全鄉(xiāng)，做到了駐村工作隊員選派精準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、干部配強(qiáng)。
（三）預(yù)算安排及分配管理。年度工作經(jīng)費預(yù)計為4萬元。
（四）項目績效目標(biāo)設(shè)置。2021年5月中共中央辦公廳印發(fā)《關(guān)于向重點鄉(xiāng)村持續(xù)選派駐村第一書記和工作隊的意見》各地結(jié)合本地區(qū)本部門實際落實，各單位選擇優(yōu)秀的年輕黨員干部到村任職，為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、鞏固拓展脫貧攻堅成果提供堅強(qiáng)組織保證和干部人才支持。
二、評價實施
（一）評價目的。該確保資金使用合理合規(guī)
（二）預(yù)設(shè)問題及評價重點。資金支付主要集中在年末，雖及時完成支付，但進(jìn)度滯后。
（三）評價選點。年末對群眾滿意度進(jìn)行情況測評，抽評結(jié)論為優(yōu)。
（四）評價方法。以自評方式為主，結(jié)合他評價做到有計劃，有安排，針對申報內(nèi)容、實施情況、資金兌現(xiàn)、社會效益等做出評價。
（五）評價組織。評價組人員由以下成員組成：財務(wù)人員、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、村民代表、監(jiān)督員。
三、績效分析
（一）通用指標(biāo)績效分析。
1.項目決策。由經(jīng)辦人員向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，經(jīng)同意后按照《關(guān)于向重點鄉(xiāng)村持續(xù)選派駐村第一書記和工作隊的意見》規(guī)定第一書記工作經(jīng)費使用方向。
2.項目管理。該資金主要保障駐村工作隊日常運轉(zhuǎn)，按實際工作開支據(jù)實報銷
3.項目實施。由第一書記、分管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格按照單位內(nèi)控制度實報實銷，遵守單位內(nèi)部財務(wù)管理制度。
4.項目結(jié)果。效果較好，完成及時，群眾滿意度較高。
（二）專用指標(biāo)績效分析。
民生保障。資金使用嚴(yán)格按照年初預(yù)算和財務(wù)管理制度執(zhí)行，用途合規(guī)、程序合規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)。
（三）個性指標(biāo)績效分析。提高第一書記工作積極性，為駐村工作得開展提供資金保障。
四、評價結(jié)論
嚴(yán)格按照資金要求用于考察調(diào)研、日常工作運轉(zhuǎn)以及報銷駐村期間因公產(chǎn)生差旅費。綜合評估得分為93.1分。
五、存在主要問題
無
六、改進(jìn)建議
無
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
無障礙瀏覽
