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目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：金口河區(qū)自然資源局2025年預算公開報表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財政撥款收支預算總表（公開表2）
5．財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）（公開表2－1）
6．財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（公開表2－2）
7．一般公共預算支出預算表（公開表3）
8．一般公共預算基本支出預算表（公開表3－1）
9．一般公共預算項目支出預算表（公開表3－2）
10．一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開表3－3）
11．政府性基金支出預算表（公開表4）
12．政府性基金預算“三公”經費支出預算表（公開表4－1）
13．國有資本經營預算支出預算表（公開表5）
14．部門預算項目績效目標申報表（公開表6）
15．部門整體支出績效目標申報表（公開表7）
16．政府采購預算表（公開表8）
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
1．按照規(guī)定權限，履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責，擬訂全區(qū)自然資源和國土空間規(guī)劃的規(guī)范性文件，制定有關政策措施并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；
2．負責全區(qū)自然資源調查監(jiān)測評價，依照自然資源調查監(jiān)測評價的指標體系和統(tǒng)計標準，貫徹落實自然資源調查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監(jiān)測。負責自然資源調查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布；
3．負責全區(qū)自然資源統(tǒng)一確權登記工作。組織實施各類自然資源和不動產統(tǒng)一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規(guī)范。建立健全區(qū)自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺，負責全區(qū)自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等；
4．負責全區(qū)自然資源資產有償使用工作，建立全民所有自然資源資產統(tǒng)計制度，負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，依照有關標準組織考核，按照規(guī)定權限，制定全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產。負責全區(qū)自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益；
5．負責全區(qū)自然資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，制定自然資源開發(fā)利用地方標準并組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導實施節(jié)約集約利用。負責自然資源市場和評估行業(yè)監(jiān)管。組織研究全區(qū)自然資源管理涉及宏觀調控、區(qū)域協(xié)調和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施；
6．負責建立全區(qū)空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農田城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產、生活、生態(tài)空間布局。建立健全全區(qū)國土空間用途管制制度。承擔主體功能區(qū)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃等空間規(guī)劃“多規(guī)合一”工作。指導全區(qū)村莊規(guī)劃編制。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作，負責土地征收征用管理；
7．負責統(tǒng)籌全區(qū)國土空間、林業(yè)、園林及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理，牽頭組織編制全區(qū)國土空間生態(tài)修復規(guī)劃，并組織實施相關的生態(tài)修復工程。擬訂全區(qū)林業(yè)和園林及其生態(tài)保護修復的政策措施并組織實施。組織開展全區(qū)國土空間綜合整治土地整理復墾、礦山地質環(huán)境恢復治理等工作，組織開展森林、濕地、荒漠、陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價等工作。牽頭建立和實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復的政策措施；
8．負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭實施全區(qū)耕地保護政策，負責耕地數(shù)量、質量、生態(tài)保護組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護，落實耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況；
9．負責全區(qū)地質勘查管理和地質工作。擬訂全區(qū)地質勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理區(qū)級地質勘查項目。組織實施重大地質礦產勘查專項。負責地質災害預防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質問題，負責古生物化石的監(jiān)督管理；
10．負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制全區(qū)地質災害防治規(guī)劃并指導實施。組織、指導、協(xié)調和監(jiān)督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。組織、指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作，組織、指導開展地質災害工程治理工作，承擔地質災害應急救援的技術保障工作；
