第一部分單位概況
一、主要職責(zé)
鄉(xiāng)政府基本職能：（1）制定和組織實(shí)施本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（3）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
和平彝族鄉(xiāng)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位7個(gè)（黨政辦公室、財(cái)政所、黨建辦公室、社會(huì)治理辦公室。規(guī)劃建設(shè)辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)（便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化旅游服務(wù)中心、社區(qū)治理服務(wù)中心）。
第二部分2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為1，145．52萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加342萬元，增長29．86％。主要變動(dòng)原因是社會(huì)保障就業(yè)支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出的增加。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計(jì)1，066．52萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1，066．52萬元，占100％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0％；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計(jì)1，145．52萬元其中：基本支出810．11萬元，占70．71％；項(xiàng)目支出335．41萬元，占29．28％；上繳上級(jí)支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1，145．52萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加342萬元，增長29．86％。主要變動(dòng)原因是社會(huì)保障就業(yè)支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出的增加。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1145．52萬元，占本年支出合計(jì)的100％。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加342萬元，增長29．86％。主要變動(dòng)原因是社會(huì)保障就業(yè)支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出的增加。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1145．52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出415．14萬元，占36．24％；國防支出4．79萬元，占0．42％；文化旅游體育與傳媒支出5萬元，占0．44％；社會(huì)保障和就業(yè)支出176．07萬元，占15．37％；衛(wèi)生健康支出17．7萬元，占1．55％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出160．34萬元，占14％；農(nóng)林水支出328．92萬元，占28．71％；住房保障支出37．57萬元，占3．28％。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1145．52萬元，完成預(yù)算的100％。
其中：
1．一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：支出決算為0．5萬元，完成預(yù)算100％。
2．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為226．16萬元，完成預(yù)算100％。
3．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為159．19萬元，完成預(yù)算100％。
4．一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）民族專項(xiàng)工作（項(xiàng)）：支出決算為29．29萬元，完成預(yù)算100％。
5．國防支出（類）國防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）：支出決算為0．5萬元，完成預(yù)算100％。
6．國防支出（類）國防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）：支出決算為4．29萬元，完成預(yù)算100％。
7．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游支出（項(xiàng)）：支出決算為5萬元，完成預(yù)算100％。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為65．14萬元，完成預(yù)算100％。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為46．57萬元，完成預(yù)算100％。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為27．61萬元，完成預(yù)算100％。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：支出決算為7．4萬元，完成預(yù)算100％。
12．社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：支出決算為2．14萬元，完成預(yù)算100％。
13．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：支出決算為27．2萬元，完成預(yù)算100％。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為7．72萬元，完成預(yù)算100％。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為7．45萬元，完成預(yù)算100％。
16．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為2．52萬元，完成預(yù)算100％。
17．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：支出決算為20萬元，完成預(yù)算100％。
18．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：支出決算為140．34萬元，完成預(yù)算100％．
19．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：支出決算為48．78萬元，完成預(yù)算100％。
20．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為250．14萬元，完成預(yù)算100％。
21．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為30萬元，完成預(yù)算100％。
22．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為37．57萬元，完成預(yù)算100％。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出810．11萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)750．95萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)59．16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3．67萬元，完成預(yù)算73．4％，較上年度增加1．67萬元，增長83．5％。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金未及時(shí)撥付。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3．67萬元，占100％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0％。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）
1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2022年度增加/減少0萬元，增長/下降0％。
主要用于振興鄉(xiāng)村建設(shè)下村入戶等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3．67萬元，完成預(yù)算73．4％。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度增加1．67萬元，增長/下降83．5％。主要原因是2022年部分公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)于2023年支出。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車3輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3．67萬元。主要用于鄉(xiāng)村振興等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100％。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加/減少0萬元，增長/下降0％。主要原因是年初未預(yù)算。
國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，和平彝族鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59．16萬元，比2022年度減少1．79萬元，下降2．94％。主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)下降。
（二）政府采購支出情況
2023年度，和平彝族鄉(xiāng)人民政府采購支出總額0．91萬元，其中：政府采購貨物支出0．92元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于文化站購買空調(diào)。授予中小企業(yè)合同金額0．92萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0．91萬元，占政府采購支出總額的100％。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，和平彝族鄉(xiāng)人民政府共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于垃圾清運(yùn)。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾清運(yùn)、駐村工作經(jīng)費(fèi)、基礎(chǔ)組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行等11個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)11個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取11個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，組織對(duì)11個(gè)項(xiàng)目開展績效自評(píng)，績效自評(píng)表詳見第四部分附件。
第三部分名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5．使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9．一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
10．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。
11．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位基本支出。
12．一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）民族專項(xiàng)工作（項(xiàng)）：指用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。
13．國防支出（類）國防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）：用于兵役征集等方面的支出。
14．國防支出（類）國防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）：用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。
15．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游支出（項(xiàng)）：政府用于公共文化設(shè)施、藝術(shù)表演團(tuán)體、文化藝術(shù)活動(dòng)等方面的支出。
16．社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：三支一扶和社工人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。
17．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
18．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金。
19．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
20．社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
21．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：用于其他社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)方面的支出
22．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
23．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
24．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
25．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反應(yīng)城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理等方面的支出。
26．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
27．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：反映農(nóng)村鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
28．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
29．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出。
30．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金
31．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
32．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
33．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
34．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分附件
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（2023年度）
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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