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一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
樂山市金口河區(qū)司法局是樂山市金口河區(qū)人民政府工作部門，為正科級(jí)單位。下設(shè)股室5個(gè)：辦公室、依法治區(qū)秘書股、公共法律服務(wù)股、社區(qū)矯正管理局、行政復(fù)議與應(yīng)訴股。二級(jí)機(jī)構(gòu)2個(gè)：法律援助中心、公證處。派出機(jī)構(gòu)5個(gè)：永和司法所、和平司法所、金河司法所、共安司法所、永勝司法所。
（二）機(jī)構(gòu)職能和人員概況。
機(jī)構(gòu)職能：
1．承擔(dān)全面依法治國(guó)、依法治省、依法治市、依法治縣重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
2．負(fù)責(zé)區(qū)政府規(guī)范性文件、重大行政決策發(fā)布前的合法性審查。
3．承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查行政執(zhí)法。指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督集中行使行政處罰權(quán)工作，承辦向區(qū)政府申請(qǐng)的行政復(fù)議、行政賠償案件，代理縣政府行政應(yīng)訴案件。
4．承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作。負(fù)責(zé)并指導(dǎo)人民監(jiān)督員的選任管理工作。負(fù)責(zé)并指導(dǎo)人民陪審員選任工作。推進(jìn)司法所建設(shè)。
5．負(fù)責(zé)全區(qū)社區(qū)矯正和幫教安置管理工作。指導(dǎo)管理社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
6．?dāng)M訂全區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局全縣城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)監(jiān)督律師、法律援助、公證、基層法律服務(wù)管理等工作。
7．規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作。
8．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
人員概況：
區(qū)司法局機(jī)關(guān)（含基層司法所）政法專項(xiàng)編制19名，參公編制4名，工勤編制1名，合計(jì)24名?，F(xiàn)有政法專項(xiàng)編制人員16名，參公人員4名，工勤1名，合計(jì)21名。
（三）年度主要工作任務(wù)。
一是強(qiáng)化法律人才培訓(xùn)。扎實(shí)開展干部專業(yè)能力提升培訓(xùn)，將所學(xué)知識(shí)與實(shí)際工作相結(jié)合，確保培訓(xùn)工作取得實(shí)效。構(gòu)建多元普法格局。
二是充分發(fā)揮鐵道兵博物館、“習(xí)法驛”等法治文化陣地作用，擴(kuò)大普法宣傳覆蓋面，讓法治宣傳“活”起來(lái)。
三是以實(shí)踐優(yōu)化應(yīng)用系統(tǒng)。熟練掌握業(yè)務(wù)流程，在實(shí)踐中積極向運(yùn)維反饋問(wèn)題以優(yōu)化應(yīng)用，進(jìn)一步規(guī)范辦公管理、提高工作效率、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范等提供有力支撐。
（四）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。
2024年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，涉及財(cái)政資金43．6萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100％?？?jī)效目標(biāo)全面完成，取得了一定經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。單位財(cái)務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
2024年本單位收入總額600．51，其中財(cái)政撥款收入為600．51萬(wàn)元，占本年收入總額為100％。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
2024年本單位支出總額600．51萬(wàn)元，其中基本支出481．81萬(wàn)元，占總支出80．23％，基本支出中人員支出435．33萬(wàn)元，公用支出46．48萬(wàn)元；項(xiàng)目支出118．7萬(wàn)元，占總支出19．77％。
（三）部門財(cái)政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
本年無(wú)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門整體履職績(jī)效分析。
本部門按要求對(duì)2024年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我辦按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。通過(guò)項(xiàng)目資金的分配使用。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象。
（二）項(xiàng)目預(yù)算管理。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2024年項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，全部編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金43．6萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100％，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
加強(qiáng)項(xiàng)目管理、資金使用、監(jiān)管等各方面工作，達(dá)到預(yù)期的預(yù)
用績(jī)效。我局已在政務(wù)公開網(wǎng)站上完成財(cái)務(wù)預(yù)算和決算公開，接受群眾監(jiān)督。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
我局2024年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和相關(guān)職能的正常履行，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。評(píng)價(jià)得分92分。
（二）存在問(wèn)題。
資金下達(dá)較晚導(dǎo)致項(xiàng)目執(zhí)行率低，支付不及時(shí)。
（三）改進(jìn)建議。
一是科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。下一年度，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》及相關(guān)實(shí)施條例的規(guī)定，根據(jù)本部門的全年工作安排，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)合理地編制本年度預(yù)算草案，提高年初預(yù)算編制的準(zhǔn)確率。二是嚴(yán)格按照預(yù)算安排進(jìn)行開支。三是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行預(yù)算。四是加強(qiáng)新《預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)水平。
 2024年區(qū)司法局部門整體績(jī)效自評(píng)體系.xlsx2024年區(qū)司法局區(qū)級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx
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