11．負責全區(qū)礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量管理、礦業(yè)權管理，壓覆礦產資源報批，會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產的調控及相關管理工作，監(jiān)督指導礦產資源合理利用和保護；
12．負責全區(qū)測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業(yè)管理，負責測繪資質資格、質量、信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負責地圖管理、地理信息公共服務工作，負責測量標志保護。承擔全區(qū)地理空間數(shù)據(jù)匯集、共享工作；
13．推動自然資源領域和林業(yè)園林科技發(fā)展（教育）及對外合作工作，制定并實施自然資源領域和園林科技創(chuàng)新發(fā)展及人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃，承擔濕地、防治石漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約有關工作，組織實施重大科技專項及創(chuàng)新能力建設，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務；
14．配合國家、省、市對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府落實黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府關于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督察；
15．組織全區(qū)造林綠化工作，指導公益林和商品林的培育，組織、指導全民義務植樹、城鄉(xiāng)綠化和風景園林工作，組織指導林業(yè)有害生物防治、檢疫工作。承擔林業(yè)應對氣候變化的相關工作。擬定全區(qū)風景園林、城鄉(xiāng)綠化、造林綠化規(guī)劃并組織實施。承擔城市園林、城市公園等城市綠化工作，負責全區(qū)名樹木的管理工作。負責指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)園林綠化工作；
16．負責全區(qū)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負責林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施，組織實施公益林劃定和管理工作，管理國有森林資源，承擔林地征用、占用的申報和國有森林資源資產產權變動的審核報批工作。負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬定全區(qū)濕地保護修復規(guī)劃工作，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用；
17．負責全區(qū)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，組織、指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經營利用，按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口；
18．負責監(jiān)督管理全區(qū)各類自然保護地擬訂各類自然保護地規(guī)劃。負責國家公園申報設立、規(guī)劃、建設和特許經營等工作，負責區(qū)級政府直接行使和代理行使全民所有權的國家公園等自然保護地的自然資源資產管理和國土空間用途管制。提出新建、調整各類自然保護地的審核建議并按程序報批，組織世界自然遺產的申報，會同有關部門對世界自然與文化雙重遺產進行申報。負責生物多樣性保護相關工作；
19．負責推進全區(qū)林業(yè)改革相關工作。擬訂集體林權制度、國有林場等重大改革意見并監(jiān)督實施。擬訂農村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經營者合法權益的政策措施。組織指導林地、林權管理，指導農村林地承包經營工作，監(jiān)督林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁。開展退耕還林，負責天然林保護工作；
20．擬訂全區(qū)林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策，組織指導林產品質量監(jiān)督，組織、指導林業(yè)綜合開發(fā)和生態(tài)扶貧相關工作，推進全區(qū)林業(yè)產業(yè)帶和產業(yè)基地建設。指導林業(yè)和園林現(xiàn)代園區(qū)建設、花卉、特色經濟林、林下經濟、森林康養(yǎng)，配合推進生態(tài)旅游產業(yè)發(fā)展，推進林業(yè)綠色產業(yè)發(fā)展；
21．監(jiān)督管理全區(qū)國有林場基本建設和發(fā)展，組織林木種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗經營行為，監(jiān)管林木種苗質量、林業(yè)生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護；
22．負責落實全區(qū)森林綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制森林火災防治規(guī)劃并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。負責森林火情監(jiān)預警、火災預防工作，發(fā)送森林火險信息。組織指導國有林場林區(qū)開展宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作；
23．監(jiān)督管理全區(qū)林業(yè)資金和國有資產，提出林業(yè)各類預算內投資、縣級以上財政性資金安排建議，按區(qū)政府規(guī)定權限，核報、核準規(guī)劃內和年度計劃內投資項目．參與擬訂全區(qū)林業(yè)經濟調節(jié)政策，組織實施林業(yè)生態(tài)補償工作；
24．負責職責范圍內的安全生產和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關要求，做好有關工作；
25．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務；
26．職能轉變。落實關于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復職責的要求，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，為保護和合理開發(fā)利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現(xiàn)整體保護、系統(tǒng)修復、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節(jié)約集約利用。強化自然資源管理規(guī)則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效圍繞高質量筑牢長江上游生態(tài)屏障，加強森林、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調，切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復工程。高質量實施綠化行動，推進綠色林業(yè)產業(yè)發(fā)展，加快實現(xiàn)林業(yè)生態(tài)、經濟、社會三大效益。統(tǒng)一推進全區(qū)各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合；
27．在自然災害防救方面的職責分工。區(qū)應急局與區(qū)自然資源局、區(qū)水務局等部門要做到各司其職無縫對接。區(qū)應急局負責統(tǒng)一組織、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一協(xié)調自然災害類突發(fā)事件應急救援工作，區(qū)自然資源局、區(qū)水務局等部門依法依規(guī)承擔相關行業(yè)領域的災害監(jiān)測、預警、防治工作及搶險救援的技術保障工作火災、水旱災害等工作；負責森林火情監(jiān)測預警、火災預防工作，組織、指導國有林場林區(qū)開展防火宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等工作；
28．與區(qū)市場監(jiān)管局的有關職責分工，區(qū)自然資源局負責食用林產品從種植環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產加工企業(yè)的質量安全監(jiān)管。食用林產品進入批發(fā)、零售市場或生產加工企業(yè)后由區(qū)市場監(jiān)管局監(jiān)督管理；
29．與區(qū)水務局的有關職責分工。區(qū)自然資源局負責水資源調查和確權登記管理職責，其他河道管理相關工作由區(qū)水務局負責；
（二）2025年重點工作任務介紹
1．嚴守耕地紅線，打好耕地保護持久戰(zhàn)。一是完成土地報件及供應，落實土地要素保障。全年計劃完成土地報批面積1．8253公頃，主要保障我區(qū)基礎交通設施用地，安排不少于5％的新增建設用地指標，用于保障我區(qū)鄉(xiāng)村振興項目用地。完成上級下達的我區(qū)批而未供土地處置任務、閑置土地處置任務，盤活利用土地資源。二是完成我區(qū)耕地及永久基本農田保護目標任務，完成上級下發(fā)的耕地保護各項目標任務，落實年度耕地占補平衡，持續(xù)開展好田長制巡田工作。
2．服務縣域經濟，打贏空間規(guī)劃攻堅戰(zhàn)。按照省市要求持續(xù)推進兩個鎮(zhèn)級片區(qū)、七個村級片區(qū)國土空間規(guī)劃編制工作。持續(xù)推進《樂山市金口河區(qū)中心城區(qū)國土空間控制性詳細規(guī)劃編制工作》。對全區(qū)23個國家二級水準點和GPS點進行維護和數(shù)據(jù)入庫，做好國家和省級重大工程項目的測繪保障工作。啟動《樂山市金口河區(qū)三江岸線保護規(guī)劃》的編制工作。
3．堅持生態(tài)優(yōu)先，大力促進綠色低碳發(fā)展。一是繼續(xù)實施“天府森林糧庫”烏天麻黃柏產業(yè)示范建設項目。啟動《四川大瓦山國家濕地公園總體規(guī)劃》《四川八月林自然保護區(qū)總體規(guī)劃》編制。進一步壓實各級林長制工作責任，強化林長制落地落實。二是深化野生動植物保護“七大行動”和“村村聯(lián)防社區(qū)共建”機制，依法打擊破壞野生動植物資源的違法犯罪活動，常態(tài)化、制度化、規(guī)范化抓好野生動植物保護工作。三是切實做好年度儲量統(tǒng)計工作，確保做到礦產資源“家底清，數(shù)字明”。四是加大礦產資源開發(fā)利用力度，持續(xù)推進開展曾河壩建筑用玄武巖擬出讓礦業(yè)權地質勘查工作，全力促進我區(qū)礦產資源合理開發(fā)利用。
4．嚴守安全底線，保護人民群眾生命財產安全。一是編制區(qū)地災指揮部工作規(guī)則、防治方案及應急預案。二是督導鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好汛期準備工作，強化汛期值班值守。三是持續(xù)加強與氣象、水利等部門的協(xié)調聯(lián)動，嚴守監(jiān)測預警關鍵時段。四是完成國債地質災害綜合治理項目1處，地質災害治理工程項目和1個斜坡調查任務。五是持續(xù)做好宣傳教育、鞏固隱患整治、加強隊伍建設，有序推進防火項目實施，不斷提升全區(qū)森林防滅火能力。
5．持續(xù)提升服務水平。積極推進不動產登記歷史遺留問題工作，配合好法院、住建、稅務等部門力爭在當年內打通金港灣商廈登記辦證的前置環(huán)節(jié)；配合做好房改房、集資房的審核及相關問題地化解，實現(xiàn)80％以上房產達到登記頒證條件。
6．強化執(zhí)法監(jiān)管，切實維護自然資源秩序。一是加強各類執(zhí)法監(jiān)察動態(tài)巡查，切實做好耕地“非農化”和防止耕地“非糧化”問題的督查、檢查工作，加大自然資源違法行為的立案查處工作，做到查處一宗，教育一片的警示效應。二是進一步完善執(zhí)法監(jiān)察機制，探索自然資源執(zhí)法聯(lián)動、長效管理機制，深入推進違法用地“雙零”行動，對新增違法“零容忍”，將自然資源領域違法行為消滅在萌芽狀態(tài)。
二、部門（單位）預算單位構成
區(qū)自然資源局為一級預算單位，預算單位1個，其中：行政單位1個，下屬事業(yè)單位6個。
區(qū)自然資源局及下屬事業(yè)單位總編制53名，其中：行政編制16名，工勤編制2名，事業(yè)編制35名。在職人員總數(shù)40名，其中：行政8名，工勤2名，事業(yè)28名，政府老雇員2名。退休15名，離休0名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，區(qū)自然資源局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入和政府性基金預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出等。區(qū)自然資源局2025年收支預算數(shù)2737．83萬元，比2024年收支預算數(shù)增加534．23萬元，主要是由于2025年的部門預算城鄉(xiāng)社區(qū)、自然資源海洋氣象及災害防治支出增加。
（一）收入預算情況
區(qū)自然資源局2025年收入預算2737．83萬元，其中：上年結轉0萬元，占0％；一般公共預算撥款收入1692．83萬元，占61．8％；事業(yè)收入0萬元，占0％。政府性基金預算撥款收入1045萬元，占38．2％。
（二）支出預算情況
區(qū)自然資源局2025年支出預算2737．83萬元，其中：基本支出823．45萬元，占30．1％；項目支出1914．38萬元，占69．9％。
四、財政撥款收支預算情況說明
區(qū)自然資源局2025年財政撥款收支預算總數(shù)2737．83萬元，比2024年財政撥款收支預算總數(shù)2203．60萬元增加534．23萬元，主要原因是較上年城鄉(xiāng)社區(qū)、自然資源海洋氣象及災害防治支出等增加590余萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入1692．83萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元、本年政府性基金預算撥款收入1045萬元、上年結轉政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：支出包括：社會保障和就業(yè)支出123．81萬元、衛(wèi)生健康支出24．72萬元、節(jié)能環(huán)保支出444．8萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1045萬元、農林水支出29．08萬元、自然資源海洋氣象等支出936．18萬元、住房保障支出61．92萬元、災害防治及應急管理支出72．33萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)自然資源局2025年一般公共預算當年撥款1692．83萬元，比2024年預算數(shù)增加104．03萬元，主要原因一是較上年節(jié)能環(huán)保、自然資源海洋氣象及災害防治等項目預算增加160．81萬元，二是基本支出結構調整減少56．78萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業(yè)支出123．81萬元，約占7．31％；衛(wèi)生健康支出24．72萬元，約占1．46％；農林水支出29．08萬元，約占1．72％；住房保障支出61．92萬元，約占3．66％；節(jié)能環(huán)保支出444．8萬元，約占26．28％；自然資源海洋氣象等支出936．18萬元，約占55．30％；災害防治及應急管理支出72．33萬元，約占4．27％。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）
1．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2025年預算數(shù)為72．08萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2025年預算數(shù)為35．18萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
3．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2025年預算數(shù)為6．20萬元，主要用于：除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
4．社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：2025年預算數(shù)為7．06萬元，主要用于：殘疾人就業(yè)保障方面的支出。
5．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）：2025年預算數(shù)為3．30萬元，主要用于：除上述項目外，其他社會保障和就業(yè)支出。
6．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2025年預算數(shù)為5．65萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
7．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2024年預算數(shù)為15．89萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
8．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2025年預算數(shù)為3．18萬元，主要用于：行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
9．節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護（款）森林管護（項）：2025年預算數(shù)為444．80萬元，主要用于：森林資源管護所發(fā)生的各項補助支出。
10．農林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）：2025年預算數(shù)為14．58萬元，主要用于：森林資源核查、監(jiān)測評估、經營利用、林地保護等方面的支出。
11．農林水（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護（項）：2025年預算數(shù)為5萬元，主要用于：動植物生存環(huán)境調查、監(jiān)測、保護管理、巡護、野生動物疫源建材防控、瀕危野生動植物拯救、繁育等方面的支出。
12．農林水（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）：2025年預算數(shù)為8萬元，主要用于：除上述項目外，其他林業(yè)和草原支出。
13．農林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：2025年預算數(shù)為1．5萬元，主要用于：農村鞏固拓展脫貧攻堅成效同鄉(xiāng)村振興有效銜接等方面的支出。
14．自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）行政運行（項）：2025年預算數(shù)為236．58萬元，主要用于：機關、參公管理事業(yè)單位及下屬事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
15．自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）一般行政管理事務（項）：2025年預算數(shù)為54．59萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
16．自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）自然資源規(guī)劃及管理（項）：2025年預算數(shù)為60．92萬元，主要用于：國土空間規(guī)劃、國土空間開發(fā)適宜性評價等方面的支出。
17．自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）自然資源利用與保護（項）：2025年預算數(shù)為41．30萬元，主要用于：自然資源有償使用與合理開發(fā)，國土空間生態(tài)修復、國土整治、耕地保護等方面的支出。
18．自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）自然資源調查與確權登記（項）：2025年預算數(shù)為53．31萬元，主要用于：自然資源調查監(jiān)測評價，自然資源統(tǒng)一確權登記等方面的支出。
19．自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）地質礦產資源與環(huán)境調查（項）：2025年預算數(shù)為19．4萬元，主要用于：開展重要能源資源礦產調查，相關地質調查工作等方面的支出。
20．自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）地質勘查與礦產資源管理（項）：2025年預算數(shù)為3萬元，主要用于：地質勘查行業(yè)和地質工作管理，礦業(yè)權管理，礦產資源合理利用和保護等方面的支出。
21．自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）基礎測繪與地理信息監(jiān)管（項）：2025年預算數(shù)為64．21萬元，主要用于：反映基礎測繪、航空攝影、地理信息應用與安全監(jiān)管等方面的支出。
22．自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）事業(yè)運行（項）：2025年預算數(shù)為376．42萬元，主要用于：機關下屬事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、基礎績效獎等人員經費支出。
23．自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）：2025年預算數(shù)為26．45萬元，主要用于：除上述項目外其他用于自然資源事務方面的支出。
24．住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：2025年預算數(shù)為61．92萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
25．災害防治及應急管理（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）：2025年預算數(shù)24萬元，主要用于：地質災害方面的支出。
26．災害防治及應急管理（類）自然災害防治（款）森林草原防災減災（項）：2025年預算數(shù)為48．33萬元，主要用于：防治森林草原火災等發(fā)生的支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
區(qū)自然資源局2025年一般公共預算基本支出823．45萬元，其中：
人員經費739．20萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費84．25萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費（預算安排勞務費）、工會經費、福利費、公務用車運行維護費（車輛燃油費）、其他交通費、公務交通補貼、其他商品和服務支出等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
區(qū)自然資源局2025年“三公”經費財政撥款預算數(shù)9．90萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3．90萬元，公務用車購置及運行維護費6萬元。
（一）因公出國（境）經費
2025年區(qū)自然資源局，根據(jù)政府安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經費預算0萬元，與2024年預算持平。
（二）公務接待費
2025年區(qū)自然資源部門安排公務接待費預算3．90萬元，預計接待88批次，共430人，較2024年預算下降1．28％，主要原因是領導重視三公經費壓減要求，積極向上匯報，開展綜合督查，盡量減少業(yè)務專項檢查。
（三）公務用車購置及運行維護費
2024年區(qū)自然資源局安排公車購置及運行維護費6萬元，其中：購置經費0萬元、運行維護費6萬元，與2024年預算持平。2025年將新購公務用車0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預計達到3輛。
八、政府性基金預算支出情況說明
區(qū)自然資源局2025年政府性基金預算支出1045萬元。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）。其中征地拆遷補償支出（項）169萬元；土地出讓業(yè)務支出（項）35萬元；補助被征地農民支出（項）841萬元。
九、國有資本經營預算支出情況說明
2025年，區(qū)自然資源局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
2025年，區(qū)自然資源局機關運行經費財政撥款預算84．25萬元，比上年減少6．08萬元，下降7．22％，主要原因是2024年單位財政供養(yǎng)人員減少。
（二）政府采購情況
2025年，區(qū)自然資源局安排政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，區(qū)自然資源局共有車輛5輛，其中：一般公務用車1輛；特種專業(yè)技術用車3輛；執(zhí)法執(zhí)勤車輛1輛。單價0萬元以上通用設備0臺（套），單價0萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求，2025年區(qū)自然資源局開展績效目標管理的項目81個，涉及預算2737．83萬元。其中：人員類項目31個，涉及預算739．2萬元；運轉類項目4個，涉及預算84．25萬元；特定目標類項目46個，涉及預算1914．38萬元，因項目內容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
2．一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4．事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7．上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：指單位用于殘疾人就業(yè)保障方面的支出。
14．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
16．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
17．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
18．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經財政部門批準用于住房公積金管理機關的管理費用支出。
19．節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）生態(tài)保護（項）：指主要用于生態(tài)保護、生態(tài)修復等方面的支出。
20．節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）自然保護地（項）：指主要用于國家公園、自然保護區(qū)等宣傳管理等方面的支出。
21．節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護（款）森林管護（項）：指主要用于森林資源管護所發(fā)生的各項補助支出。
22．農林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）：指主要用于育苗、造林、撫育、退化林修復、義務植樹等方面的支出。
23．農林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）：指主要用于森林資源核查、監(jiān)測評估、經營利用、林地保護等方面的支出。
24．農林水（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護（項）：指主要用于動植物生存環(huán)境調查、監(jiān)測、保護管理、巡護、野生動物疫源建材防控、瀕危野生動植物拯救、繁育等方面的支出。
25．農林水（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護（項）：指主要用于濕地保護和管理方面的支出。
26．農林水（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）：指主要用于除上述項目外，其他林業(yè)和草原支出。
27．農林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：指主要用于農村鞏固拓展脫貧攻堅成效同鄉(xiāng)村振興有效銜接等方面的支出。
28．自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）行政運行（項）：指主要用于機關、參公管理事業(yè)單位及下屬事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
29．自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）一般行政管理事務（項）：指主要用于機關及參公管理事業(yè)單位未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
30．自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）自然資源規(guī)劃及管理（項）：指主要用于國土空間規(guī)劃、國土空間開發(fā)適宜性評價等方面的支出。
31．自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）自然資源利用與保護（項）：指主要用于自然資源有償使用與合理開發(fā)，國土空間生態(tài)修復、國土整治、耕地保護等方面的支出。
32．自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）自然資源行業(yè)業(yè)務管理（項）：指主要用于自然資源行業(yè)業(yè)務管理經費支出，包括行業(yè)標準和規(guī)程、政策法規(guī)、審計監(jiān)督、隊伍建設等方面的支出。
33．自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）自然資源調查與確權登記（項）：指主要用于自然資源調查監(jiān)測評價，自然資源統(tǒng)一確權登記等方面的支出。
34．自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）地質礦產資源與環(huán)境調查（項）：指主要用于開展重要能源資源礦產調查，相關地質調查工作等方面的支出。
35．自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）地質勘查與礦產資源管理（項）：指主要用于地質勘查行業(yè)和地質工作管理，礦業(yè)權管理，礦產資源合理利用和保護等方面的支出。
36．自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）事業(yè)運行（項）：指主要用于機關下屬事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、基礎績效獎等人員經費支出。
37．自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）：指主要用于除上述項目外其他用于自然資源事務方面的支出。
38．災害防治及應急管理（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）：指主要用于地質災害方面的支出。
39．災害防治及應急管理（類）自然災害防治（款）森林草原防災減災（項）：指主要用于防治森林草原火災等發(fā)生的支出。
40．基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
41．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
42．“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
43．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、附件：金口河區(qū)自然資源局2025年預算公開報表
 附件：金口河區(qū)自然資源局2025年預算公開報表.xlsx
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